目  录

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

疾病预防与控制

贯彻执行国家和省级疾病预防控制政策法规，拟订全州传染病、慢性病、地方病等疾病防控规划并组织实施。开展免疫规划管理，组织实施疫苗接种和预防接种异常反应监测。

公共卫生监测与评估

负责全州公共卫生风险监测预警，开展食品安全、职业卫生、放射卫生等健康危害因素监测。组织实施人群健康监测和流行病学调查，评估公共卫生状况。

突发公共卫生事件应急处置

制定突发公共卫生事件应急预案，开展应急演练和培训。负责传染病疫情和突发公共卫生事件的现场调查、处置及技术指导。

健康教育与促进

开展全民健康教育与健康促进活动，普及疾病防控知识。指导基层医疗卫生机构开展健康教育工作。

实验室检测与技术支撑

承担疾病预防控制相关样品的实验室检测工作。为全州疾病预防控制工作提供技术支持和指导。

科研培训与指导

开展疾病预防控制相关科研工作，推广适宜技术。负责全州疾病预防控制专业人员的培训和技术指导。

二、机构设置

甘南藏族自治州疾病预防控制中心共设置21个内设科室：

(一)办公室。负责单位党的建设和纪检工作，领导单位工会、共青团、妇联等群团组织的工作。承担意识形态、精神文明、统一战线、文电收发、文稿起草、机要保密、机构编制、人事管理、档案管理、信访接待、会议会务、综合协调、职称科研、教育培训、财务管理及物资采购等工作。

(二)质量控制科。承担单位内部质量控制和质量监督工作，内审组织协调和运行管理,组织实施实验室质量控制、资质认定、管理评审、内部审核等工作，组织编审、发放、修改、宣传贯彻质量体系文件。

(三)综合保障科。承担单位固定资产管理、后勤保障、业务保障、办公设施维护、安全生产、专用设备鉴定校准等工作。

(四)健康促进与信息科。承担单位卫生法制、健康促进、重大活动等宣传工作。协助其他科室实施重点卫生宣传日宣传活动。承担单位卫生专网、信息网络管理使用，疾病预防控制信息化建设、信息系统管理网络安全等网络信息工作。

(五)突发公共卫生事件应急科。承担全州突发公共卫生事件及重大传染病应急事件监测预警、风险评估、调查处置、应急物资储备管理及应急值班值守等工作。负责全州疾控机构突发公共卫生事件相关人员的技术培训、业务指导及健康教育等工作。

(六)稽查科。负责全州卫生监督执法稽查和执法案件管理工作。受理卫生监督举报案件、投诉和来信来访。

(七)传染病预防控制科。承担全州传染病预防控制和病媒生物流行因素监测、流行病学调查及处置、全州传染病信息系统报告管理，动态开展风险评估及疫情监测预警。承担新发、突发及不明原因传染病监测与防控工作,负责辖区疾控机构的技术培训、业务指导及健康教育等工作。

(八)慢性非传染性疾病预防控制科。承担慢性非传染性疾病监测、分析与信息管理等工作。指导慢性病综合防控示范区建设。负责慢性非传染性疾病、居民健康档案等基本公共卫生服务疾控项目技术培训、业务指导、督导评估及健康教育等工作。

(九)免疫规划科。承担全州免疫规划疫苗的计划制定、冷链运转、管理使用、接种实施、信息管理、监测评价等工作。负责免疫规划疫苗相关疾病及疑似预防接种异常反应的监测、调查、处置工作;开展免疫规划技术培训、业务指导及健康教育等工作。

(十)公共场所卫生监督科。负责公共场所、生活饮用水及涉水产品的卫生监督执法工作。开展公共场所消毒效果抽检评估工作。指导全州公共场所、生活饮用水卫生监督工作。

(十一)医疗卫生监督科。负责对医疗机构和人员的依法执

业活动进行执法检查，打击非法行医、非法采供血和非法发布医疗广告行为。负责对采供血机构、临床用血机构的采供血行为和用血行为进行监督检查。对医疗卫生机构的传染病防治工作进行监督检查。负责开展消毒卫生监督工作。对县级以上医疗机构进行执业许可初审和年度设置评审。

(十二)地方病预防控制科。承担地方病、鼠疫、寄生虫病监测、调查、处置及考核评价等工作。负责全州地方病、鼠疫、寄生虫病防治工作的技术指导、业务培训及健康教育等工作。

