目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

医疗废物规范化收运处置

负责甘南藏族自治州范围内各级各类医疗机构产生的感染性、损伤性等各类医疗废物的统一收集、密闭运输、规范贮存、无害化处置工作，落实医疗废物全流程闭环管理要求，从源头防范医疗废物流失引发的公共卫生风险与环境风险。

安全生产运营管理

建立覆盖医疗废物处置全链条的安全生产管理制度体系，落实安全生产主体责任，规范中心各科室作业流程，定期开展安全隐患排查、一线作业人员专业技能培训及专项应急演练，保障处置设施稳定运行，防范医疗废物泄漏、二次污染等各类安全事故发生。

生态环境保护管控

严格执行国家及省州生态环境保护、污染防治相关法规标准，配套完善废气、废水、废渣处置环保设施，保障各类污染物稳定达标排放，配合生态环境、卫生健康等主管部门开展医疗废物污染防控相关日常工作。

突发应急处置保障

承担全州突发公共卫生事件、重大疫情等特殊时段的医疗废物应急收运处置任务，建立完善应急处置储备机制，统筹调配收运车辆、处置设备等核心资源，保障特殊时期医疗废物日产日清，筑牢公共卫生安全防线。

行业协同与数据报送

配合州级相关部门开展医疗废物处置相关业务指导、科普宣传和从业人员培训工作，协助推进辖区医疗机构医疗废物分类、院内暂存环节的规范化管理，按要求如实上报医疗废物收运处置全流程台账数据，主动接受相关行业监管部门的监督检查。

处置能力迭代升级

按照全州公共卫生与生态环境相关发展规划，稳步推进医疗废物处置设施提标升级改造，推广应用先进成熟的无害化处置技术，逐步提升医疗废物处置产能与精细化管理水平，满足全州各级各类主体的医疗废物处置需求。

二、机构设置

甘南藏族自治州医疗废物处置中心共设置4个内设科室：

办公室：综合协调单位日常政务运转，承担文电会务、后勤保障、政务公开、对外联络对接、各类综合性文稿起草工作。落实生态环保领域相关政策要求，做好单位相关资质证照的运维管理，实时上传环保监测数据，对接生态环境、卫生健康等主管部门的检查考核，整理完善各类合规性工作台账。牵头开展全流程安全生产监管，组织开展从业人员安全防护培训，定期排查消防及生产安全隐患，编制各类应急处置预案并组织演练，及时上报处置突发安全事件。

财务室：负责人员招录调配、职称评审、工资福利核算、年度部门预算编制、日常财务收支管理、国有资产台账登记管理工作。

党建综合室：牵头落实党建党务、党风廉政建设、意识形态工作，组织开展职工思想教育、各类群团活动、精神文明创建相关工作。

医疗废物处置室：负责统筹全州各级医疗机构医疗废物的定点定时收集，优化转运路线、调度管理转运车辆，建立全链条转运溯源台账。承担医疗废物无害化处置全流程操作管理，管控处置工艺参数，做好处置设施设备日常运维，规范开展处置后产物的合规送检工作。负责处置生产线各类设备的定期维保、故障抢修，推进生产工艺技术升级改造，引进适配的新技术新工艺，做好设备备件的库存统筹管理。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3414142.47元。与上年度相比,收、支总计各减少1176582.35元，下降25.63%，主要原因是2025年甘南州医疗废物处置费收费文件发改委批复时间为：2025年8月21日，2025年七县一市医疗机构、诊所等产生医疗废物的单位机构收取医疗废物处置费的时间节点为：2025年9-12月份，共计四个月。致使2025年医疗废物处置费收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1918482.02元，其中：财政拨款收入1348388.42元，占70.28%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入570093.60元，占29.72%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3335292.29元，其中：基本支出3335292.29元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1348388.42元。与上年相比,各减少57626.80元，下降4.10%。主要原因是：退休人员增加人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州医疗废物处置中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障医疗废物处置费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

医疗废物处置方面的支出规模较大2025年度决算数为1348388.42元，主要用于医疗废物处置工作等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1348388.42元，较上年决算数减少57626.80元，下降4.10%。主要原因是：1348388.42元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1348388.42元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元，占0.00%；外交支出0.00元，占0.00%；国防支出0.00元，占0.00%；公共安全支出0.00元，占0.00%；教育支出0.00元，占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出147682.92元，占10.95%；卫生健康支出1107189.50元，占82.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334092.62元，支出决算为1348388.42元，完成年初预算的101.07%。其中：

 

1．社会保障和就业支出年初预算数为192323.48元，支出决算为147682.92元，完成年初预算的76.79%，决算数小于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2．卫生健康支出年初预算数为1051218.39元，支出决算为1107189.50元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3．住房保障支出年初预算数为90550.75元，支出决算为93516.00元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是;住房公积金基数上涨导致支出决算数大于年初预算数。

一、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1348388.42元。其中：

人员经费1142163.72元，较上年决算数减少56505.40元，下降4.71%，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费206224.70元，较上年决算数减少1121.40元，下降0.54%，主要原因是：退休人员增加，福利费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费......”)。

二、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况如下：本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2025年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2025年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是：我单位2025年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2025年无公务用车购置及运行维护费。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2025年无公务用车购置及运行维护费。.

