目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责拟定全州疾病预防控制计划于实施方案，并负责组织实施及效果评价；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报表的管理工作。
2.负责全州传染病、地方病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病的监测、预报、预防和控制，对重大疫情组织调查和处理。
3.负责突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件和救灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
4.负责规划、实施和督导各县市的免疫规划工作。
5.承担公共卫生检测检验技术服务和预防性健康检查工作；为卫生监督机构提供检测检验报告，对全州疾病控制机构的检测检验工作实施质量控制。
6.对下级疾病预防控制机构进行业务技术督导，负责辖区基层卫生人员的业务培训及公众健康教育、卫生知识宣传；指导社区和农村预防保健工作，开展疾病控制相关领域的科学研究。
7.完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
州疾控中心现设有12个科室分别是：综合办公室、传染病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、卫生科、地方病预防控制科、卫生检测检验科、性病艾滋病预防控制科、预防诊疗中心、健康教育宣传科、职业病防治科、中藏医预防控制科、免疫规划科。
2024年，独立核算机构共1个，无变动。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因：
我单位年末实有人数70人，退休了1人，从其他单位调入2人，所以实际退休人员40人。
2024年年末实有人数70人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少1人,下降1.41%，变动情况及原因如下：
2024年年末实有人数70人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少1人,下降1.41%，人员转离退休。
2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：
我单位无离休人员。
2024年退休人员人数为40人。与2023年度相比，增加40人，增长100%，退休人员人数主要变动原因：
2024年退休人员人数为40人。与2023年度相比，增加40人，增长100%，退休人员人数主要变动原因：退休人员较上年增加3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17067655.33元。与上年度相比,收、支总计各减少45613031.57元，下降72.77%，主要原因是：本单位建设项目已竣工，项目资金减少导致2024年收入支出总体下降72.77%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计17067655.33元,其中：财政拨款收入17067655.33元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计17067655.33元,其中：基本支出15037513.33元,占88.11%；项目支出2030142.00元,占11.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为17067655.33元。与上年相比,各减少45613031.57元，下降72.77%，主要原因是：本单位建设项目已竣工，项目资金减少导致2024年收入支出总体下降72.77%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出17067655.33元,较上年决算数减少45613031.57元，下降72.77%，主要原因是：本单位建设项目已竣工，项目资金减少导致2024年收入支出总体下降72.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出17067655.33元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2038908.35元,占11.95%；卫生健康支出13785735.65元,占80.77%；住房保障支出1243011.33元,占7.28%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15965678.99元,支出决算为17067655.33元,完成年初预算的106.90%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为2836328.63元,支出决算为2038908.35元,完成年初预算的71.89%,决算数小于预算数的主要原因是：本年退休人员较多导致(
2．卫生健康支出年初预算数为11886339.03元,支出决算为13785735.65元,完成年初预算的115.98%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致。
3．住房保障支出年初预算数为1243011.33元,支出决算为1243011.33元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度住房保障支出无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15037513.33元。其中：
人员经费14579404.98元,较上年决算数减少41721.12元，下降0.29%,主要原因是：本单位今年退休人员较多。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等组成。