(十三)艾滋病性病预防控制科。承担全州艾滋病、性病、丙肝等疾病的疫情监测、流行病学调查、报告和处置等工作。做好重点人群高危行为干预和辖区内艾滋病病人、感染者的随访、治疗和关怀救助工作。动员社会、民间力量参与艾滋病综合防治工作。负责承担相关人员的技术指导、业务培训和健康教育等工作。

(十四)结核病麻风病预防控制科。承担结核病、麻风病疫情监测、流行病学调查、处置、报告、管理等工作。承担相关人员的技术指导、业务培训及健康教育等工作。

(十五)理化检验检测科。承担全州疾病预防控制各类理化

检验检测任务。开展重大食物中毒、环境污染的实验室检验工作。

负责理化实验室生物安全和实验室仪器设备、试剂耗材、标准物质、危险化学品等日常使用、管理和维护等工作。承担全州疾控机构实验室业务指导和技术培训工作。

(十六)微生物检验检测科。承担全州疾病预防控制各类常

见病原微生物、寄生虫及突发疫情的检验检测任务。承担微生物实验室生物安全和实验室仪器设备、试剂耗材、菌(毒)株等日常使用、管理和维护等工作。负责全州疾控机构实验室业务指导和技术培训工作。

(十七)环境卫生监督监测科。承担生活饮用水卫生监测、公共场所消毒效果检测评估等环境卫生工作。负责学校卫生监督执法工作，开展全州学生常见病健康影响因素监测及干预、农村义务教育学生营养改善及营养健康状况监测等学校卫生工作。承担相关人员的技术指导、业务培训和健康教育等工作。

(十八)职业卫生监督监测科。承担职业、放射场所等与自然科学领域内相关性疾病、中毒事故的调查、技术处理和卫生学评价工作。负责职业卫生、放射卫生监督监测、技术指导及违法案件查处工作。开展职业病诊断、职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构的监督管理。负责相关人员的技术指导、业务培训和健康教育等工作。负责对医用辐射源和放射诊疗技术准入许可进行审查。

(十九)营养与食品安全科。承担全州食品安全风险监测、

食源性疾病事件流行病学调查和处置。对全州食品安全风险监测、落实食品安全标准和跟踪评价、学校营养健康食堂(餐厅)创建等工作相关人员开展技术指导、业务培训和健康教育等工作。

(二十)预防医学诊疗科。负责开展有关传染病、常见病、多发病的预防诊治工作。协助做好卫生保健及常见病、多发病防治。

（二十一）中藏医服务监管科。负责全州中藏医服务的卫生 监督工作。开展中藏医药预防保健、健康干预工作，积极推广中 藏医药学方法参与国家基本公共卫生服务项目。指导县市应用中 藏医药开展重大传染病、慢性病等疾病预防控制工作。

 

 

 

 

第二部分  2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据。

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2557.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加850.90万元，增长49.85%，主要原因是甘南州卫生监督所合并入甘南州疾病预防控制中心，人员增加，公用经费增加。2025年引进人才较多人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2557.66万元,其中：财政拨款收入2557.66万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2557.66万元,其中：基本支出2043.13万元,占79.88%；项目支出514.54万元,占20.12%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2557.66万元。与上年相比,各增加850.90万元，增长49.85%。主要原因是甘南州卫生监督所合并入甘南州疾病预防控制中心，人员增加，公用经费增加。2025年引进人才较多人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州疾病预防控制中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障疾病预防控制等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

疾病预防控制方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：重大公共卫生、基本公共卫生、，2025年度决算数为2557.66万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于实验室项目建设、各类疾病预防检测试剂耗材等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2557.66万元,较上年决算数增加850.90万元，增长49.85%。主要原因是甘南州卫生监督所合并入甘南州疾病预防控制中心，人员增加，公用经费增加。2025年引进人才较多人员工资增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2557.66万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.24万元，占0.01%；社会保障和就业支出294.59万元,占11.52%；卫生健康支出2106.68万元,占82.37%；住房保障支出156.14万元,占6.10%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2024.59万元,支出决算为2557.66万元,完成年初预算的126.33%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中中央预算内下达资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为370.69万元,支出决算为294.59万元,完成年初预算的79.47%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由单位根据实际情况补充)。

