目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州审计局组建于1983年，是州政府组成部门，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国审计法》及其实施条例规定，甘南州审计局履行以下主要职责：

（1）主管全州审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（2）拟订全州有关审计法规、规章草案，制定本州审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全州审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。参与拟订本州财政经济及其相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（3）向州政府提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受州政府委托向州人大常委会提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向州政府报告对其他事项的审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向州政府有关部门和县、市级人民政府通报审计情况和审计结果。

（4）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

（5）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（6）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（7）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（8）依法领导和监督县市审计机关的业务，组织县市审计机关实施特定项目的专项审计或审资产负债情况分析计调查，纠正或责成纠正县市审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县市审计机关负责人。

（9）指导和推广信息技术在审计领域的应用，根据审计厅的要求参与组织建设国家审计信息系统。

（10）承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（11）负责落实上级审计机关有关经济责任审计工作的精神，办理甘南州经济责任工作联席会议的日常事务，为州经济责任审计工作联席会议提供服务；

（12）负责拟定和衔接经济责任年度审计项目计划，指导县市审计机关的经济责任审计工作；

（13）根据州委、州政府的安排，负责开展对县市党政主要领导干部、州直部门和事业单位主要领导干部的任中和离任经济责任审计；负责开展对州属独资企业和州属国有控股企业领导人员的任期经济责任审计；

（14）根据上级审计机关授权，负责开展对中央及省驻甘南企事业单位负责人的任中和离任审计；

（15）负责经济责任审计工作的规划、组织、协调、指导和相关经济责任审计项目的实施；

（16）负责起草和解释有关经济责任审计的法规、制度和规范；

（17）负责编报经济责任审计统计报表；

（18）完成上级领导交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州审计局是正县级部门，属政府机构，为一级预算拨款单位，内部机构设置：办公室、法规审理和核查监督科、重大政策执行和财政金融审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、国有资产和电子数据审计科、经济责任审计局下设经济责任审计一科、经济责任审计二科、经济责任审计三科、经济责任审计四科共十二个科室。现有编制52人（行政编制25人，事业编制25人，工勤编制2人），本年退休1人，新增2人，年末实有在职职工49人，离退休职工23人，遗属人员1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1339.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加109.06万元，增长8.87%，主要原因是收到中央转移支付资金增加，同时本年赴外审计项目增加和举办培训班，差旅费和培训支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1339.23万元,其中：财政拨款收入1339.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1339.23万元,其中：基本支出1226.27万元,占91.57%；项目支出112.96万元,占8.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1339.23万元。与上年相比,各增加109.06万元，增长8.87%。主要原因是收到中央转移支付资金增加，同时本年赴外审计项目增加和举办培训班，差旅费和培训支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，甘南州审计局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，重点保障人员经费、公用经费等运转类支出，不断提高资金使用效益。

人员经费、公用经费支出规模较大，2025年度人员经费决算1053.03万元，占财政拨款支出总额78.63%，主要用于人员工资福利及社保缴费；公用经费决算173.24万元，占财政拨款支出总额12.94%，主要保障单位日常办公和业务运转，属于单位履职必需支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1339.23万元,较上年决算数增加109.06万元，增长8.87%。主要原因是单位赴外审计项目增加，同时举办培训班，相应差旅费和培训支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1339.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1034.34万元,占77.23%；社会保障和就业支出155.79万元,占11.63%；卫生健康支出59.70万元,占4.46%；住房保障支出89.41万元,占6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1310.20万元,支出决算为1339.23万元,完成年初预算的102.22%。

1．一般公共服务支出年初预算数为980.07万元,支出决算为1034.34万元,完成年初预算的105.54%,决算数大于预算数的主要原因是本年赴外审计项目增加，同时举办培训班，相应差旅费和培训支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为181.91万元,支出决算为155.79万元,完成年初预算的85.64%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休一人，职工养老保险、失业保险和工伤保险等各类保险有结余。

3．卫生健康支出年初预算数为61.17万元,支出决算为59.70万元,完成年初预算的97.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休一人，职工医疗保险有结余。

4．住房保障支出年初预算数为87.05万元,支出决算为89.41万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金核定基数高于年初预算数，同时新增2名公务员，相应住房公积金缴存金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.27万元。其中：

人员经费1053.03万元,较上年决算数增加68.28万元，增长6.93%,主要原因是本年较上年新增2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费173.24万元,较上年决算数增加22.21万元，增长14.71%,主要原因是本年赴外审计项目增加，同时举办培训班，相应差旅费和培训支出增加。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、培训费、印刷费、劳务费、邮电费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少,较上年决算数减少0.75万元，下降65.78%,主要原因是一是较上年接待次数减少，二是加强公务接待管理，严格控制相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.50万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少,较上年决算数减少0.75万元，下降65.78%,主要原因是一是较上年接待次数减少，二是加强公务接待管理，严格控制相关费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出173.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费30.67万元、印刷费8.67万元、邮电费3万元、差旅费68.86万元、维修费2.28万元、会议费1.59万元、培训费4.66万元、公务接待费0.39万元、其他交通费用支出48.93万元、劳务费4.17万元。机关运行经费较上年决算数增加22.21万元，增长14.71%,主要原因是本年赴外审计项目增加，同时举办培训班，相应差旅费和培训支出增加。