公用经费458108.35元,较上年决算数减少1561390.45元，下降77.32%,主要原因是：按照政府要求“过紧日子”各部门厉行节俭、压减一切非必要支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2024年无三公经费支出。较上年决算数减少48365.00元，下降100.00%,主要原因是：广泛采用视频会议、电话会议等方式从而节省了接待费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少43000.00元，下降100.00%,主要原因是：公务车改革。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是：本年度无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费,较上年决算数减少43000.00元，下降100.00%,主要原因是：公务车改革。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务接待费,较上年决算数减少5365.00元，下降100.00%,主要原因：广泛采用视频会议、电话会议等方式从而节省了接待费等。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出238663.00元,较上年决算数增加206163.00元，增长634.35%,主要原因是：鼠疫防控项目等各种传染病项目年度培训增加导致。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于：单位应急车辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金203万元,占一般公共预算项目支出总额的12.87%。根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南州疾病预防控制中心整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：2024年鼠疫防控经费项目、疾控中心姚建东、王克俭等三人职业年金记实、2023年基本公共卫生服务项目（第二批）项目、2024年专项业务费项目、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金）项目、退休人员高寒补助及建房费补贴项目、2024年重大传染病防控经费项目、2024年基本公共卫生补助资金项目、2024年第二批基本公共卫生服务项目补助资金项目、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目、2024年第二批重大传染病防控补助资金项目。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年重大传染病防控经费项目、2024年基本公共卫生补助资金项目、2024年第二批基本公共卫生服务项目补助资金项目等11个项目绩效自评结果。
（一）项目1—2024年鼠疫防控经费项目
1.项目支出预算执行情况
2024年鼠疫防控经费项目项目年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年支出数5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：加强《甘肃省鼠疫预防和控制条例》、《甘肃省鼠疫防控工作规范（18）》等宣传和学习，严格按照《规范》开展各项工作，提高鼠疫防控工作质量。2.加强全省鼠防专业机构能力建设，提高应对鼠疫疫情的应急反应能力，及时发现和控制人间鼠疫。3.开展调研指导，加强综合管理，狠抓鼠疫监测、健康教育、保护性灭獭灭蚤、联防联控等综合防控措施落地落实落细。4.加强鼠防专业人员培训，提升鼠疫防治综合防控能力；开展医务人员鼠疫防控及诊疗知识培训，提高医务人员鼠疫识别能力，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗严防人间鼠疫病例发生及扩散。5.加强鼠疫实验室管理，提高生物安全水平。
实际完成情况：2024年开展各种鼠疫防控工作，进行了鼠疫防控应急演练，切实提高了鼠疫防控工作质量。
项目2—疾控中心姚建东、王克俭等三人职业年金记实
1. 项目支出预算执行情况
疾控中心姚建东、王克俭等三人职业年金记实项目年初预算数0万元，全年预算数16.74万元，全年支出数16.74万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：本年度按规定补助退休人员姚建东、王克俭、王平三人职业年金记实，通过项目实施提高职工退休后的生活保障水平。
二、实际完成情况：2024年度按照规定已按时足额发放退休人员职业年级纪实，确保了退休职工生活水平提升。
项目3—2023年基本公共卫生服务项目（第二批）项目
1. 项目支出预算执行情况
2023年基本公共卫生服务项目（第二批）项目年初预算数0万元，全年预算数0.89万元，全年支出数0.89万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：2023年第二批基本公共卫生服务项目补助结转结余资金已按照资金下达文件实施计划支付完成。
二、实际完成情况：2023年第二批基本公共卫生服务项目补助结转结余资金已按照资金下达文件实施计划支付完成。
项目4—2024年专项业务费项目
1. 项目支出预算执行情况
2024年专项业务费项目年初预算数20万元，全年预算数50万元，全年支出数50万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：用于购置办公用品、耗材，保证办公用品及耗材准时到位，保障单位工作正常运转，提高工作人员满意度。
二、实际完成情况：2024年专项业务经费已按照年初预算合理分配支出完成，确保了疾病预防控制工作正常进行，单位正常运转。
项目5—2024年医疗服务与保障能力提升项目
1. 项目支出预算执行情况
