2025年度甘南藏族自治州藏医医院部门决算-甘南藏族自治州财政局

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2025年度甘南藏族自治州藏医医院部门决算

发布日期：2026-10-14 作者：来源：甘南财政

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州藏医药研究院成立于 1980 年。2001 年经甘肃省机构编制委员会批准加挂“甘肃省藏医药研究院 ”牌子。同年，经甘南州人民政府批准，在院内设立了甘南州藏医药研究开发重点实验室。2012 年经甘肃省编办批复，在甘南州藏医药研究院附属藏医院的基础上组建甘南藏族自治州藏医医院，2013 年通过二级甲等民族医医院评审。

二、机构设置

机构设置医院业务科室有门诊部、内科、外科、妇儿科、骨伤科、外治中心、药浴中心、医技科、药剂科、藏医药信息中心和藏药制剂中心、医务科、护理部、总务科、财务科、公共卫生科等；研究院下属有基础理论研究所、临床研究所、药物研究所、天文历算研究所、藏医药信息中心等，是甘肃省集藏医药医疗、科研、制剂生产、教学实习、文化传播的中心基地。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,840.88	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	1,595.76	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	496.14
	9		九、卫生健康支出	39	3,730.42
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	186.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,436.64	本年支出合计	57	4,422.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	14.18
总计	30	4,436.64	总计	60	4,436.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,436.64	2,840.88		1,595.76
206	科学技术支出	9.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00
208	社会保障和就业支出	496.14	496.14
20805	行政事业单位养老支出	363.74	363.74
2080502	事业单位离退休	106.56	106.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39
20808	抚恤	119.94	119.94
2080801	死亡抚恤	119.94	119.94
20899	其他社会保障和就业支出	12.46	12.46
2089999	其他社会保障和就业支出	12.46	12.46
210	卫生健康支出	3,744.59	2,148.84		1,595.76
21002	公立医院	10.30	10.30
2100299	其他公立医院支出	10.30	10.30
21011	行政事业单位医疗	145.61	145.61
2101102	事业单位医疗	90.07	90.07
2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27
21017	中医药事务	3,586.77	1,991.01		1,595.76
2101704	中医（民族医）药专项	164.79	164.79
2101799	其他中医药事务支出	3,421.98	1,826.22		1,595.76
21099	其他卫生健康支出	1.92	1.92
2109999	其他卫生健康支出	1.92	1.92
221	住房保障支出	186.91	186.91
22102	住房改革支出	186.91	186.91
2210201	住房公积金	186.91	186.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,422.46	4,236.45	186.01
206	科学技术支出	9.00		9.00
20699	其他科学技术支出	9.00		9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	496.14	496.14
20805	行政事业单位养老支出	363.74	363.74
2080502	事业单位离退休	106.56	106.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39
20808	抚恤	119.94	119.94
2080801	死亡抚恤	119.94	119.94
20899	其他社会保障和就业支出	12.46	12.46
2089999	其他社会保障和就业支出	12.46	12.46
210	卫生健康支出	3,730.42	3,553.41	177.01
21002	公立医院	10.30		10.30
2100299	其他公立医院支出	10.30		10.30
21011	行政事业单位医疗	145.61	145.61
2101102	事业单位医疗	90.07	90.07
2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27
21017	中医药事务	3,572.59	3,407.80	164.79
2101704	中医（民族医）药专项	164.79		164.79
2101799	其他中医药事务支出	3,407.80	3,407.80
21099	其他卫生健康支出	1.92		1.92
2109999	其他卫生健康支出	1.92		1.92
221	住房保障支出	186.91	186.91
22102	住房改革支出	186.91	186.91
2210201	住房公积金	186.91	186.91
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,840.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	9.00	9.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.14	496.14
	9		九、卫生健康支出	41	2,148.84	2,148.84
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	186.91	186.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,840.88	本年支出合计	59	2,840.88	2,840.88
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,840.88	总计	64	2,840.88	2,840.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,840.88	2,654.87	186.01
206	科学技术支出	9.00		9.00
20699	其他科学技术支出	9.00		9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	496.14	496.14
20805	行政事业单位养老支出	363.74	363.74
2080502	事业单位离退休	106.56	106.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39
20808	抚恤	119.94	119.94
2080801	死亡抚恤	119.94	119.94
20899	其他社会保障和就业支出	12.46	12.46
2089999	其他社会保障和就业支出	12.46	12.46
210	卫生健康支出	2,148.84	1,971.83	177.01
21002	公立医院	10.30		10.30
2100299	其他公立医院支出	10.30		10.30
21011	行政事业单位医疗	145.61	145.61
2101102	事业单位医疗	90.07	90.07
2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27
21017	中医药事务	1,991.01	1,826.22	164.79
2101704	中医（民族医）药专项	164.79		164.79
2101799	其他中医药事务支出	1,826.22	1,826.22
21099	其他卫生健康支出	1.92		1.92
2109999	其他卫生健康支出	1.92		1.92
221	住房保障支出	186.91	186.91
22102	住房改革支出	186.91	186.91
2210201	住房公积金	186.91	186.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,399.19	302	商品和服务支出	20.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	939.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.65	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.95	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.45	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.07	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.27	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.91	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.88	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.86	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	119.94	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,634.07	公用经费合计					20.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘南藏族自治州藏医医院	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为44366372.93元。与上年度相比,收、支总计各增加18657890.81元，增长72.57%，主要原因是干部职务、职级、职称晋升等增加了人员经费，同时本年度新增人员13位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计44366372.93元，其中：财政拨款收入28408814.74元，占64.03%；事业收入15957558.19元，占35.97%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计44224597.53元，其中：基本支出42364520.53元，占95.79%；项目支出1860077.00元，占4.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为28408814.74元。与上年相比,各增加2700332.62元，增长10.50%。主要原因是干部职务、职级、职称晋升等增加了人员经费，同时本年度新增人员13位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州藏医医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28408814.74元，较上年决算数增加2700332.62元，增长10.50%。主要原因是干部职务、职级、职称晋升等增加了人员经费，同时本年度新增人员13位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28408814.74元，主要用于以下方面：科学技术支出90000.00元，占0.32%；社会保障和就业支出4961375.06元，占17.46%；卫生健康支出21488370.08元，占75.64%；住房保障支出1869069.60元，占6.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28408814.74元，支出决算为28408814.74元，完成年初预算的100.00%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为90000.00元，支出决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项目经费已完成全部支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4961375.06元，支出决算为4961375.06元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是剩余资金已经全部返还财政，且本年度由新增人员13位。