本年度会议费支出1.59万元,较上年决算数增加0.16万元，增长11.02%,主要原因是当年会议次数增多。

本年度培训费支出4.66万元,较上年决算数增加0.79万元，增长20.41%,主要原因是本年培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计35.73万元,其中：政府采购货物支出35.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项10个,涉及资金250.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,目支出预算执行率为73.26%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年中央对地方审计专项补助经费、2025年聘请第三方审计业务费等10个项目绩效自评结果。

（一）项目1--2025年中央对地方审计专项补助经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1000000.00元，全年执行数为329600.00元，全年执行率为32.96%。其中：财政拨款执行数为329600元，执行率为32.96%。执行率指标分值10分，按评分标准得3.29分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分82.64分，自评结果为“良”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：围绕甘肃省及我州年度审计工作重点，通过中央专项补助经费支持，强化全省审计监督效能，提升审计机构业务能力，规范财政资金使用管理，确保年度审计任务高质量完成，切实发挥“治已病，防未病”作用。

实际完成情况：2025年中央对地方审计专项补助经费项目实际支付32.96万元，结转下年67.04万元。在项目实施过程中，项目组围绕审计监督效能提升、审计机构能力建设和财政资金规范管理等核心目标，系统开展了审计监督工作。全年共开展审计项目5个，审计问题整改率达到90%，审计项目合格率达到100%，有效促进了财政资金的规范使用和增收节支；在审计队伍建设方面，组织举办了1次审计业务培训班，培训审计人员100人次，显著提升了审计队伍的专业能力；在信息系统运行和费用报销方面，保持了较高的稳定性和及时性，信息系统运行稳定性达到100%，费用报销及时性达到100%。但受年底下达指标时间限制影响，资金拨付及时性仅达到80%，导致部分资金结转下年使用。总体来看，项目在审计监督效能提升、审计质量保障和队伍建设方面取得了显著成效，但在资金执行效率方面仍有提升空间。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为80%-60%(含)，完成率达到80%。该指标权重分值为20.00分，实际得分14.00分。未完成的主要原因是2025年年底下达中央转移支付100万元，实际支付32.96万元，剩余67.04万元结转到2026年使用。资金执行率较低，主要由于资金下达时间较晚，导致支付进度滞后。建议在后续年度中，提前规划资金使用计划，确保资金及时拨付和使用。

（2）产出指标

数量指标1：举办或参与培训班次数

年度设定指标值为≥1次，实际完成值为1次，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分4.44分，整体表现优异。培训班举办或参与工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于项目团队对培训工作的重视和有效组织，确保了培训活动的顺利开展。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中可考虑增加培训频次，进一步提升审计人员的业务能力。

数量指标2：开展审计项目数量

年度设定指标值为≥5个，实际完成值为5个，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分4.44分，整体表现优异。审计项目开展数量完全达到预期目标，未出现未完成情况。项目团队通过合理规划和资源调配，确保了5个审计项目的高质量完成，有效强化了审计监督效能。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升审计工作的规范性和专业性。

数量指标3：培训人次

年度设定指标值为≥100人次，实际完成值为100人次，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分4.44分，整体表现优异。培训工作按计划全部完成，未出现未完成情况。通过组织或参与培训班，有效提升了审计人员的业务能力，增强了审计机构的整体效能。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中加强培训内容的针对性和实用性，进一步提升培训效果和人员能力。

质量指标1：审计问题整改率

年度设定指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分4.44分，表现优秀。项目通过中央专项补助经费支持，强化了审计监督效能，确保被审计单位对发现的问题及时整改，达到预期目标。全年审计问题整改工作执行到位，未出现未完成情况。

质量指标2：审计项目合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分4.44分，表现优秀。项目通过规范财政资金使用管理，确保所有审计项目均符合质量标准，切实发挥了“治已病，防未病”作用。全年审计项目质量把控严格，未出现不合格情况。

质量指标3：信息系统运行稳定性

年度设定指标值为稳定，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分4.00分，表现良好。项目通过提升审计机构业务能力，确保了信息系统的稳定运行，支持了审计工作的高效开展。全年信息系统运行稳定，未出现重大故障。

时效指标1：费用报销及时性

该项目年度设定的费用报销及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分为4.00分。项目团队在费用报销方面表现良好，确保了报销流程的及时性，未出现延误情况。这表明项目在财务管理方面具备较高的效率，能够及时处理相关费用报销事务，为项目的顺利实施提供了保障。

时效指标2：审计项目完成及时性

该项目年度设定的审计项目完成及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为4.44分，实际得分为4.00分。项目团队在审计项目执行过程中严格按照计划推进，确保了审计项目的按时完成。这表明项目在审计任务管理方面具备较强的时效控制能力，能够高效完成审计工作，为提升审计监督效能提供了有力支持。

时效指标3：资金拨付及时性

该项目年度设定的资金拨付及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“80%-60%(含)”，完成率达到80%。该指标权重分值为4.48分，实际得分为3.14分。未完成的原因主要是年底下达指标，时间限制未完成支付。虽然资金拨付存在一定延迟，但项目团队在资金管理方面仍具备一定的时效性。建议在后续项目中提前规划资金拨付流程，加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时拨付，进一步提升资金使用效率。

（3）效益指标

经济效益指标1：财政资金使用效益提升性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为5分，实际得分4.5分。项目通过审计监督有效提升了财政资金使用效益，确保了资金使用的合规性和效率。下一步将继续加强审计监督，确保财政资金使用效益持续提升。

