目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责全州各级各类医疗卫生单位及动物疫病控制中心等产生的五类医疗废物分类进行统一收集，并进行规范化、无害化处置工作。处置后的废物必须达到国家规定的相关标准。经第三方检测机构合格后，在指定的区域内进行填埋。
2、负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法，以及经办人签名等项目进行登记备案。
3、负责医疗废物管理过程中的特殊操作程序及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施工作。
4、负责医疗废物分类收集、转运、暂存和医疗废物处置过程中有关工作人员的职业卫生安全防护工作。
5、负责组织医疗废物管理方面的培训工作。
6、负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
甘南州医疗废物处置中心是隶属于甘南州卫健委的正科级建制事业单位，由财政全额拨款、独立法人运营，也是全州唯一一处全五类医疗废物无害化处置的卫生事业单位。新建单位位于合作市那吾镇早子村卡洋贡玛33号，该新建项目总投资3000万元，设计年限10年，占地45亩。处置工艺为微波消毒和等离子焚烧处理，处置医废类别为：感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性五类医疗废物。微波消毒设计规模4.8吨/天，等离子焚烧处理设计规模3.8+1吨/天，项目于2020年11月开工建设，2021年10月27日微波消毒工艺试运营，2022年8月24日等离子焚烧设备试运营。
（二）人员情况
现有职工17人，其中在职在编6人。其中：主任1名（正科级）副主任1名（副科级），管理人员：3名，工勤人员：1名。合同制工人5人、公益性岗位1人、临时聘用5人。上述人员主要岗位于医疗废物转运、医疗废物处置人员及门卫等。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上表格见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4590724.82元。与上年度相比,收、支总计各减少3488056.79元，下降43.18%，主要原因是：医疗废物处置中心新建项目竣工，项目资金减少导致。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3563292.55元,其中：财政拨款收入1406015.22元,占39.46%；事业收入2148677.33元,占60.30%；其他收入8600.00元,占0.24%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3095064.37元,其中：基本支出3095064.37元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1406015.22元。与上年相比,各减少3953871.89元，下降73.77%，主要原因是：医疗废物处置中心新建项目竣工，项目资金减少导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1406015.22元,较上年决算数减少3953871.89元，下降73.77%，主要原因是：医疗废物处置中心新建项目竣工，项目资金减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1406015.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157885.74元,占11.23%；卫生健康支出1144779.48元,占81.42%；住房保障支出103350.00元,占7.35%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1501540.00元,支出决算为1406015.22元,完成年初预算的93.64%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为203471.75元,支出决算为157885.74元,完成年初预算的77.60%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员。
2．卫生健康支出年初预算数为1191994.68元,支出决算为1144779.48元,完成年初预算的96.04%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员。
3．住房保障支出年初预算数为106073.57元,支出决算为103350.00元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1406015.22元。其中：
人员经费1198669.12元,较上年决算数减少100326.63元，下降7.72%,主要原因是：本年度有退休人员人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费207346.10元,较上年决算数增加162.90元，增长0.08%,主要原因是：福利费增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2024年无“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位2024年无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是：我单位2024年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于：医疗废物转运及业务用车，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的14.24%。（二）总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为9.23分，评价结果为“9.23”。
1.目标一
预期目标：2024年建立甘南州医疗废物处置信息化平台，覆盖医疗机构、医疗废物集中贮存点和医疗废物集中处置单位，实现信息互通共享，及时掌握医疗废物产生量、集中处置量、集中处置设备负荷以及应急处置需求等信息，提高医疗废物处置现代化管理水平。
实际完成情况：2024年安全完成全州各大医疗机构医疗废物处置工作,实现了医疗废物处置信息化平台全覆盖,安全处置医疗废物共计:175吨,确保了全州医疗废物无害化处置,有效防治了传染病应急事故发生.
（三）各项指标完成情况分析
1.预算执行率
2024年年初预算数150.15万元，全年预算数152.18万元，全年执行数140.6万元，整体支出预算执行率为9.23%。指标分值100分，自评得分9.23分。
2.部门管理
根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19.1分。
基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数130.15万元，实际支出数118.57万元，基本支出预算执行率为91.09%。指标分值10分，自评得分9.1分。
项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数22.03万元，实际支出数22.03万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。
“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数0.43万元，实际支出数0.43万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。
财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了甘南州医疗废物处置中心财务制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。
政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。
资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。
在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数7人，截至2024年12月31日，在职人员6人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、三中一大制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
3.履职效果
根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计25分，自评得分25分。
（1）部门履职目标
医疗废物安全处置率：医疗废物安全处置率控制在范围内，指标分值6.25分，自评得分6.25分。
应急保障率：应急保障率控制在范围内。指标分值6.25分，自评得分6.25分。
医疗废物安全生产处置率：医疗废物安全生产处置率控制在范围内。指标分值6.25分，自评得分6.25分。
医疗废物处置成本控制率：控制在预算范围内。指标分值6.25分，自评得分6.25分。
（2）部门效果目标
长效管理机制是否健全：长效管理机制健全。指标分值6.25分，自评得分5.63分。
医疗废物处置工作制度是否健全：医疗废物处置工作制度健全。指标分值6.25分，自评得分5.63分。
（3）服务对象满意度
医疗废物处置服务对象满意度：满意。指标分值10分，自评得分10分。
（4）社会影响
单位违法情况：单位无违法情况，指标分值6.25分，自评得分6.25分。
单位获奖情况：单位无获奖情况。指标分值6.25分，自评得分0分。
4.能力建设
根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。
人员培训机制完备性：人员培训机制完备，指标分值3.33分，自评得分3分。
档案管理完备性：档案管理完备。指标分值3.34分，自评得分3.01分。
医疗废物处置长期建设完备性：医疗废物处置长期建设完备，指标分值3.33分，自评得分3分。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
一、绩效自评结果
2024年，部门预算支出项目为1个，各项目自评情况分析如下：
（一）项目1—医疗废物业务处置经费项目
1.项目支出预算执行情况
医疗废物业务处置经费项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年支出数20万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分93.99分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2024 年建立甘南州医疗废物处置信息化平台， 覆盖医疗机构、医疗废物集中贮存点和医疗废物集中处置单位， 实现信息互通共享， 及时掌握医疗废物产生量、 集中处置量、 集中处置设备负荷以及应急处置需求等信息， 提高医疗废物处置现代化管理水平。
实际完成情况：2024年累计处置全州各大医疗机构及卫生院诊所医疗废物170.81吨,全年安全运行医疗废物处置工作完成率100%,确保了全州医疗废物无害化处置.
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：2024年度1项目全年预算数20万元，全年执行20万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。
社会成本指标：医疗废物处置属于无害化处置对社会没有产生影响，达到目标值。指标分值6.67分，得分6分。
生态成本指标：医疗废物处置属于无害化处置对生态环境没有产生影响，达到目标值。指标分值6.66分，得分5.99分。
（2）产出指标
数量指标：医疗废物安全处置率控制在范围内。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
质量指标：医疗废物全年安全合规处置。指标分值13.33分，自评得分12分。
时效指标：医疗废物及时处置。指标分值13.34分，自评得分12.01分。
（3）效益指标
经济效益指标：按收费标准对医疗废物处置进行收费。指标分值6.67分，自评得分6分。
社会效益指标：医疗废物无害化处置。指标分值6.67分，自评得分6分。
生态效益指标：避免医疗垃圾对环境污染。指标分值6.66分，自评得分5.99分。
（4）满意度指标
服务对象满意度：群众满意，指标分值10分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
三、部门重点绩效评价结果
我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