3．卫生健康支出年初预算数为21488370.08元，支出决算为21488370.08元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是剩余资金已经全部返还财政，且本年度由新增人员13位。

4．住房保障支出年初预算数为1869069.60元，支出决算为1869069.60元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是剩余资金已经全部返还财政，且本年度由新增人员13位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出26548737.74元。其中：

人员经费26340697.16元，较上年决算数增加1699525.80元，增长6.90%，主要原因是干部职务、职级、职称晋升等增加了人员经费，同时本年度新增人员13位。

公用经费208040.58元，较上年决算数增加6329.82元，增长3.14%，主要原因是本年度有新增3位领导，故车辆补贴有所增长；干部职务、职级、职称晋升等增加了人员福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出29074.00元，较上年决算数减少16070.00元，下降35.60%，主要原因是本年度只办了一次培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1300000.00元，其中：政府采购货物支出1300000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常所需，医疗救护，外出采药等。单价100元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘南藏族自治州卫生健康委员会 2025 年度绩效自评工作要求，本次自评工作覆盖了部门整体支出和 17 个重点项目支出。部门整体绩效自评得分为 94.14 分，评价等级为“优”。项目包括公立医院综合改革、取消药品加成政府补助、中医药事业传承与发展等17个项目，其中15个项目评价等级为“优”，平均得分 94.67 分；2个项目评价等级为“良”，平均得分 85.28 分。资金执行方面，年度资金总额 2840.88 万元，预算执行率达100%，其中基本支出2654.87万元（含人员经费 2634.07万元、公用经费20.80万元），项目支出 186.01 万元，均完成年度预算目标。

二、绩效自评结果

2025 年，本单位预算支出项目17个。通过本次自评，有15个项目评价结果为优，2个项目评价结果为良，0个项目评价结果为中，0个项目评价结果为差。各项目自评情况分析如下：

1.“道吉仁青在职死亡职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为26551.17元，执行数为26551.17元，完成预算的100%。

2.“2025年公立医院综合改革资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。

3.“2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19200元，执行数为19200元，完成预算的100%。

4.“2025年州级财政科技经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为100000元，执行数为90000元，完成预算的90%。

5.“安兰芳高寒补贴吉退休人员过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为21507元，执行数为21507元，完成预算的100%。

6.“旦代一次性抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为192437.72元，执行数为192437.72元，完成预算的100%。

7.“旦增马秀吉退休高寒补贴和过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为45760元，执行数为45760元，完成预算的100%。

8.“道吉仁青职业年金在职死亡做实申请”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为302.27元，执行数为302.27元，完成预算的100%。

9.“董平安一次性抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为181694.47元，执行数为181694.47元，完成预算的100%。

10.“公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为53000元，执行数为53000元，完成预算的100%。

11.“罗卜藏一次性抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为219275.72元，执行数为219275.72元，完成预算的100%。

12.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1053645.5元，执行数为1053645.5元，完成预算的100%。

13.“退休职工过渡性津贴和高寒补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为16613元，执行数为16613元，完成预算的100%。

14.“杨宏权，娘毛塔，草老，马拉毛措，张胜全在职转退休做实申请”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为156127.63元，执行数为56127.63元，完成预算的100%。

15.“优秀嘉奖、三等功、健康休养奖励金，驻村帮扶补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为22000元，执行数为22000元，完成预算的100%。

16.“一般债券—甘南州藏医医院专科专病建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为11080000元，执行数为0元，完成预算的0%。

17.“中医药事业传承与发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2060000元，执行数为1647877元，完成预算的79.99%。

三、部门重点绩效评价结果

发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确，过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件【甘南藏族自治州藏医医院2025年度项目支出绩效自评表.xls】已下载次
附件【甘南藏族自治州藏医医院2025年度预算执行情况绩效自评报告.pdf】已下载次
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