经济效益指标2：促进财政资金增收节支有效性

年度设定指标值为有效，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为5分，实际得分4.5分。项目通过审计工作有效促进了财政资金的增收节支，确保了财政资金的合理使用。下一步将进一步加强审计监督，确保财政资金增收节支效果持续显现。

社会效益指标1：促进被审计单位整章建制情况

年度设定指标值为加强，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为5分，实际得分4.5分。项目通过审计监督促进了被审计单位的整章建制，提升了被审计单位的管理水平。下一步将继续加强审计监督，确保被审计单位整章建制工作持续推进。

社会效益指标2：维护财经法纪、加强廉政建设提升性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为5分，实际得分4.5分。项目通过审计监督有效维护了财经法纪，加强了廉政建设，提升了廉政水平。下一步将继续加强审计监督，确保财经法纪和廉政建设持续提升。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：被审计对象人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为5分，实际得分为5分，表明项目在提升被审计对象人员满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在审计过程中注重与被审计对象的沟通与协调，有效提升了被审计对象的满意度。分析原因，项目组织方通过规范审计流程、加强与被审计对象的沟通、及时反馈审计结果等措施，提升了被审计对象的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后工作中继续保持这一良好态势，以进一步提升被审计对象的满意度。

服务对象满意度指标2：工作人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为5分，实际得分为5分，表明项目在提升工作人员满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在组织管理、工作环境、培训等方面得到了工作人员的认可。分析原因，项目组织方通过合理安排工作任务、提供必要的培训和支持、改善工作环境等措施，提升了工作人员的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后工作中继续保持这一良好态势，以进一步提升工作人员的满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率和部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在资金执行率仅为32.96%，以及资金拨付及时性指标完成率为80%。造成偏离的主要原因包括：一是资金下达时间较晚，年底才下达中央转移支付100万元，导致支付时间受限，未能及时完成全部支付；二是资金使用计划不够精细，未能充分考虑资金下达时间对支付进度的影响；三是资金支付流程可能存在优化空间，影响了支付效率。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强与上级部门的沟通协调，争取资金尽早下达，为资金支付预留充足时间；二是优化资金使用计划，根据资金下达时间合理安排支付进度，确保资金及时有效使用；三是简化资金支付流程，提高支付效率，确保资金能够及时拨付到位；四是加强资金使用监督，确保资金使用合规有效，充分发挥资金效益。

（二）项目2--人员类保工资项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为469843.43元，全年执行数为469843.43元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为469843.43元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算数为469843.43元，全年执行数469843.43元，执行率达到100%，确保了单位职工工资的按时足额发放。在成本控制方面，预算控制率达到100%，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性达到100%-80%(含)，有效保障了职工的基本权益。同时，通过项目的实施，单位职工满意度达到98%，全面完成了预期目标，为单位的正常运转和职工的稳定提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：预算控制率

年度设定指标值为>=100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。全年预算执行严格控制在预算范围内，资金使用规范合理，未出现超支情况。全年来看，该指标圆满完成，体现了良好的预算控制能力。

（2）产出指标

数量指标1：发放次数

年度设定指标值为1次，实际完成值为1次，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。工资发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于财政资金的及时到位和规范管理，确保了单位职工工资的按时发放。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升工资发放的规范性和及时性。

质量指标1：资金拨付合格率

年度设定指标值为≥100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目资金拨付流程严格执行财务管理制度，所有工资发放均符合审批程序和标准，未出现任何资金拨付不合格情况。全年资金拨付工作规范有序，确保了职工工资按时足额发放，充分体现了项目执行的严谨性和规范性。

时效指标1：工资发放及时性

该项目年度设定的工资发放及时性指标值为及时，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在工资发放过程中严格按照时间节点执行，确保了工资发放的及时性，未出现延迟发放的情况。虽然得分略低于满分，但整体表现良好，达到了预期目标。项目团队将继续保持高效的工作流程，确保工资发放的及时性，进一步提升职工的满意度。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障职工基本权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过按时足额发放工资，有效保障了单位职工的基本权益，维护了职工队伍的稳定。在项目执行过程中，严格按照预算执行，确保资金及时到位，为职工权益提供了有力保障。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强资金管理，确保职工权益得到持续保障。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：单位职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥98%，实际调查结果显示满意度达到98%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障单位职工工资发放方面取得了显著成效，完全达到了预期目标。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在执行过程中得到了职工的高度认可。分析原因，项目通过及时、足额的工资发放，有效保障了职工的基本权益，提升了职工的满意度和归属感。全年来看，该指标完成情况优秀，建议继续保持现有工作模式，确保职工满意度持续稳定在高水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在工资发放及时性和保障职工基本权益两项指标的完成率未达到预期值。造成偏离的主要原因包括：一是工资发放流程中存在一定的审批环节，导致部分工资发放时间略有延迟；二是职工对工资发放的及时性期望较高，实际发放时间虽在合理范围内，但未完全达到职工的预期。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化工资发放流程，减少不必要的审批环节，提升工资发放的及时性；二是加强与职工的沟通，及时了解职工对工资发放的期望和需求，提升职工满意度；三是定期对工资发放情况进行评估，及时发现问题并进行调整，确保工资发放的及时性和准确性。

（三）项目4--贺荣华退休过渡性补贴及高寒补贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为20960.00元，全年执行数为20960.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为20960元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：及时支付贺荣华退休过渡性补贴及高寒补贴