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2025年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2025年无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

五、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2025年度无机关运行相关经费。”)

2025年度本部门机关运行经费支出0.00元，机关运行经费我单位2025年度无机关运行相关经费。.

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

六、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费

七、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆8辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是：用于医疗废物转运车辆4辆，医疗废物垃圾车1辆，污水转运车2辆。单价100元(含)以上设备2台(套)。

八、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是单位整体支出自评，整体自评得分94.21分，评价等级为优；二是项目支出自评，包括社保增补、人员类保工资项目、医废处置专项业务经费、优秀嘉奖、三等功、健康休养奖励金，驻村帮扶补助金共4个项目，项目自评得分均在96.50分以上，评价等级均为优。资金执行方面，年度资金总额执行率为84.84%，其中基本支出执行率84.12%，项目支出执行率88.94%。

二、绩效自评结果

2025年，本单位预算支出项目4个。通过本次自评，有4个项目评价结果为优，0个项目评价结果为良，0个项目评价结果为中，0个项目评价结果为差。各项目自评情况分析如下：

（一）项目1--社保增补

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数7068.69元，全年预算数为7068.69元，全年执行数为7068.69元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为7068.69元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：完成该项目

实际完成情况：项目严格按照年度计划执行，实现了按时足额下拨单位职工社会保险的目标。在成本控制方面，项目实现了100%的成本控制率，有效控制了社保补贴资金的使用；在产出方面，项目确保了6名职工享受社保补贴，且补贴发放准确率达到100%；在时效性方面，社保补贴按季度及时发放，发放及时性达到100%-80%的标准；在效益方面，项目有效保障了单位职工的社保权益，实现了100%-80%的保障效果；在满意度方面，单位职工对社保补贴发放工作的满意度达到95%，圆满完成了各项绩效指标。通过项目的规范实施，切实保障了单位职工的社保权益，提升了职工的获得感和满意度。

（二）项目2--人员类保工资项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数54208.63元，全年预算数为54208.63元，全年执行数为54208.63元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为54208.63元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金54208.63元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，按时足额发放了单位职工工资，发放次数1次，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性良好，有效保障了职工的基本权益。通过满意度调查，单位职工满意度达到98%，全面实现了保障职工工资发放的预期目标，为单位的正常运转和职工队伍的稳定提供了有力保障。

（三）项目3--医废处置专项业务经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为200000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为200000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.5分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：在处置全州医疗废物工作中，业务费用是保障医疗废物安全处置不可或缺的一部分。医疗废物业务费项目包括医疗废物处置办公用品的采购、医疗废物处置设备的维修及保养、医疗废物处置成本电费保障、等多个方面。医疗废物业务费项目旨在合理规划和分配资金，确保医疗废物处置等各项工作能够顺利推进，满足全州卫生及各大医疗机构以及社会对环保要求的期望。

实际完成情况：在2025年度医废处置专项业务经费项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了医疗废物处置工作的顺利开展。在办公用品采购方面，全年共采购20种办公用品，验收合格率达到100%，采购及时性符合要求；在设备维护方面，按计划完成2次医疗废物处置设备维修，维修合格率100%，维修保养及时性达标；在电费保障方面，电费缴纳完成率100%，保障了处置中心的正常运转。通过项目的实施，有效控制了医疗废物处置成本，各项成本指标均控制在预算范围内。同时，项目确保了医疗废物处置工作的正常运转，有效控制了环境污染，工作人员满意度达到85%以上，全面实现了项目的预期目标，为全州医疗废物安全处置和环境保护工作提供了有力保障。

（四）项目4--优秀嘉奖、三等功、健康休养奖励金，驻村帮扶补助金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数3000.00元，全年预算数为3000.00元，全年执行数为3000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为3000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时发放健康休养奖励金

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算3000元全部用于发放单位优秀职工健康休养奖励金，资金使用规范高效。在项目实施过程中，项目组严格按照规定程序，及时准确地完成了奖励金的发放工作，发放人数1人，发放金额3000元，发放准确率达到100%，发放及时性符合要求，有效保障了发放人员的生活水平，发放人员满意度达到95%以上。通过项目的实施，达到了激励优秀职工、提升工作积极性的预期效果，圆满完成了各项绩效指标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。