3．卫生健康支出年初预算数为1500.24万元,支出决算为2106.68万元,完成年初预算的140.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员较多，人员类工资增加，所以决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为153.66万元,支出决算为156.14万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年度新增人员较多，人员类工资增加，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2043.13万元。其中：

人员经费1931.00万元,较上年决算数增加473.06万元，增长32.45%,主要原因是主要原因是本年度新增人员较多，人员类工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费112.13万元,较上年决算数增加66.32万元，增长144.76%,主要原因是：甘南州卫生监督所合并入甘南州疾病预防控制中心，人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：本单位2025年度没有使用因公出国(境)费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

2.          公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

3.    公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2025年度没有使用公务接待费预算安排的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。主要原因：我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出43.44万元,较上年决算数增加19.57万元，增长82.01%,主要原因是：本年度举办培训较多。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于：通勤及业务。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金705.91万元,占一般公共预算项目支出总额的34.86%。2025年度提前下达2025年基本公卫服务中央和省级补助资金、2025年重大公共卫生项目、2025年基本公共卫生项目等17各项目进行绩效自评。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映2025年度提前下达2025年基本公卫服务中央和省级补助资金、2025年重大公共卫生项目、2025年基本公共卫生项目等17个项目绩效自评结果。

1--疾病预防控制中心专项业务经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数300000.00元，全年预算数为300000.00元，全年执行数为299000.00元，全年执行率为99.66%。其中：财政拨款执行数为299000元，执行率为99.66%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.96分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97.17分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障甘南州疾病预防控制中心各类传染病监测预警、公共卫生干预、卫生应急保障、监督执法等工作正常开展

实际完成情况：2025年度，甘南藏族自治州疾病预防控制中心专项业务经费项目全面保障了各类传染病监测预警、公共卫生干预、卫生应急保障和监督执法等工作的正常开展。项目严格执行预算管理，成本指标完成率100%，设施设备巡查率、应急队伍人员到位率、专业设备维护完成率均达到100%的既定目标，专业设备完好率保持在95%以上，设备运维及时性良好，应急保障能力得到显著提升，设备运维保养机制健全，演练人员满意度达到90%。通过项目实施，有效提升了疾病预防控制工作的质量和效率，确保了公共卫生安全和社会稳定。

2--疾控中心专项业务经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为200000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为200000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：业务费用是保障全州疾病预防控制工作不可或缺的一部分，业务保障经费项目包括疾病预防控制办公用品的采购、疾病预防控制检测设备的维修及保养、业务保障经费项目旨在合理规划和分配资金，确保全州疾病预防控制等各项工作能够顺利推进。

实际完成情况：项目严格按照年初预期目标完成各项工作任务，业务费用有效保障了单位正常运转。在成本控制方面，实现了100%的成本控制率，确保了资金使用效益；在办公用品采购方面，完成了20种办公用品的采购任务，验收合格率达到100%，采购工作及时高效；在疾病预防控制能力建设方面，通过项目实施显著提升了疾病预防控制能力，有效控制了传染病重大事故的发生；在服务满意度方面，工作人员满意度达到85%，实现了预期目标。项目资金使用规范，各项绩效指标均达到或超过预期值，为全州疾病预防控制工作的顺利开展提供了有力保障。

3--2025年鼠疫防控项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数60000.00元，全年预算数为60000.00元，全年执行数为33660.00元，全年执行率为56.10%。其中：财政拨款执行数为33660元，执行率为56.10%。执行率指标分值10分，按评分标准得5.61分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分92.28分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：目标一：加强《甘肃省鼠疫预防和控制条列》《甘肃省鼠疫防控18项技术规范》等宣贯和学习，规范开展各项工作，提高鼠疫防控工作质量。目标二：加强全省鼠防专业机构能力建设，开展鼠防专业人员培训，提高应对鼠疫疫情的应急处置能力，及时发现和控制人间鼠疫，严防鼠疫发生及扩散。目标三：开展调研指导，加强综合管理，狠抓鼠疫检测、人员培训、应急物资储备、应急演练、联防联控等综合防控措施落地落实落细。目标四：加强动物鼠疫疫情监测、人间鼠疫疫情监测、鼠疫检测信息系统和鼠防指挥信息化建设，提升全省鼠防综合防控和应急处置能力