实际完成情况：本项目严格按照预算安排和发放标准，及时足额支付了贺荣华同志的退休过渡性补贴及高寒补贴，共计发放20960元。在项目实施过程中，项目组严格执行财务管理制度，确保资金使用规范、透明；在发放环节，严格审核发放对象资格，确保补贴发放准确无误；在时效控制方面，按照政策规定的时间节点完成补贴发放工作，发放及时率达到100%。通过项目的有效实施，切实保障了退休人员的合法权益，发放对象满意度达到98%，全面完成了各项绩效指标，实现了项目预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制数

年度设定指标值为20960元，实际完成值为20960元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，财政拨款资金全额用于支付贺荣华退休过渡性补贴及高寒补贴，未出现超支或结余情况。全年来看，该成本指标圆满完成，体现了项目资金管理的规范性和精准性。

（2）产出指标

数量指标1：发放人数

年度设定指标值为1任，实际完成值为1任，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。发放人数工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对退休人员的准确统计和核实，确保了补贴发放的精准性。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持对退休人员信息的及时更新和核实，确保补贴发放的准确性。

质量指标1：发放完成率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照预算和计划执行，确保了贺荣华退休过渡性补贴及高寒补贴的及时足额发放，未出现任何延误或遗漏情况。全年资金执行率为100%，体现了项目资金管理的规范性和高效性。

时效指标1：发放及时性

该项目年度设定的发放及时性指标值为“及时”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照时间节点完成了贺荣华退休过渡性补贴及高寒补贴的发放工作，确保了退休人员的权益得到及时保障。发放过程中未出现延误情况，整体执行效率较高。项目团队在资金拨付和发放流程上进行了有效管理，确保了补贴的及时发放，体现了良好的时效控制能力。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时发放贺荣华退休过渡性补贴及高寒补贴，有效保障了退休人员的合法权益，体现了对退休人员的关怀与支持。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续做好退休人员权益保障工作。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥98%，实际调查结果显示满意度达到98%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障退休人员权益方面取得了显著成效。未完成部分无，说明项目在支付退休过渡性补贴及高寒补贴的过程中，充分考虑了退休人员的实际需求，确保了资金的及时发放和权益保障。分析原因，项目组织方通过严格按照预算执行，确保资金到位，并及时发放给退休人员，从而提高了退休人员的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，今后可继续保持这一良好的执行力度，确保退休人员的权益得到充分保障。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的得分未达到满分值。具体分析如下：

1. 时效指标（发放及时性）得分为12.01分，未达到满分13.34分。虽然发放完成率达到100%，但在发放及时性方面存在一定偏差，可能由于审批流程或资金拨付环节存在时间延迟，导致未能完全达到“及时”的标准。

2. 社会效益指标（保障退休人员权益）得分为18分，未达到满分20分。虽然整体保障效果较好，但在某些细节方面可能未能完全满足退休人员的实际需求，例如补贴金额的合理性或发放方式的便捷性。

下一步改进措施：

1. 优化审批流程：简化补贴发放的审批环节，缩短审批时间，确保补贴能够更加及时地发放到位。

2. 加强沟通协调：与相关部门和退休人员保持密切沟通，了解其实际需求，确保补贴金额和发放方式更加合理和便捷。

3. 提升服务质量：定期对补贴发放工作进行评估和改进，确保退休人员的权益得到充分保障，提高其满意度。

（四）项目4--12月公积金缺口资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为23631.39元，全年执行数为23631.39元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为23631.39元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：及时拨缴12月职工财政部分公积金缺口资金。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算数23631.39元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组按时完成了49名职工的12月财政部分公积金缺口资金的拨缴工作，汇缴完成率和汇缴及时率均达到100%，有效保障了职工的合法权益。通过满意度调查，职工满意度达到98%，超过了预期目标。项目各项绩效指标均圆满完成，资金使用规范高效，达到了预期效果。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制数

年度设定指标值为23631.39元，实际完成值为23631.39元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目严格按照预算执行，未出现超支或节余情况，资金使用效率高。全年来看，该指标圆满完成，体现了项目在成本控制方面的精准性和有效性。

（2）产出指标

数量指标1：汇缴人数

年度设定指标值为49人，实际完成值为49人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。汇缴人数工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对职工公积金缴纳情况的准确统计和及时调整，确保了12月职工财政部分公积金缺口资金的及时拨缴。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持对职工公积金缴纳情况的动态监测，进一步提升资金拨缴的精准度和及时性。

质量指标1：汇缴完成率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照预算执行，确保了12月职工财政部分公积金缺口资金的及时拨缴，未出现任何未完成情况。全年来看，该指标完全达标，反映出项目在资金管理和执行方面的严谨性和高效性。

时效指标1：汇缴及时率

该项目年度设定的汇缴及时率指标值为“及时”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。未完成的原因分析未提供具体说明，但从完成率来看，项目在汇缴及时性方面表现良好，达到了预期的时效要求。项目团队在资金拨付和公积金汇缴方面的工作效率较高，确保了职工财政部分公积金缺口资金的及时到位，保障了职工的权益。建议在后续工作中继续保持高效的执行效率，并进一步优化流程，确保所有汇缴工作都能在最短时间内完成。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障职工权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目组通过及时拨缴12月职工财政部分公积金缺口资金，有效保障了49名职工的公积金权益，确保了职工福利待遇的落实。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强资金管理，确保职工权益得到充分保障。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥98%，实际调查结果显示满意度达到98%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障职工权益方面成效显著。未完成部分无，说明项目在及时拨缴12月职工财政部分公积金缺口资金方面得到了职工的充分认可。分析原因，项目组织方通过及时拨缴资金、保障职工权益等措施，提升了职工的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标“汇缴及时率”和效益指标“保障职工权益”的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是时效指标“汇缴及时率”虽然完成了100%-80%(含)的目标，但未达到“及时”的最高标准，可能存在资金拨付流程中的时间延迟；二是效益指标“保障职工权益”虽然完成了100%-80%(含)的目标，但未达到“保障”的最高标准，可能在职工权益保障的具体措施上还有提升空间。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金拨付流程，减少中间环节，确保公积金资金能够更加及时地拨付到位；二是加强与职工的沟通，了解职工对公积金政策的实际需求，进一步完善职工权益保障措施；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现并解决存在的问题，确保项目绩效目标的全面达成。