2024年医疗服务与保障能力提升项目年初预算数0万元，全年预算数7.3万元，全年支出数7.3万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：1.2024年为强化全州实验室检测能力建设，按照传染病病原检测实验室质量控制要求，通过开展实验室检测质量考核评价和试剂评估，全面提升我州疾控机构和传染病医疗机构实验室检测工作质量，保证检测活动规范性和检测结果准确性，为传染病预防控制提供技术2.2024年通过系统培训，为全州培养一批较高质量的传染病监测预警队伍，学员能够高质量收集、分析和解释监测数据，评价监测数据质量，组织开展公共卫生事件应对、病例调查、聚集性疫情和暴发疫情调查处置，以及开展风3.对州、县两级基层传染病应急小分队开展专业人才培训，进一步强化基层传染病应急小分队业务培训和应急演练，提升他们的应急处置能力和水平，确保及时有效处置各类传染病疫情，保障经济社会秩序正常运行。
二、实际完成情况：2024年医疗服务与保障能力提升资金已按照计划支付完成，提升了人员工作能力及机构能力建设。
项目6—退休人员高寒补助及建房费补贴项目
1. 项目支出预算执行情况
退休人员高寒补助及建房费补贴项目年初预算数0万元，全年预算数2.25万元，全年支出数2.25万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：建房费补贴与高含补贴项目实施是为减少受影响群体的住房经济困难和应对社会，气候不稳定情况，促进社会稳定和经济发展。通过建房费补贴及高寒补贴项目，住房可以有效低支持贫困人群和弱势群体，促进社会公平和谐，同时，这些补贴项目也反映了政府对于社会福利和公共利益的关注和责任，通过此项目实施，有效保障了提休人员王庆华的基本生活和权益。
二、实际完成情况：退休人员建房费及高寒补贴已按照退休文件及时足额发放，保障了退休人员生活质量提升。
项目7—2024年重大传染病防控经费项目
1. 项目支出预算执行情况
2024年重大传染病防控经费项目年初预算数0万元，全年预算数195.66万元，全年支出数195.66万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。目标2:有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进经济发展和社会和谐稳定。目标3:查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。提高患者治疗
二、实际完成情况：2024年重大传染病防控经费已按照资金下达文件支出完成，有效控制了各大传染病应急事件的发生。
项目8—2024年基本公卫补助资金项目
1. 项目支出预算执行情况
2024年基本公卫补助资金项目年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年支出数20万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：该项目的实施旨在加强基本公共卫生服务体系建设，提高基本公共卫生服务水平、保证人民群众的健康权益。
二、实际完成情况：2024年第二批基本公共卫生服务项目补助资金已按照资金下达文件支付完成，加强基本公共卫生服务体系建设，提高基本公共卫生服务水平、保证人民群众的健康权益。
项目9—2024年第二批基本公卫补助资金项目
1. 项目支出预算执行情况
2024年第二批基本公卫补助资金项目，年初预算数0万元，全年预算数10.5万元，全年支出数10.5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作
二、实际完成情况：2024年第二批基本公共卫生服务项目补助资金已按照资金下达文件支付完成，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生。
项目10—医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目
1. 项目支出预算执行情况
医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目，年初预算数0万元，全年预算数1万元，全年支出数1万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：2024年为强化全州实验室检测能力建设，按照传染病病原检测实验室质量控制要求，通过开展实验室检测质量考核评价和试剂评估，全面提升我州疾控机构和传染病医疗机构实验室检测工作质量，保证检测活动规范性和检测结果准确性，为传染病预防控制提供技术支持。
二、实际完成情况：2024年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目资金按照文件要求完成支付，2024年为强化全州实验室检测能力建设，按照传染病病原检测实验室质量控制要求，通过开展实验室检测质量考核评价和试剂评估，全面提升我州疾控机构和传染病医疗机构实验室检测工作质量。
项目11—2024年第二批重大传染病防控补助资金项目
1. 项目支出预算执行情况
2024年第二批重大传染病防控补助资金项目年初预算数0万元，全年预算数64.7万元，全年支出数64.7万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分10分，自评结果为“10”。主要任务完成情况分析如下：
一、预期目标：目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。目标2：有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡。目标3：查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测。
二、实际完成情况：2024年第二批重大传染病防控补助资金已按照资金下达文件完成支付，完成目标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。目标2：有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡。
三、部门重点绩效评价结果
以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
