目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

   （一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。承担州委宣传思想文化工作领导小组办公室工作。

（二）拟定全州宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设。按照州委统一部署，协调全州宣传文化系统各部门之间的工作。

（三）统筹协调全州意识形态工作，贯彻落实党中央及省、州委关于意识形态工作的安排部署，组织协调州委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合州委巡察工作开展专项检查。指导全州党政机关举办论坛活动管理工作，按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。

（四）统筹指导协调全州理论研究，理论学习，理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全州哲学社会科学规划工作。做好州委理论学习中心组学习组织服务工作，指导协调全州各县（市）各部门各单位加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（五）负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调省属驻甘南和州属新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

（七）督促落实全州新闻出版业的管理政策，管理全州新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全州“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的资格初审申报和发放管理。

（八）从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设工作。统筹指导协调全州全民国防教育工作。

（十）统筹组织推进全州精神文明建设工作，组织开展全州精神文明教育工作。推进以文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等为主要内容的群众性精神文明创建。负责全州新时代文明实践中心建设工作。负责未成年人思想道德建设工作。

（十一）协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十二）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发放、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州重大电影活动，组织实施农牧村公益电影放映工作。

（十三）对新闻出版、广播影视、文化艺术行业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十四）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十五）统筹协调全州对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行党中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。指导全州对外文化宣介和交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉港澳台宣传工作。

（十六）统筹协调、组织开展全州新闻发布工作，承担州委新闻发布有关组织协调工作，负责州政府新闻发布组织实施工作。指导协调州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

（十七）会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全州新闻领域对外交流与合作。

（十八）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十九）负责对管理单位和归口领导单位重要岗位科级领导干部的审批管理。负责组织开展全州宣传文化系统干部教育培训工作和人才工作。

（二十）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导州文化广电和旅游局、州新时代文明实践中心办公室、州融媒体中心。受州委委托，代管州文联。

（二十一）完成州委和省委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，州委宣传部设7个内设机构：办公室、理论教育与意识形态工作科、宣传教育与思想政治工作科、新闻与舆情工作科、出版与版权管理科、文化文艺科、精神文明建设科。经费来源为财政全额拨款。

州委宣传部机关行政编制18名，事业编制28名,工勤编制3名。财政拨款供养人员51人，其中：在职人员41人，退休人员10人，遗属人员0人。 

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1030.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少684.50万元，下降39.92%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，进一步压缩一般公用经费和项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1030.34万元,其中：财政拨款收入1030.34万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1030.34万元,其中：基本支出814.11万元,占79.01%；项目支出216.23万元,占20.99%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1030.34万元。与上年相比,各减少684.50万元，下降39.92%。主要原因是是严格落实过紧日子的要求，进一步压缩经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.34万元,较上年决算数减少684.50万元，下降39.92%。主要原因是压缩办公经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出818.25万元,占79.42%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出99.53万元,占9.66%；卫生健康支出42.19万元,占4.10%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出70.36万元,占6.83%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931.28万元,支出决算为1030.34万元,完成年初预算的110.64%。

1．一般公共服务支出年初预算数为736.06万元,支出决算为818.25万元,完成年初预算的111.17%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费追加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为105.70万元,支出决算为99.53万元,完成年初预算的94.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9．卫生健康支出年初预算数为35.55万元,支出决算为42.19万元,完成年初预算的118.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为53.96万元,支出决算为70.36万元,完成年初预算的130.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出814.11万元。其中：

人员经费781.92万元,较上年决算数增加200.71万元，增长34.53%,主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、高寒及建房补贴以及丧葬费和抚恤金。

公用经费32.19万元,较上年决算数减少13.56万元，下降29.64%,主要原因是落实过紧日子要求。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出,较上年决算数增加0.66万元，增长50.67%,主要原因是公务活动次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.    公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出,较上年决算数增加0.66万元，增长50.67%,主要原因是公务活动次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待20批次200人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、维修费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少13.56万元，下降29.64%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出1.63万元,较上年决算数增加1.05万元，增长181.72%,主要原因是增加了会议次数。本年度培训费支出1.10万元,较上年决算数增加1.10万元，增长100%,主要原因是增加了培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计56.56万元,其中：政府采购货物支出20.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金148万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

1.    “理论中心组经费”项目绩效自评情况（见附件）

2.    “扫黄打非专项经费”项目绩效自评情况（见附件）

3.    “2024年党报党刊征订经费”项目绩效自评情况（见附件）

4.    “学校、农牧民思想政治教育经费”项目绩效自评情况（见附件）

5.    “2024年甘南州新时代文明实践中心办公室业务经费”项目绩效自评情况（见附件）

6.    “兰洽会、文博会参展经费”项目绩效自评情况（见附件）

7.    “2024年宣传工作经费”项目绩效自评情况（见附件）

8.“新华网站技术服务及维护费”项目绩效自评情况（见附件）

三、部门重点绩效评价结果

《2024年度中共甘南州委办公室预算执行情况绩效自评报告》以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。