（五）项目5--2025年投资建设审计监督经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为200000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为200000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果良好。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保质保量完成审计工作，提高被审计单位资金规范意识，保障州委州政府重点工作任务，提升政府工程资金使用规范。

实际完成情况：2025年投资建设审计监督经费项目全面完成了既定审计任务，对4家被审计单位进行了全覆盖审计，审计工作及时开展，审计覆盖率达到100%。通过审计工作，有效提高了被审计单位资金使用的规范意识，促进了政府工程资金的规范使用，被审计单位满意度达到95%。项目资金使用严格控制在预算范围内，成本控制情况良好。审计结果对保障州委州政府重点工作任务起到了积极作用，达到了预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成原因分析显示无未完成情况，表明项目在成本控制方面执行到位，资金使用严格控制在预算范围内，有效保障了审计工作的顺利开展。

（2）产出指标

数量指标1：被审计单位数量

年度设定指标值为≥4家，实际完成值为4家，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。被审计单位数量按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于审计工作的合理安排和高效执行，确保了所有目标单位均按时完成审计工作。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升审计工作的覆盖面和深度。

质量指标1：被审计单位覆盖率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照计划执行，确保所有被审计单位均纳入审计范围，无遗漏情况。通过全面覆盖审计，有效提升了被审计单位资金使用的规范性，保障了州委州政府重点工作任务的顺利推进。全年来看，该指标执行情况良好，达到了预期目标，未发现未完成原因。

时效指标1：开展审计工作及时性

该项目年度设定的开展审计工作及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。未完成原因分析显示无具体原因说明，表明项目在审计工作及时性方面表现良好，达到了预期目标。项目团队在审计工作安排和执行过程中，能够按照计划及时开展各项工作，确保了审计工作的顺利进行。建议在未来的项目中继续保持这种高效的工作节奏，同时可以进一步优化工作流程，以提升审计工作的时效性。

（3）效益指标

社会效益指标1：提高被审计单位资金使用规范意识

年度设定指标值为提高，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。项目通过审计工作有效提高了被审计单位对资金使用规范的意识，达到了预期目标。在项目执行过程中，审计团队通过专业指导和培训，帮助被审计单位理解并遵守资金使用规范，确保了资金使用的合规性。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强审计指导和培训，进一步提升资金使用规范意识。

社会效益指标2：政府工程资金使用规范提升性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。项目通过审计监督，有效提升了政府工程资金使用的规范性，达到了预期目标。在项目执行过程中，审计团队对政府工程资金使用情况进行了全面审查，发现问题并及时提出整改建议，确保了资金使用的合规性和效率。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强审计监督，进一步提升政府工程资金使用规范。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：被审计单位满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升被审计单位满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在提升被审计单位满意度方面取得了良好的效果。分析原因，项目组织方通过严格的审计程序、规范的审计行为以及与被审计单位的良好沟通，提升了被审计单位的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“成本控制情况”和“开展审计工作及时性”两个指标的得分未达到满分。具体分析如下：

1. 成本控制情况指标得分为18分（满分20分），虽然控制在预算范围内，但未达到满分，表明在成本精细化管理方面仍有提升空间。可能原因包括：一是部分审计环节的成本核算不够精确，存在一定的资源浪费；二是对审计过程中可能出现的突发情况预估不足，导致部分成本超出预期。

2. 开展审计工作及时性指标得分为12.01分（满分13.34分），表明在审计工作的时效性方面仍有改进余地。可能原因包括：一是审计任务安排不够合理，导致部分审计工作进度滞后；二是审计人员的工作效率有待提高，影响了整体审计进度。

下一步改进措施：

1. 加强成本精细化管理，优化审计资源配置，提高成本核算的精确性，减少不必要的资源浪费。

2. 完善审计任务安排机制，合理分配审计资源，确保审计工作按计划推进，提高审计工作的时效性。

3. 加强审计人员的培训和管理，提升其工作效率和专业能力，确保审计工作的高效完成。

（六）项目6--优秀公务员奖励驻村人员乡镇补贴等

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为27000.00元，全年执行数为27000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为27000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分80.01分，自评结果为"良"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：及时发放优秀公务员奖励、健康修养、三等功以及驻村人员乡镇补贴，提高干部职工工作积极性。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算27000元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，按时足额发放了优秀公务员奖励、健康修养、三等功以及驻村人员乡镇补贴，实际发放人数达到9人，远超预期4人的目标，发放合规性和及时性均达到100%，有效提高了干部职工的工作积极性和生活水平。通过满意度调查显示，职工满意度达到95%，完全达到预期目标。项目资金控制在预算范围内，成本控制情况良好，各项绩效指标均较好完成，达到了激励干部、提高工作积极性的预期效果。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20.00分，实际得分18.00分，整体表现良好。项目资金使用严格控制在预算范围内，全年预算数为27000.00元，全年执行数也为27000.00元，执行率达到100%。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在成本控制方面执行到位，资金使用效率高，符合预期目标。

