目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘南州审计局组建于1983年,是州政府组成部门,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国审计法》及其实施条例规定,甘南州审计局履行以下主要职责:
(1)主管全州审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(2)拟订全州有关审计法规、规章草案,制定本州审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全州审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与拟订本州财政经济及其相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(3)向州政府提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受州政府委托向州人大常委会提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向州政府报告对其他事项的审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向州政府有关部门和县、市级人民政府通报审计情况和审计结果。
(4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
(5)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(6)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(7)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(8)依法领导和监督县市审计机关的业务,组织县市审计机关实施特定项目的专项审计或审资产负债情况分析计调查,纠正或责成纠正县市审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县市审计机关负责人。
(9)指导和推广信息技术在审计领域的应用,根据审计厅的要求参与组织建设国家审计信息系统。
(10)承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(11)负责落实上级审计机关有关经济责任审计工作的精神,办理甘南州经济责任工作联席会议的日常事务,为州经济责任审计工作联席会议提供服务;
(12)负责拟定和衔接经济责任年度审计项目计划,指导县市审计机关的经济责任审计工作;
(13)根据州委、州政府的安排,负责开展对县市党政主要领导干部、州直部门和事业单位主要领导干部的任中和离任经济责任审计;负责开展对州属独资企业和州属国有控股企业领导人员的任期经济责任审计;
(14)根据上级审计机关授权,负责开展对中央及省驻甘南企事业单位负责人的任中和离任审计;
(15)负责经济责任审计工作的规划、组织、协调、指导和相关经济责任审计项目的实施;
(16)负责起草和解释有关经济责任审计的法规、制度和规范;
(17)负责编报经济责任审计统计报表;
(18)完成上级领导交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州审计局是正县级部门,属政府机构,为一级预算拨款单位,内部机构设置:办公室、法规审理和核查监督科、重大政策执行和财政金融审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、国有资产和电子数据审计科、经济责任审计局下设经济责任审计一科、经济责任审计二科、经济责任审计三科、经济责任审计四科共十二个科室。现有编制52人(行政编制25人,事业编制25人,工勤编制2人),本年退休1人,新增2人,年末实有在职职工49人,离退休职工22人,遗属人员1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,228.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
913.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
175.67 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
57.32 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
83.93 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,228.33 |
本年支出合计 |
57 |
1,230.18 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.85 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
1,230.18 |
总计 |
60 |
1,230.18 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,228.33 |
1,228.33 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
911.41 |
911.41 |
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
911.41 |
911.41 |
|
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
817.01 |
817.01 |
|
|
|
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
94.40 |
94.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.67 |
175.67 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.48 |
142.48 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.42 |
39.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.24 |
86.24 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
32.04 |
32.04 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.04 |
32.04 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.32 |
57.32 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.32 |
57.32 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.69 |
23.69 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
83.93 |
83.93 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.93 |
83.93 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
83.93 |
83.93 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,230.18 |
1,135.78 |
94.40 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
913.26 |
818.86 |
94.40 |
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
913.26 |
818.86 |
94.40 |
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
818.86 |
818.86 |
|
|
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
94.40 |
|
94.40 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.67 |