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组系统开展了《甘肃省鼠疫预防和控制条列》《甘肃省鼠疫防控18项技术规范》的宣贯和学习活动，有效规范了各项工作流程，显著提升了鼠疫防控工作质量；在专业能力建设方面，组织开展了覆盖全省鼠防专业人员的系统培训，培训完成率达到100%，全面提升了应对鼠疫疫情的应急处置能力，确保了人间鼠疫的及时发现和控制；通过深入基层调研指导，强化了鼠疫检测、人员培训、应急物资储备、应急演练和联防联控等综合防控措施的落实，各项措施执行率达到90%以上；同时，项目重点推进了动物鼠疫疫情监测、人间鼠疫疫情监测工作，完善了鼠疫检测信息系统和鼠防指挥信息化建设，全省鼠防综合防控和应急处置能力得到明显提升。虽然项目资金执行率为56.10%，但通过优化资源配置和科学管理，各项核心绩效指标均圆满完成，取得了良好的防控效果。

4、王世俊退休人员高寒补贴及过渡性补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数21747.00元，全年预算数为21747.00元，全年执行数为21747.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为21747元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时发放退休人员高寒补贴及过渡性补贴

实际完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金21747元全部用于发放退休人员高寒补贴及过渡性补贴，资金执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照政策要求，及时足额发放了高寒补贴及过渡性补贴，发放人数1人，复合条件的老人享受政策覆盖率达到90%，资金发放及时性达到100%，有效保障了退休人员的基本生活需求。通过项目的实施，退休人员的生活质量得到明显提高，发放人员满意度达到95%，各项绩效指标均圆满完成，实现了预期目标。

5--提前下达2025年基本公卫服务中央和省级补助资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数192715.40元，全年预算数为192715.40元，全年执行数为112708.38元，全年执行率为58.48%。其中：财政拨款执行数为112708.38元，执行率为58.48%。执行率指标分值10分，按评分标准得5.84分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分92.85分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：有效防治重大地方传染病及职业病防治

实际完成情况：在项目实施过程中，甘南藏族自治州疾病预防控制中心围绕重大地方传染病及职业病防治这一核心目标，系统开展了疾病检测、试剂使用、随访管理等各项工作。项目严格控制成本，将实际支出控制在21万元预算范围内；完成检测人次数1次，达到预期目标；试剂使用率达到80%的标准要求，且验收合格率为100%；随访工作及时性良好，达到80%-100%的预期区间；通过项目实施，有效提高了重大地方传染病及职业病防治水平，建立了持续健全的长效管理制度；患者满意度达到85%，随访人员满意度达到90%，均满足既定标准。虽然项目资金执行率为58.48%，但各项绩效指标均完成良好，实现了有效防治重大地方传染病及职业病的预期目标。

6--人员类保工资项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数712497.90元，全年预算数为702497.90元，全年执行数为702497.90元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为702497.90元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算执行率达到100%，确保了职工工资的按时足额发放。通过项目的实施，有效保障了单位职工的基本权益，工资发放及时性达到100%-80%(含)，资金拨付合格率达到100%，单位职工满意度达到98%，全面完成了各项绩效指标。项目的顺利实施为单位的正常运转和职工的稳定提供了有力保障，实现了预期目标。

7、2025年基本公卫资金第二批

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数72000.00元，全年预算数为72000.00元，全年执行数为0.00元，全年执行率为0.00%。其中：财政拨款执行数为0.00元，执行率为0.00%。执行率指标分值10分，按评分标准得0分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分87.67分，自评结果为"良"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：有效预防各种传染病及重大传染病，控制及检验检测重大传染病防治传染病事件发生。

实际完成情况：甘南州疾病预防控制中心各个科室通过系统开展传染病防控工作，有效预防了各种传染病及重大传染病的发生。在成本控制方面，项目实际支出7.2万元，完全控制在预算范围内；在公共卫生服务方面，补助完成率和补助对象合规率均达到100%，补助完成及时性达到80%以上；在疾病管理方面，高血压患者管理率达到40%，糖尿病患者管理率达到35%，均完成预期目标；在服务能力建设方面，公共卫生服务能力得到有效提升，动态跟踪管理机制基本建立；在满意度方面，患者满意度达到90%。虽然资金执行率为0，但通过合理调配现有资源，项目在传染病防控、慢性病管理和公共卫生服务等方面取得了显著成效，基本实现了预期绩效目标。