（2）产出指标

数量指标1：发放人数

年度设定指标值为≥4人，实际完成值为9人，完成率达到225%。该指标权重分值为13.33分，实际得分0分。发放人数远超预期目标，表明项目在执行过程中覆盖范围广，惠及人数多。虽然完成率较高，但得分显示可能存在评分标准调整或其他考核因素影响。建议进一步明确评分规则，确保超额完成指标能合理反映在得分上。

质量指标1：发放合规性

年度设定指标值为合规，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分12分，整体表现良好。项目在发放优秀公务员奖励、健康修养、三等功以及驻村人员乡镇补贴过程中，严格遵守相关规章制度，确保发放流程合规。未出现不合规情况，表明项目在执行过程中对政策理解和执行到位，管理规范。

时效指标1：发放及时性

该项目年度设定的发放及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照时间节点完成了优秀公务员奖励、健康修养、三等功以及驻村人员乡镇补贴的发放工作，确保了各项奖励和补贴的及时到位。发放过程中未出现延误情况，有效提高了干部职工的工作积极性。项目团队在资金管理和发放流程上表现出色，确保了各项工作的顺利进行。

（3）效益指标

社会效益指标1：提高职工生活水平

年度设定指标值为有效提高，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时发放优秀公务员奖励、健康修养、三等功以及驻村人员乡镇补贴，有效提高了干部职工的工作积极性和生活水平。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续优化奖励机制，进一步提升职工福利。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升干部职工工作积极性方面成效显著。未完成部分无，说明项目在及时发放优秀公务员奖励、健康修养、三等功以及驻村人员乡镇补贴等方面的工作得到了职工的充分认可。分析原因，项目组织方通过严格执行预算、确保发放合规性以及及时发放等多方面努力，提升了职工的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在发放人数指标的完成率过高，达到225.00%，远超预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是项目预算编制时对实际发放人数的预估不足，导致预算金额与实际需求存在偏差；二是项目实施过程中对发放人数的审核不够严格，可能存在发放范围扩大的情况。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

（七）项目7--加西加措职业年金记实资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为88364.42元，全年执行数为88364.42元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为88364.42元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：及时拨缴调出人员加西加措职业年金记实资金

实际完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算88364.42元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，按时完成了1名调出人员的职业年金个人账户记实工作，记实完成率达到100%，资金上缴及时性符合要求，有效保障了调出人员的个人权益公平完整，调出人员满意度达到95%。通过项目的规范实施，确保了职业年金记实资金的及时拨缴，实现了预期绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制数

年度设定指标值为88364.42元，实际完成值为88364.42元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行严格按预算执行，无超支或结余情况，表明项目在资金管理方面控制得当，确保了资金的有效使用。全年来看，该指标圆满完成，无需调整预算。

（2）产出指标

数量指标1：职业年金个人账户记实人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。职业年金个人账户记实工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对调出人员加西加措职业年金记实资金的及时拨缴，确保了个人账户记实工作的顺利完成。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升职业年金记实工作的准确性和及时性。

质量指标1：职业年金个人账户记实完成率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照规定完成了职业年金个人账户记实工作，确保了资金及时拨缴和调出人员权益的完整保障。未出现未完成情况，说明项目执行过程中资金管理和人员操作规范到位。

时效指标1：上缴资金及时性

该项目年度设定的上缴资金及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照规定时间节点完成了资金上缴工作，确保了加西加措职业年金记实资金的及时拨付，有效保障了调出人员的个人权益。整体来看，资金上缴工作执行良好，未出现延误情况，体现了项目团队在资金管理方面的高效性和规范性。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障个人权益公平完整

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时拨缴调出人员加西加措职业年金记实资金，有效保障了个人权益的公平性和完整性。在项目执行过程中，严格按照规定程序操作，确保资金及时到位，维护了调出人员的合法权益。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强资金管理，确保个人权益得到充分保障。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：调出人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障调出人员权益方面取得了显著成效。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在职业年金记实资金拨缴过程中，充分考虑了调出人员的权益保障，确保了资金拨付的及时性和准确性。通过及时拨缴职业年金记实资金，有效保障了调出人员的个人权益，提升了其满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“上缴资金及时性”和“保障个人权益公平完整”两个指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是“上缴资金及时性”指标虽然完成率为100%，但得分仅为12.01分（满分13.34分），表明在资金拨付的时效性方面仍有提升空间；二是“保障个人权益公平完整”指标得分为18分（满分20分），说明在保障个人权益的公平性和完整性方面还有待加强。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金拨付流程，加强与相关部门的沟通协调，确保资金拨付更加及时高效；二是进一步完善职业年金记实资金的管理机制，确保个人权益得到更加公平和完整的保障；三是加强项目执行过程中的监督和检查，及时发现并解决潜在问题，确保各项指标全面达标。

（八）项目8--2025年聘请第三方审计业务费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数500000.00元，全年预算数为500000.00元，全年执行数为500000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为500000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保质保量完成审计工作，提高被审计单位资金规范意识，保障州委州政府重点工作任务，提升政府工程资金使用规范。