175.67 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.48 |
142.48 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.42 |
39.42 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.24 |
86.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
32.04 |
32.04 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.04 |
32.04 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.32 |
57.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.32 |
57.32 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.69 |
23.69 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
83.93 |
83.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.93 |
83.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
83.93 |
83.93 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,228.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
913.26 |
913.26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
175.67 |
175.67 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57.32 |
57.32 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
83.93 |
83.93 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,228.33 |
本年支出合计 |
59 |
1,230.18 |
1,230.18 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.85 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,230.18 |
总计 |
64 |
1,230.18 |
1,230.18 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,230.18 |
1,135.78 |
94.40 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
913.26 |
818.86 |
94.40 |
|
20108 |
审计事务 |
913.26 |
818.86 |
94.40 |
|
2010801 |
行政运行 |
818.86 |
818.86 |
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
94.40 |
|
94.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.67 |
175.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.48 |
142.48 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.42 |
39.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.24 |
86.24 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
20808 |
抚恤 |
32.04 |
32.04 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.04 |
32.04 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.32 |
57.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.32 |
57.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.69 |
23.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.35 |
11.35 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.78 |
21.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
83.93 |
83.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.93 |
83.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
83.93 |
83.93 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
907.89 |
302 |
商品和服务支出 |
151.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
241.94 |
30201 |
办公费 |
23.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
360.28 |
30202 |
印刷费 |
9.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
56.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.89 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.86 |
30207 |
邮电费 |
3.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.64 |
30211 |
差旅费 |
56.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
83.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.86 |
30215 |
会议费 |
1.43 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
39.08 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
32.04 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
46.65 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
984.75 |
公用经费合计 |
151.03 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本部门没有相关数据,故本表无数据) |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本部门没有相关数据,故本表无数据) |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门:甘南藏族自治州审计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
1.15 |
|
|
|
|