8--2025年第二批重大公共卫生服务项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数1509000.00元，全年预算数为1509000.00元，全年执行数为852832.49元，全年执行率为56.51%。其中：财政拨款执行数为852832.49元，执行率为56.51%。执行率指标分值10分，按评分标准得5.65分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.32分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：根据文件资金分配表执行

实际完成情况：甘南州疾控中心2025年第二批重大公共卫生服务项目严格按照资金分配要求执行，项目任务全面完成，重点指标均达标。项目在公共卫生补助方面实现了100%的完成率和合规率，有效提升了全州疾病预防控制能力与公共卫生服务均等化水平。在具体实施过程中，项目按时完成了高血压患者管理率（≥40%）和糖尿病患者管理率（≥35%）的指标要求，公共卫生服务能力得到显著提升，动态跟踪管理机制建立健全，服务对象满意度达到90%以上。虽然设备招标已完成，但剩余款项尚未支付完毕，导致预算执行率为56.51%。整体来看，项目管理规范有序，为健康甘南建设筑牢了防控屏障。

9、下达2025年度省级科技计划资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数50000.00元，全年预算数为50000.00元，全年执行数为2400.00元，全年执行率为4.80%。其中：财政拨款执行数为2400元，执行率为4.80%。执行率指标分值10分，按评分标准得0.48分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.48分，自评结果为“良”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：一、在国内期刊发表学术论文两篇。二、撰写一份全面的甘肃省30年慢阻肺疾病负担研究报告，详细分析慢阻肺的流行趋势、高危人群、主要危险因素以及疾病负担生物经济和社会影响。

实际完成情况：该项目研究周期设定，截止时间为：2027年。目前，该项目严格按既定研究计划推进，正处于项目前期阶段，主要工作内容包括历年相关资料的系统准备、归纳以及研究论文所需数据的收集与初步分析工作。由于此阶段工作性质主要为前期调研与资料准备，尚未涉及需要直接支付较大额费用的论文发表、调查差旅、劳务等支出环节，因此截止目前，该项目经费尚未发生实际支出。我单位将密切关注项目后续进展，并根据实际研究需要，严格按照科研经费管理办法及财政相关规定，规范、合理的使用项目资金，确保经费高效用于科研活动，保障项目顺利完成。

10--陈彩慧、王玮荣2人退休职业年金记实

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数119830.59元，全年预算数为119830.59元，全年执行数为119830.59元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为119830.59元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.62分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时发放单位退休人员职业年金。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算资金119830.59元全部执行到位，执行率达到100%。在成本控制方面，实际支出119830.59元，完全控制在预算范围内；在产出方面，按时为2名退休人员办理了职业年金记实手续，记实准确率达到100%，拨付及时性达到预期标准；在效益方面，有效保障了退休人员的基本权益，退休人员满意度达到85%。通过项目的规范实施，确保了职业年金的按时足额发放，维护了退休人员的合法权益。

11--2025年医疗服务与保障能力提升项目资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数55600.00元，全年预算数为556000.00元，全年执行数为508810.46元，全年执行率为91.51%。其中：财政拨款执行数为508810.46元，执行率为91.51%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.15分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.81分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：加强加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕疾病预防控制机构能力建设和人才培养这一核心目标，系统开展了各项工作。在能力建设方面，项目严格按照预算执行，有效控制了成本，成本控制数达到55.6万元，符合预期目标；建设计划完成率和一次验收合格率均达到100%，确保了项目建设的质量和进度；建设及时率达到80%以上，保证了项目按时推进。在人才培养方面，通过项目实施，有效提升了疾病预防控制机构的运行效率和综合管理水平，信息化管理体系得到建立和完善，使用者满意度达到90%以上。项目整体实施效果良好，各项绩效指标完成情况达到或超过预期目标，有效加强了疾病预防控制机构能力建设和人才培养。

12--发放退休人员杨龙同志过渡性补贴及高寒补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数17950.00元，全年预算数为17950.00元，全年执行数为17950.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为17950元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时发放退休人员高寒补贴及过渡性补贴。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金17950元全部用于发放退休人员杨龙同志的高寒补贴及过渡性补贴，资金执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照规定程序和时间节点，准确计算并按时发放了补贴金额，发放人数1人，发放准确率达到100%，确保了退休人员的生活保障。同时，通过满意度调查，退休人员对补贴发放工作的满意度达到95%，有效保障了退休人员的生活水平，实现了项目的预期目标。

