目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

                 第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理、运输服务的行政许可等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。

二、机构设置

2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定州运管局机关编制47名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

根据2018年4月8日甘南藏族自治州人民政府办公室《关于印发甘南州道路运输管理局体制改革方案的通知》(州政办发[2018]34号)文件精神甘南州道路运输管理局重新核定人员编制50名；2020年11月30日中共甘南州委机构编制委员会《关于划转甘南州交通运输综合行政执法队工作人员的通知》（甘南编委发[2020]70号）文件；2020年12月7日中共甘南州委机构编制委员会《关于成立甘南州邮政业安全中心的通知》（甘南编委发[2020]73号）文件精神于2021年1月1日起划转到甘南州交通运输综合行政执法队工作人员29名，2021年10月划转到甘南州邮政业安全中心工作人员4名。2024年年末实有在职人员13人，其中正县级干部1名，副县级干部2名，正科级干部7名，副科级干部2名，合同制工人高级工1名；2024年年末实有退休人员19人，遗属3人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入决算表

公开01表
部门：甘南藏族自治州道路运输管理局		2025年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.22	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	9.69	八、社会保障和就业支出	38	74.75
	9		九、卫生健康支出	39	19.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	238.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	352.91	本年支出合计	57	354.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	2.64	年末结转和结余	59	1.01
总计	30	355.56	总计	60	355.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表），本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据；国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表），本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度总收入352.91万元；总支出354.55万元。与上年度相比,收入增加33.17万元，增长10.37%，支出增加34.47万元，增长10.77%，主要变动原因：本年度拨付2名挂职人员乡镇工作补贴0.72万元；2名连续三年考核优秀人员健康修养补助0.7万元；2名驻村工作人员乡镇工作补贴0.66万元；1名年内退休人员建房费及高寒补贴1.57万元；2名上年度退休人员职业年金记实13.69万元；补发2024年7月至2024年12月份基本工资调标5.13万元；基本工资调标2025年度合计发放8.25万元及各类社会保障缴费增加；省中心拨入经费补助比上年增加2.86万元，故2025年度收入、支出总额比上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计352.91万元,其中：财政拨款收入343.22万元,占97.25%；其他收入9.69万元,占2.75%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计354.55万元,其中：基本支出354.55万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款总收入、支出均为343.22万元。与上年相比,各增加30.30万元，增长9.68%。主要变动原因：本年度拨入2名挂职人员乡镇工作补贴0.72万元；2名连续三年考核优秀人员健康修养补助0.7万元；2名驻村工作人员乡镇工作补贴0.66万元；1名年内退休人员建房费及高寒补贴1.57万元；2名上年度退休人员职业年金记实13.69万元；补发2024年7月至2024年12月份基本工资调标5.13万元；基本工资调标2025年度合计发放8.25万元及各类社会保障缴费的增加使一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出343.22万元,较上年决算数增加30.30万元，增长9.68%。主要原因是：本年度拨付2名挂职人员乡镇工作补贴0.72万元；2名连续三年考核优秀人员健康修养补助0.7万元；2名驻村工作人员乡镇工作补贴0.66万元；1名年内退休人员建房费及高寒补贴1.57万元；2名上年度退休人员职业年金记实13.69万元；补发2024年7月至2024年12月份基本工资调标5.13万元；基本工资调标2025年度合计发放8.25万元及各类社会保障缴费的增加使一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出343.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.75万元,占21.78%；卫生健康支出19.19万元,占5.59%；交通运输支出227.48万元,占66.28%；住房保障支出21.81万元,占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.63万元,支出决算为343.22万元,完成年初预算的102.26%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为69.91万元,支出决算为74.75万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于预算数的主要原因是：2名上年度退休人员职业年金于本年度计实，导致其年初预算数小于年末决算数。

2．卫生健康支出年初预算数为19.37万元,支出决算为19.19万元,完成年初预算的99.07%,决算数小于预算数的主要原因是：2025年5月份人员到龄退休1名，2025年12月从州交通运输局任职1名，导致卫生健康支出较年初预算发生相应的变动。