1.15 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1230.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少151.48万元,下降10.96%,主要原因是本年压缩公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1228.33万元,其中:财政拨款收入1228.33万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1230.18万元,其中:基本支出1135.78万元,占92.33%;项目支出94.40万元,占7.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1230.18万元。与上年相比,各减少151.48万元,下降10.96%。主要原因是本年压缩公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1230.18万元,较上年决算数减少149.64万元,下降10.84%。主要原因是本年压缩公用经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1230.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出913.26万元,占74.24%;社会保障和就业支出175.67万元,占14.28%;卫生健康支出57.32万元,占4.66%;住房保障支出83.93万元,占6.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1279.84万元,支出决算为1230.18万元,完成年初预算的96.12%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为949.27万元,支出决算为913.26万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是本年压缩公用经费支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为189.33万元,支出决算为175.67万元,完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休一人,职工养老保险、失业保险和工伤保险等各类保险有结余。
3.卫生健康支出年初预算数为57.05万元,支出决算为57.32万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名公务员,行政医疗保险和公务员医疗补助有所增加。
4.住房保障支出年初预算数为84.19万元,支出决算为83.93万元,完成年初预算的99.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休一人,住房公积金有所结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.78万元。其中:
人员经费984.75万元,较上年决算数增加93.28万元,增长10.46%,主要原因是本年较上年新增2人,退休1人丧葬费支出,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费151.03万元,较上年决算数减少16.71万元,下降9.96%,主要原因是本年压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、劳务费、邮电费、维修(护)费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.82万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少,较上年决算数减少0.54万元,下降31.91%,主要原因一是较上年接待次数减少,二是加强公务接待管理,严格控制相关费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为2.82万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少,较上年决算数减少0.54万元,下降31.91%,主要原因一是较上年接待次数减少,二是加强公务接待管理,严格控制相关费用。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待8批次60人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出151.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费23.16万元、印刷费9.4万元、邮电费3.41万元、差旅费56.12万元、维修费0.68万元、会议费1.43万元、培训费3.87万元、公务接待费1.15万元、其他交通费用支出46.65万元、劳务费5.16万元。机关运行经费较上年决算数减少16.71万元,下降9.96%,主要原因是压缩公用经费开支。
本年度会议费支出1.43万元,较上年决算数增加0.64万元,增长79.52%,主要原因是当年会议次数增多。
本年度培训费支出3.87万元,较上年决算数增加2.67万元,增长221.69%,主要原因主要为本年度参加培训次数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计17.29万元,其中:政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金128.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,目支出预算执行率为93.61%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年聘请第三方审计业务费、2024年投资建设审计监督经费、专项审计工作经费、吕保平和牛勇职业年金个人账户记实、吕保平抚恤金和丧葬费、杨保祥退休过渡性补贴及高寒补贴等6个项目绩效自评结果。
(一)项目1-2024年聘请第三方审计业务费
1.项目支出预算执行情况
2024年聘请第三方审计业务费项目年初预算数50万元,全年预算数50万元,全年执行数50万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评得分94.67分,自评结果为“优”主要任务完成情况如下:
预期目标:保质保量完成审计工作,提高被审计单位资金规范意识,保障州委州政府重点工作任务,提升政府工程资金使用规范。
实际完成情况:本项目为第三方审计业务费,本单位于年初及时制定审计计划,并及时开展审计工作,提高被审计单位资金使用规范意识,按计划完成了项目支出。
3.各项指标完成情况分析
(1)成本指标
成本控制情况:
2024年度2024年聘请第三方审计业务费项目全年预算数50万元,全年执行数50万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。
(2)产出指标
产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标,3个三级指标。
①数量指标
被审计单位项目个数:我部门2024年被审计单位项目10个,符合指标要求。指标分值13.33分,得分13.33分。
②质量指标
被审计单位覆盖率:我单位覆盖被审计单位100%,符合指标要求。指标分值13.33分,得分13.33分。
③时效指标
开展审计工作及时性:我部门及时开展各项审计工作,符合指标要求。指标分值13.34分,得分12.01分。
(3)效益指标
提高被审计单位资金使用规范意识:我部门通过2024年审计工作不断提高被审计单位资金使用规范意识,符合指标要求。指标分值20分,得分18分。
(4)满意度指标
审计工作人员满意度:我部门审计工作人员满意,符合指标要求。指标分值10分,得分10分。
(二)2024年投资建设审计监督经费
1.项目支出预算执行情况
2024年投资建设审计监督经费项目年初预算数20万元,全年预算数20万元,全年执行数20万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评得分94.67分,自评结果为“优”,主要任务完成情况如下:
预期目标:保质保量完成审计工作,提高被审计单位资金规范意识,保障州委州政府重点工作任务,提升政府工程资金使用规范。
实际完成情况:本项目为投资建设审计监督经费,我单位根据审计计划及时开展审计工作,充分体现审计监督职责,提高了被审计单位的资金规范运用意识,按计划完成项目支出。
3.各项指标完成情况分析
(1)成本指标
成本控制情况:
2024年度投资建设审计监督经费项目全年预算数20万元,全年执行数20万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。
(2)产出指标