实际完成情况：项目通过聘请第三方审计机构，对5家被审计单位进行了全面审计，审计覆盖率达到100%，审计工作均在预算范围内按时完成。审计过程中，第三方机构严格按照审计规范和要求开展工作，确保了审计质量，有效提高了被审计单位的资金规范意识，促进了政府工程资金使用的规范性提升。被审计单位对审计工作的满意度达到95%，项目整体执行效果良好，达到了预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成原因分析显示无未完成情况，表明项目在成本控制方面执行到位，资金使用严格控制在预算范围内，有效保障了审计工作的顺利开展。

（2）产出指标

数量指标1：被审计单位数量

年度设定指标值为≥5家，实际完成值为5家，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。被审计单位数量按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于审计工作的合理安排和高效执行，确保了审计覆盖面的全面性。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效审计能力，进一步提升审计工作的深度和广度。

质量指标1：被审计单位覆盖率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目按计划完成了对所有目标被审计单位的全覆盖审计工作，无遗漏单位。这表明项目在审计范围规划与执行方面具有高度精准性，审计资源分配合理，执行团队对审计目标的把握准确。全年审计工作实现了预期覆盖目标，为后续资金规范监管奠定了坚实基础。

时效指标1：开展审计工作及时性

该项目年度设定的开展审计工作及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在审计工作开展过程中，严格按照计划时间节点推进工作，确保了审计工作的及时性。未出现延误情况，表明项目团队在时间管理和工作安排上具有较强的执行力和协调能力。建议在后续项目中继续保持这种高效的工作节奏，并进一步优化审计流程，以提升工作效率。

（3）效益指标

社会效益指标1：提高被审计单位资金使用规范意识

年度设定指标值为提高，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。项目通过审计工作，有效提高了被审计单位资金使用的规范意识，达到了预期目标。在后续工作中，可以进一步加强对被审计单位的培训和指导，持续提升资金使用规范意识。

社会效益指标2：政府工程资金使用规范提升性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。项目通过审计工作，有效提升了政府工程资金使用的规范性，达到了预期目标。在后续工作中，可以进一步加强对政府工程资金使用的监督和指导，持续提升资金使用规范性。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：被审计单位满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升被审计单位满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在审计过程中注重与被审计单位的沟通与协调，确保了审计工作的规范性和透明度，从而获得了被审计单位的高度认可。分析原因，项目组织方通过专业的审计团队、规范的审计流程以及及时的反馈机制，有效提升了被审计单位的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后工作中可继续保持并进一步提升服务质量，以维持高水平的满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标得分未达到满分，仅获得18分（满分20分）。造成偏离的主要原因包括：一是成本控制虽在预算范围内，但未达到最优控制水平，可能存在部分环节成本支出不够精细；二是审计工作及时性指标虽完成，但得分未达满分，可能存在部分审计任务推进进度略有滞后。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强成本精细化管理，优化审计资源配置，确保每一笔资金使用效益最大化；二是强化审计工作进度管理，建立更加严格的时效监控机制，确保所有审计任务按时高质量完成；三是进一步提升审计人员专业能力，确保审计工作质量和效率同步提升。

（九）项目9--闵爱玲职业年金记实资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年度资金总额全年预算数为77373.17元，全年执行数为77373.17元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为77373.17元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：及时向财政申请职业年金记实资金，并划入职业年金归集户。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，及时向财政申请了职业年金记实资金77373.17元，并全额划入职业年金归集户。在成本控制方面，实际支出与预算完全一致，成本控制指标得满分；在产出方面，完成了1人的职业年金个人账户记实工作，记实完成率达到100%，资金上缴及时性良好；在效益方面，有效保障了退休人员的生活水平，退休人员满意度达到95%。项目各项指标均圆满完成，达到了预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制数

年度设定指标值为≤77373.17元，实际完成值为77373.17元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，未出现超支情况。全年来看，该指标圆满完成，体现了良好的成本控制能力。

（2）产出指标

数量指标1：职业年金个人账户记实人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。职业年金个人账户记实工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期与财政部门的有效沟通和资金申请流程的规范执行，确保了职业年金记实资金的及时划拨。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升资金划拨的准确性和及时性。

质量指标1：职业年金个人账户记实完成率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目严格按照财政要求及时申请职业年金记实资金，并全额划入职业年金归集户，确保了职业年金个人账户记实工作的全面完成。全年来看，该指标执行情况良好，无未完成原因。

时效指标1：上缴资金及时性

该项目年度设定的上缴资金及时性指标值为及时，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照财政要求及时申请职业年金记实资金，并划入职业年金归集户，确保了资金的及时上缴。整体来看，资金上缴工作高效完成，未出现延误情况。项目团队在资金管理方面表现出色，确保了资金的及时到位，为退休人员的生活保障提供了有力支持。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时向财政申请职业年金记实资金并划入职业年金归集户，有效保障了退休人员的生活水平。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强资金管理，确保退休人员生活水平的持续保障。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障退休人员生活水平和满意度方面取得了预期效果。未完成部分未出现，说明项目在职业年金记实资金发放过程中，确保了退休人员的权益得到充分保障。分析原因，项目通过及时向财政申请职业年金记实资金，并划入职业年金归集户，确保了资金的及时到位和发放，从而提升了退休人员的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，今后可继续保持并优化相关流程，进一步提升服务对象的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的得分未达到满分。具体分析如下：

1. 时效指标“上缴资金及时性”得分为12.01分，未达到满分13.34分。造成偏离的主要原因可能是资金划转过程中存在一定的延迟，影响了资金上缴的及时性。

2. 社会效益指标“保障退休人员生活水平”得分为18.00分，未达到满分20.00分。造成偏离的主要原因可能是对退休人员生活水平的保障效果评估不够全面，未能完全体现项目的实际社会效益。