3．交通运输支出年初预算数为223.97万元,支出决算为227.48万元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨入2名挂职人员乡镇工作补贴0.72万元；2名连续三年考核优秀人员健康修养补助0.7万元；2名驻村工作人员乡镇工作补贴0.66万元；补发2024年7月至2025年12月份基本工资调标，同时2025年5月份人员到龄退休1名，2025年12月从州交通运输局任职1名，导致交通运输支出较年初预算发生相应的变动。

4．住房保障支出年初预算数为22.38万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的97.45%,决算数小于预算数的主要原因是：2025年5月份人员到龄退休1名，2025年12月从州交通运输局新提任1名副科级干部，导致住房保障支出较年初预算发生相应的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出343.22万元。其中：

人员经费307.29万元,较上年决算数增加29.04万元，增长10.44%,主要原因是：本年度拨付2名挂职人员乡镇工作补贴0.72万元；2名连续三年考核优秀人员健康修养补助0.7万元；2名驻村工作人员乡镇工作补贴0.66万元；1名年内退休人员建房费及高寒补贴1.57万元；2名上年度退休人员职业年金记实13.69万元；补发2024年7月至2025年12月份基本工资调标、职业年金记实、建房费和高寒补贴等临时追加的预算收入支出。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助及其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.93万元,较上年决算数增加1.26万元，增长3.63%,主要原因是：2024年财政直接从单位运转经费中扣政务大厅物业费用0.3万元，年末因财政扎帐未能支付碎纸机购置费0.06万元而本年度预算执行率为100%，并且车补比上年度比上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,决算数等于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费本年度共支出1.19万元，其中一般公共预算支出0.83万元，非财政拨款支出0.36万元,较上年决算数增加0.33万元，增长38.37%,主要原因是：因车辆老化严重本年度给予保养维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无出国出境业务和培训事宜，所以每年无因公出国(境)费用预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.83万元,其中公务用车运行维护费支出预算为0.86万元，公务用车运行维护费支出决算为0.83万元,决算数等于预算数，公务用车运行维护费本年度共支出1.19万元，其中一般公共预算支出0.83万元，非财政拨款支出0.36万元,较上年决算数增加0.33万元，增长38.37%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年、2025年度无公务用车购置预算。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.83万元,其中公务用车运行维护费支出预算为0.83万元，公务用车运行维护费支出决算为0.83万元,决算数等于预算数；公务用车运行维护费本年度共支出1.19万元，其中一般公共预算支出0.83万元，非财政拨款支出0.36万元,支出总额较上年决算数增加0.33万元，增长38.37%,主要原因是：因我单位现有桑塔纳车辆购置于2009年，使用年限长车辆老化严重，在年初质量信用考核下乡前进行了检修，使车辆维修费比上年增加。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元，主要原因是：一方面严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用；另一方面因为本年度上级部门检查督查基本以交通综合督查检查，无接待事宜。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少0.15万元，下降50%,主要原因是：本年度召开道路运输工作座谈会1次；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元，主要原因：因财力有限是本年度单位未组织培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.66万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是我单位为州道交委成员单位，根据现有的三定方案承担着道路运输企业的安全生产业务监督检查工作，保留此车辆用于开展道路交通事故现场勘查及道路运输企业的安全生产业务监督检查工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出年初预算数335.63万元，其中基本支出335.63万元。经调整，全年预算数为354.55万元，其中基本支出354.55万元，2025年实际支出354.55万元，其中基本支出354.55万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%。

经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.40分，评价结果为“优”。

完成预期目标：本年度要推进全州道路运输行业的年度工作任务的开展、指导、督查、调研及乡村振兴驻村等工作的开展，并保障单位办公用品的购置、差旅费的支出、乡村振兴驻村干部伙食补助支出及单位办公楼水、电、暖费等的支出，保障了本行业年度内各项工作任务的圆满完成。      

发现的主要问题及原因：一是因经费预算有限，我单位已拖欠2022年以来的残疾人保障金和办公楼取暖费；二是部门预算未能核定保障保留车辆运行维护费。下一步改进措施：争取将残疾人保障金、办公楼暖气费和保留车辆运行维护费列入下一年度的年初预算。

二、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目开展绩效自评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。