产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标,3个三级指标。
①数量指标
被审计单位项目个数:我部门2024年被审计单位项目10个,符合指标要求。指标分值13.33分,得分13.33分。
②质量指标
被审计单位覆盖率:我单位覆盖被审计单位100%,符合指标要求。指标分值13.33分,得分13.33分。
③时效指标
开展审计工作及时性:我部门及时开展各项审计工作,符合指标要求。指标分值13.34分,得分12.01分。
(3)效益指标
提高政府工程资金使用规范性:我部门通过2024年审计工作使得政府工程资金使用不断规范,符合指标要求。指标分值20分,得分18分。
(4)满意度指标
审计工作人员满意度:我部门审计工作人员满意,符合指标要求。指标分值10分,得分10分。
(三)专项审计工作经费
1.项目支出预算执行情况
专项审计工作经费项目年初预算数10万元,全年预算数10万元,全年执行数0万元,预算执行率0,满分10分,得分0分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评得分63.34分,自评结果为“中”,主要任务完成情况如下:
预期目标:完成办公设备购置及人员培训等。。
实际完成情况:因培训制度及办公设备购置时间有所调整,本年未组织培训,未购置办公设备,未能完成支付计划。
3.各项指标完成情况分析
(1)成本指标
成本控制情况:
专项审计工作经费项目全年预算数10万元,全年执行数0万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。
(2)产出指标
产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标,6个三级指标。
①数量指标
培训总人次:本年未组织培训,未能完成支付计划。指标分值6.67分,得分0分。
办公设备购置种类数(种):我部门2024年未购置办公设备,未能完成支付计划。指标分值6.67分,得分0分。
②质量指标
培训人员通过率:我部门本年未组织培训,未能完成支付计划。指标分值6.67分,得分6.67分。
办公设备合格率:我部门2024年未购置办公设备,未能完成支付计划。指标分值6.67分,得分6.67分。
③时效指标
培训及时性:我部门本年未组织培训,未能完成支付计划。指标分值6.65分,得分2分。
购置办公设备及时性:我部门2024年未购置办公设备,未能完成支付计划。指标分值6.67分,得分2分。
(3)效益指标
单位正常运转保障性:我部门及时跟踪维修办公设备,更新系统软件等保障单位正常运转,符合指标要求。指标分值20分,得分18分。
(4)满意度指标
培训人员满意度:我部门本年未组织培训,未能完成支付计划。指标分值10分,得分0分。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
原因:因培训制度及办公设备购置时间有所调整,本年未组织培训,未购置办公设备,未能完成支付计划。
下一步改进措施:后期将从以下几方面进行改进:1、持续监控:定期检查预算执行情况,及时调整。2、效率提升:通过合理安排预算指标,提高资金使用效率。3、合理编制:预算编制更加科学合理,与实际需求匹配度提高。4、及时调整:加强预算执行监控,灵活调整预算,能够应该政策变动;5、定期评估:加强反馈机制,确保整改效果持续。
(四)吕保平、牛勇职业年金个人账户记实
1.项目支出预算执行情况
吕保平、牛勇职业年金个人账户记实项目年初预算数14.86万元,全年预算数14.86万元,全年执行数14.86万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评得分94.67分,自评结果为“优”主要任务完成情况如下:
预期目标:牛勇、吕保平2人在职转退休职业年金个人账户记实。
实际完成情况:本项目为在职转退休人员职业年金个人账户记实资金,总共2人,已按照相关部门要求及时拨缴职业年金。
3.各项指标完成情况分析
(1)成本指标
成本控制情况:
2024年度吕保平、牛勇职业年金个人账户记实项目全年预算数14.86万元,全年执行数14.86万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。
(2)产出指标
产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标,3个三级指标。
①数量指标
职业年金个人账户记实人数:我部门2024年职业年金个人账户记实人数2人,符合指标要求。指标分值13.33分,得分13.33分。
②质量指标
职业年金记实准确率:我单位职业年金个人账户记实资金数14.86万元,准确率达到100%。指标分值13.33分,得分13.33分。
③时效指标
上缴资金及时性:我部门及时拨缴资金,符合指标要求。指标分值13.34分,得分12.01分。
(3)效益指标
保障职工基本权益:我部门按照相关要求记实职工个人职业年金,保障了职工的基本权益。指标分值20分,得分18分。
(4)满意度指标
退休人员满意度:记实个人职业年金的为退休职工,通过此项目提高了2人的满意度。指标分值10分,得分10分。
(五)杨保祥退休过渡性补贴及高寒补贴
1.项目支出预算执行情况
杨保祥退休过渡性补贴及高寒补贴项目年初预算数0万元,全年预算数1.95万元,全年执行数1.95万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评得分95.34分,自评结果为“优”,主要任务完成情况如下:
预期目标:根据中共甘南州委组织部关于《核发退休人员过渡性补贴及高寒补贴的函》【2024】47号,过渡性补贴20000元,高寒补贴3360元,合计23360元,扣除预发绩效奖(7700+1600)/12*5=3875元,现共需发放杨保祥退休过渡性补贴及高寒补贴19485元。
实际完成情况:本项目为退休人员过渡性补贴及高寒补贴,1人合计1.95万元,已按要求及时准确拨付。
3.各项指标完成情况分析
(1)成本指标
成本控制情况:
2024年度杨保祥退休过渡性补贴及高寒补贴项目全年预算数1.95万元,全年执行数1.95万元,项目成本控制数符合目标值。指标分值20分,得分20分。
(2)产出指标
产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标,3个三级指标。
①数量指标
补贴发放人数:我部门2024年此项补贴发放人数1人,符合指标要求。指标分值13.33分,得分13.33分。
②质量指标
补贴发放准确性:我单位此项补贴发放准确率达到100%。指标分值13.33分,得分12分。
③时效指标
补贴发放及时性:我部门及时发放此项补贴,符合指标要求。指标分值13.34分,得分12.01分。
(3)效益指标
保障退休人员基本权益:我部门按照相关要求及时发放过渡性补贴及高寒补贴,保障了退休职工的基本权益。指标分值20分,得分18分。
(4)满意度指标
退休职工满意度:及时发放过渡性补贴及高寒补贴提高了退休人员的满意度。指标分值10分,得分10分。
(六)吕保平抚恤金和丧葬费
1.项目支出预算执行情况
吕保平抚恤金和丧葬费项目年初预算数0万元,全年预算数32.04万元,全年执行数32.04万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评得分94.67分,自评结果为“优”,主要任务完成情况如下:
预期目标:及时发放平吕保平抚恤金和丧葬费,提高家属满意度。
实际完成情况:本项目为退休人员死亡抚恤金和丧葬费,1人合计32.04万元,已按照民政局下达文件,及时准确完成支付。。
3.各项指标完成情况分析
(1)成本指标
成本控制情况:
2024年度吕保平抚恤金和丧葬费项目全年预算数32.04万元,全年执行数32.04万元,项目成本控制在预算范围内,达到目标值。指标分值20分,得分18分。
(2)产出指标
产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标,3个三级指标。
①数量指标
资金发放人数:我部门2024年此项资金发放人数1人,符合指标要求。指标分值13.33分,得分13.33分。
②质量指标
资金发放准确率:我单位发放准确率达到100%。指标分值13.33分,得分13.33分。
③时效指标
资金发放及时性:我部门及时拨付资金,符合指标要求。指标分值13.34分,得分12.01分。
(3)效益指标
保障家属生活水平:我部门按照相关要求发放吕保平抚恤金和丧葬费,保障了家属的生活水平。指标分值20分,得分18分。
(4)满意度指标
家属满意度:通过准确及时发放抚恤金和丧葬费,提高了家属的满意度。指标分值10分,得分10分。
附件:绩效自评表

三、部门重点绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。