目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州交通运输综合行政执法队,为副处级，隶属于甘南藏族自治州交通运输局。主要职责：

    （一）贯彻执行中央、省州关于交通运输综合行政执法改革的方针政策和法律法规，建立和完善交通运输综合行政及审理办案的制度措施并组织实施。依法查处路产路权、水路运输、交通工程质量、道路客货运输、城市公共交通等方面的违法违规行为。

    （二）承担公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通等方面行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。组织协调跨区域行政执法工作。

    （三）负责受理、查处侵害路产路权、客货运输经营、水路运输、出租车网约车城市公共交通、交通工程质量方面的申诉、投诉和举报。

    （四）全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区协作、部门配合、整体联动的交通运输综合执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

    （五）负责监督指导和统筹协调各县交通运输综合行政执法工作，推动实行统一的交通运输综合行政执法。承担交通运输专项治理和社会治安综合治理等方面的相关工作。

（六）建全公路治超工作机制，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，开展车辆改装监管、路面治超执法监管、货运源头监管、车辆运输治理和路域环境整治等专项行动。

（七）承担合作市辖区交通运输综合行政执法工作。

（八）承办州交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州交通运输综合行政执法队设9个内设机构，设有综合科、法制审查科、安全应急科、合作执法大队、公路路政执法大队、道路运政执法大队、航道水政执法大队、交通工程质量执法大队、超限监测站等。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1944.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加224.08万元，增长13.02%，主要原因是2025年产生了抚恤金支出；2024年新增的两个项目资金（2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费）在2025年支出有所增加，2025年两个项目已实施完成，所以较上年有所增加。(本部分的收入总计包括收入合计1882.31万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余62.68万元,支出总计包括本年支出合计1933.48万元、结余分配0万元、年末结转和结余11.51万元。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1882.31万元,其中：财政拨款收入1882.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1933.48万元,其中：基本支出1421.82万元,占73.54%；项目支出511.66万元,占26.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1882.31万元。与上年相比,各增加235.97万元，增长14.33%。主要原因是2025年产生了抚恤金支出；2024年新增的两个项目资金（2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费）在2025年支出有所增加，2025年两个项目已实施完成，所以较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州交通运输综合行政执法队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1882.31万元,较上年决算数增加235.97万元，增长14.33%。主要原因是2025年产生了抚恤金支出；2024年新增的两个项目资金（2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费）在2025年支出有所增加，2025年两个项目已实施完成，所以较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1882.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出213.94万元,占11.37%；卫生健康支出79.44万元,占4.22%；交通运输支出1476.06万元,占78.42%；住房保障支出112.87万元,占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1409.52万元,支出决算为1882.31万元,完成年初预算的133.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为235.05万元,支出决算为213.94万元,完成年初预算的91.02%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员。

2．卫生健康支出年初预算数为80.99万元,支出决算为79.44万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员。

3．交通运输支出年初预算数为981.45万元,支出决算为1476.06万元,完成年初预算的150.40%,决算数大于预算数的主要原因是2025年产生了抚恤金支出；2024年新增的两个项目资金（2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金及王格尔塘超限检测站运行费）在2025年支出有所增加，2025年两个项目已实施完成，所以较上年有所增加。

4．住房保障支出年初预算数为112.03万元,支出决算为112.87万元,完成年初预算的100.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资基数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1421.82万元。其中：

人员经费1402.41万元,较上年决算数增加74.54万元，增长5.61%,主要原因是2025年产生了抚恤金支出，本年度人员工资基数有所增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、退休人员工资、建房费、健康修养补助等。

公用经费19.41万元,较上年决算数减少0.36万元，下降1.81%,主要原因是本年度新增了在职转退休人员，福利费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元。较上年决算数减少4.57万元，下降82.04%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元,较上年决算数减少4.57万元，下降82.04%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务用车购置费发生。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元,较上年决算数减少4.57万元，下降82.04%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务接待费发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,本单位无会议费支出发生。

本年度培训费支出0.00万元,本单位无培训费支出发生。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.84万元,其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

 截至2025年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于开展正常的执法执勤业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金179.09万元,占一般公共预算项目支出总额的38.89%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，紧紧围绕年初制定的工作任务，突出重点，攻坚克难，进一步认清形势、明确任务，上下一心，扎实工作，较好地完成了各项工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年成品油税费改革补助资金（转移支付）超限检测站补助经费”、“2025年专项业务经费”、“2025年州交通执法队专项业务经费”、“郭幸福、张广兴职业年金做实”、“齐锋抚恤金及丧葬费”、“人员类保工资”、“王英桃、王光辉、王香玲职业年金做实”、“王玉桃建房费及高寒补贴”、“于海军、谈兰菊、齐锋在职转退休职业年金记实”、“州交通执法队2024年度健康修养补助”等10个项目绩效自评结果。

1.“2025年成品油税费改革补助资金（转移支付）超限检测站补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照资金用途，用于开展超限站各项业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年成品油税费改革补助资金（转移支付）超限检测站补助经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“2025年专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.92分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，用于开展单位正常业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年专项业务经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“2025年州交通执法队专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照资金用途，用于弥补年初预算不足，开支正常业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年州交通执法队专项业务经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

4.“郭幸福、张广兴职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，按时缴纳州人社局职业年金做实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。郭幸福、张广兴职业年金做实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

5.“齐锋抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为26.48万元,执行数为26.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时足额发放抚恤金及丧葬费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。齐锋抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

6.“人员类保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为44.71万元,执行数为44.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员类工资支出，保障职工工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人员类保工资项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

7.“王英桃、王光辉、王香玲职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时缴纳州人社局职业年金做实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王英桃、王光辉、王香玲职业年金做实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

8.“王玉桃建房费及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.45万元,执行数为1.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时足额发放建房费及高寒补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王玉桃建房费及高寒补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

9.“于海军、谈兰菊、齐锋在职转退休职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9.1万元,执行数为9.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，按时缴纳州人社局职业年金记实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。于海军、谈兰菊、齐锋在职转退休职业年金记实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

10.“州交通执法队2024年度健康修养补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时足额发放健康修养补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。州交通执法队2024年度健康修养补助项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：甘南州交通运输综合行政执法队2025年度决算公开表

附件2：2025年度预算执行情况部门绩效自评报告

附件3：2025年度部门预算整体支出绩效自评表

附件4：2025年度部门预算项目支出绩效自评表