2024年度甘南藏族自治州中心血站部门决算-甘南藏族自治州财政局

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2024年度甘南藏族自治州中心血站部门决算

发布日期：2025-09-28 作者：来源：甘南财政

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全州范围内开展无偿献血宣传和献血者招募工作。

2、负责开展血液的采集、成分血制备、临床用血供应、运送等工作。

3、负责开展血液检测工作，对有传染因子的不合格血液，按照有关要求，进行登记和报告。

4、承担全州范围内血液储存的质量控制。

5、承担对全州中心血库和医院血库进行质量控制，督促临床科学合理用血。

6、承担全州临床用血医院医疗用血的业务指导工作。

7、象担输血研完及成分血新业务的制备和推广工储。

8、完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

人员情况：甘南州中心血站设立于2000年7月，隶属州卫健委管理，为副县级1类公益性事业单位。承担着全州七县一市的采供血任务，设有1处固定献血屋和3个储血点，年平均采供血量约1.2吨。现有在编职工23人，退休职工5人，编外聘用职工7人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	502.69	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.98
	9		九、卫生健康支出	39	413.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	37.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	502.69	本年支出合计	57	502.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	502.69	总计	60	502.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.69	502.69
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
210	卫生健康支出	413.67	413.67
21004	公共卫生	388.05	388.05
2100406	采供血机构	376.55	376.55
2100409	重大公共卫生服务	11.50	11.50
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	37.04	37.04
22102	住房改革支出	37.04	37.04
2210201	住房公积金	37.04	37.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

公开03表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		502.69	494.69	8.00
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
210	卫生健康支出	413.67	405.67	8.00
21004	公共卫生	388.05	380.05	8.00
2100406	采供血机构	376.55	376.55
2100409	重大公共卫生服务	11.50	3.50	8.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	37.04	37.04
22102	住房改革支出	37.04	37.04
2210201	住房公积金	37.04	37.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

二、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	502.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.98	51.98
	9		九、卫生健康支出	41	413.67	413.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.04	37.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	502.69	本年支出合计	59	502.69	502.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	502.69	总计	64	502.69	502.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		502.69	494.69	8.00
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
210	卫生健康支出	413.67	405.67	8.00
21004	公共卫生	388.05	380.05	8.00
2100406	采供血机构	376.55	376.55
2100409	重大公共卫生服务	11.50	3.50	8.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	37.04	37.04
22102	住房改革支出	37.04	37.04
2210201	住房公积金	37.04	37.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.17	302	商品和服务支出	67.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.69	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费	13.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	9.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		427.18	公用经费合计					67.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘南藏族自治州中心血站	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为502.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少117.91万元，下降19.00%，主要原因是：单位提升改造项目已竣工结束，项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计502.69万元,其中：财政拨款收入502.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计502.69万元,其中：基本支出494.69万元,占98.41%；项目支出8.00万元,占1.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为502.69万元。与上年相比,各减少117.91万元，下降19.00%。主要原因是：单位提升改造项目已竣工结束，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出502.69万元,较上年决算数减少117.91万元，下降19.00%。主要原因是：单位提升改造项目已竣工结束，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出502.69万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出51.98万元,占10.34%；卫生健康支出413.67万元,占82.29%；住房保障支出37.04万元,占7.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.64万元,支出决算为502.69万元,完成年初预算的108.19%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为72.68万元,支出决算为51.98万元,完成年初预算的71.53%,决算数小于预算数的主要原因是：单位本年度有退休人员。

2．卫生健康支出年初预算数为355.05万元,支出决算为413.67万元,完成年初预算的116.51%,决算数大于预算数的主要原因是：中央预算内资金增加。

3．住房保障支出年初预算数为36.91万元,支出决算为37.04万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出494.69万元。其中：

人员经费427.18万元,较上年决算数增加24.00万元，增长5.95%,主要原因是：人员工资正常晋升调标。人员经费用途主要包括. “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费67.51万元,较上年决算数增加63.64万元，增长1643.44%,主要原因是：单位收取血液费用作公用经费支出。(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：控制在预算范围内，较上年决算数减少2.47万元，下降55.27%,主要原因是：按照政府要求“过紧日子”各部门厉行节俭、压减一切非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：控制在预算范围内,较上年决算数减少2.47万元，下降55.27%,主要原因是：按照政府要求“过紧日子”各部门厉行节俭、压减一切非必要支出。。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是：本年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：控制在预算范围内,较上年决算数减少2.47万元，下降55.27%,主要原因是：按照政府要求“过紧日子”各部门厉行节俭、压减一切非必要支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是：本年度无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数增加0.04万元，增长100%,主要原因是:本年度单位举办培训会产生。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于：血液转送车及业务车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金73万元,占一般公共预算项目支出总额的14.52%。对2024年度2024年专项业务、2024年重大传染病防控经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金73万元,占政府性基金预算项目支出总额的14.52%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年专项业务、2024年重大传染病防控经费等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年专项业务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

2.“2024年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.88分。项目全年预算数为21万元,执行数为11.5万元,完成预算的54.76%。

3. “2024年公卫资金第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

4.“2024年专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.11分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一条：2024年度甘南藏族自治州人力资源和社会保障局部门决算
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