13--韩理丽2025年考核绩效奖

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数800.00元，全年预算数为800.00元，全年执行数为800.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为800元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障调出人员工资权益

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了调出人员工资权益的有效保障。项目资金使用控制在预算范围内，执行率达到100%，确保了绩效奖的及时发放。通过项目的实施，成功发放绩效奖给1人，发放准确性和及时性均达到预期目标，保障了调出人员的权益，发放人员满意度达到85%以上。项目的各项绩效指标均已完成，为调出人员提供了有效的工资权益保障。

14--优秀嘉奖、三等功、健康休养奖励金，驻村帮扶补助金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数23700.00元，全年预算数为23700.00元，全年执行数为23700.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为23700元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.66分，自评结果为优。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时发放优秀干部及驻村帮扶补助金

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年共发放优秀干部及驻村帮扶补助金23700元，执行率达到100%。在成本控制方面，项目资金使用严格控制在预算范围内，成本控制率达到100%；在产出方面，共完成7人次奖励金发放，发放准确率、保障率和覆盖率均达到100%，发放及时性达到80%以上；在效益方面，有效提高了发放人员的生活质量；在满意度方面，发放人员满意度达到95%，全面完成了各项绩效指标。项目资金使用规范高效，实现了对优秀干部和驻村帮扶人员的及时激励和保障。

15--医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数1055000.00元，全年预算数为1055000.00元，全年执行数为35179.00元，全年执行率为3.33%。其中：财政拨款执行数为35179元，执行率为3.33%。执行率指标分值10分，按评分标准得0.33分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.83分，自评结果为"良"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：完成四大症候群检测任务

实际完成情况：项目在2025年度重点推进了医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养工作，目前设备招标工作已顺利完成，正处于购置阶段，相关款项尚未支出。在项目实施过程中，项目组严格把控预算执行，确保各项支出控制在预算范围内；在产出指标方面，传染病症候群监测哨点监测任务完成率达到85%，地市级疾控中心微生物质谱鉴定仪配置完成率达到90%，疾控中心实验室参加外部实验室考核或者空间比对合格率达到90%，疫情处置及时率达到100%；在效益指标方面，突发公共卫生事件报告及时率达到100%，传染病信息报告率和及时性逐步提升，传染病疫情早发现、早报告、早处置能力有效提升，实验室检测质量得到明显改善；在满意度指标方面，重点人群满意度达到90%。虽然设备购置工作尚未最终完成，但项目整体推进顺利，各项指标完成情况良好，为后续全面完成四大症候群检测任务奠定了坚实基础。

16--卫生监测工作专项业务经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数300000.00元，全年预算数为300000.00元，全年执行数为300000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为300000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：主要用于环境卫生监督监测：承担生活饮用水卫生监测、公共场所消毒效果监测评估等环境工作、负责学校卫生监督执法工作、医疗机构消毒效果监督监测。卫生监测工作专项业务经费旨在合理规划和分配资金，确保全州环境卫生监督检测等各项工作能够顺利推进。

实际完成情况：2025年度，甘南藏族自治州疾病预防控制中心严格按照项目预期目标开展卫生监测工作。在资金使用方面，项目经费执行率达到100%，确保了各项监测工作的顺利开展。具体实施过程中，项目组全面完成了生活饮用水卫生监测任务，对公共场所消毒效果进行了系统监测评估，各项指标均达到预期标准；在学校卫生监督执法方面，开展了全面监督检查，有效保障了校园卫生安全；同时按期完成了医疗机构消毒效果监督监测工作，各项监测数据准确可靠。通过项目资金的合理规划和分配，全州环境卫生监督检测工作得到有效推进，成本控制率达到100%，公共场所消毒效果监测合格率保持100%，监测工作及时完成，显著提升了疾病预防控制能力，有效控制了传染病重大事故风险，工作人员满意度达到85%以上，全面实现了项目预期绩效目标。

17--韩理利职业年金记实

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数26142.49元，全年预算数为26142.49元，全年执行数为26142.49元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为26142.49元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时记实调出人员职业年金

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保职业年金记实工作按时完成。全年预算执行率达到100%，职业年金记实发放人员数为1人，发放准确性和及时性均达到100%-80%的标准，有效保障了调出人员的权益。同时，调出人员满意度达到95%，实现了预期目标。通过项目的顺利实施，确保了职业年金记实工作的准确性和时效性，为调出人员提供了良好的服务保障。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。