为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：

1. 加强资金划转流程的优化，确保资金上缴的及时性，避免因流程问题导致的延迟。

2. 完善社会效益评估机制，全面评估项目对退休人员生活水平的保障效果，确保评估结果能够真实反映项目的实际效益。

3. 加强项目执行过程中的监控与管理，及时发现并解决可能影响绩效目标达成的问题，确保项目按计划顺利实施。

（十）项目10--2025年专项审计工作经费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为100000.00元，全年执行数为100000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为100000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.66分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障我单位正常运行，用于购置办公用品和办公设备分别不少于2种，用于支出培训相关班次不少于2次

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了单位正常运行。在办公用品和办公设备购置方面，完成了2种办公用品和2种办公设备的采购任务，所有采购设备均符合质量要求，合格率达到100%。在培训工作方面，按计划组织了2次培训活动，培训人员通过率均为100%，有效提升了职工的工作能力和效率。同时，项目执行过程中注重时效性，办公设备购置和培训活动均按时完成，保障了单位工作的正常开展。通过项目实施，单位运转得到有效保障，工作效率显著提升，职工满意度达到95%，全面实现了预期绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成原因分析显示无具体原因说明，表明项目在成本控制方面基本达到预期目标，资金使用合理，符合预算要求。全年来看，该指标顺利完成，资金执行率100%，体现了良好的财务管理能力。

（2）产出指标

数量指标1：办公设备购置种类数（种）

年度设定指标值为不少于2种，实际完成值为2种，完成率达到100%。该指标权重分值为6.67分，实际得分6.67分，整体表现优异。办公设备购置工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对办公设备需求的准确评估和合理采购计划，确保了购置工作的顺利进行。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持对设备需求的精准把控，进一步提升采购效率。

数量指标2：培训班次

年度设定指标值为不少于2次，实际完成值为2次，完成率达到100%。该指标权重分值为6.67分，实际得分6.67分，整体表现优异。培训工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过合理的培训计划安排和有效的组织实施，确保了培训工作的顺利开展。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中加强培训内容的针对性和实用性，进一步提升培训效果。

质量指标1：办公设备合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为6.67分，实际得分6.67分，表现优异。所有购置的办公设备均符合质量标准，未出现不合格情况。这表明采购流程严格把控，供应商选择得当，验收环节执行到位。建议继续保持高标准的质量控制措施，确保未来项目中的设备质量持续稳定。

质量指标2：培训人员通过率

年度指标值为100%，实际完成值为100%，完成率100%。该指标权重分值为6.67分，实际得分6.67分。所有参加培训的人员均顺利通过考核，反映出培训内容设计合理，培训方式有效，考核标准科学。这表明项目在人员培训方面取得了显著成效，为提升单位整体工作能力提供了有力保障。建议总结成功经验，形成标准化的培训模式，以便在其他项目中推广应用。

时效指标1：购置办公设备及时性

该项目年度设定的购置办公设备及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为6.65分，实际得分为5.98分。未完成原因分析：由于采购流程中存在部分审批环节时间较长，导致设备购置时间略有延迟，但仍在可控范围内。项目团队已意识到采购流程中的瓶颈，并计划在后续项目中优化审批流程，加强与供应商的沟通协调，以进一步提高购置效率。

时效指标2：培训及时性

该项目年度设定的培训及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为6.67分，实际得分为6.00分。未完成原因分析：培训计划因部分讲师时间安排冲突，导致培训时间略有调整，但最终仍按时完成。项目团队已意识到培训计划安排中的不足，并计划在后续项目中提前与讲师确认时间，预留一定的弹性时间，以应对突发情况，提高培训的时效控制能力。

（3）效益指标

社会效益指标1：单位正常运转保障性

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。项目通过购置办公用品和办公设备，保障了单位正常运行，确保了各项工作有序开展。后续需持续关注设备使用情况，及时更新维护，确保长期稳定运行。

社会效益指标2：工作效率提升性

年度设定目标为提升，实际完成100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。通过购置新设备和开展培训，有效提升了工作人员的工作效率。未来可进一步优化培训内容，针对不同岗位需求开展专项培训，持续提升工作效率。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升职工工作满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在保障单位正常运行、购置办公用品和办公设备、以及培训相关班次等方面的工作得到了职工的充分认可。分析原因，项目通过合理规划和使用资金，确保了办公设备和培训的质量，及时满足了职工的工作需求，从而提升了职工的整体满意度。全年来看，该指标完成情况优秀，今后可以继续保持并进一步优化相关服务，以维持或提升职工满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，但在部分指标上仍存在一定的提升空间。具体来看，成本控制情况、购置办公设备及时性和培训及时性等指标虽然完成了目标值，但仍有改进的余地。造成这些指标未能完全达到最优状态的主要原因包括：一是项目执行过程中对时间节点的把控不够严格，导致部分工作虽按时完成但效率仍有提升空间；二是对资源利用的精细化管理和优化配置还有待加强，未能充分发挥资金的最大效益。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目执行过程中的时间管理，制定更加详细的时间计划表，确保各项工作严格按照时间节点推进；二是优化资源配置，提高资金使用效率，确保每一笔资金都能发挥最大效益；三是加强团队培训，提升项目执行人员的专业能力和工作效率，确保项目高质量完成。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。