目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局隶属于甘南藏族自治州人民政府。统一社会信用代码：11623000013961345P，现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。

主要职责：

（一）贯彻国家有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全州国民经济和社会发展需要，拟订全州公路、水路、民航、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责编制全州公路、水路、民航交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全州道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划。负责全州公路网运行监测和应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全州公路、水路、民航交通运输市场监督管理。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门拟定机动车维修、综合性能检测和运营车辆技术管理相关规范并组织实施，指导全州机动车维修、综合性能检测市场的管理工作；协调指导全州城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（五）负责全州交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路、水路、民航机场工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标工作的行业管理；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全州公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。

（六）负责组织全州公路、水路、民航机场等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

（七）负责提出公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、国家和省、州财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理。负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）联系指导和统筹协调全州邮政行业管理工作。指导全州交通运输行业体制改革；拟定地方性交通法规规章；负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通运输法治宣传教育。

（九）负责全州公路、水路运输和公路、水运、民航机场工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（十）指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流和工作。

（十一）渔船检验和监督管理职责。

（十二）公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查职责。

（十三）涉路施工许可，超限运输车辆行驶公路的许可，全州地方公路保护、养护监督管理和指导等行政职责。

（十四）机动车综合性能监测站，汽车客运站站级核定，道路客运经营及班线许可，出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格核发等行政职责。

（十五）行政审批事项。

（十六）承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

州交通运输局设7个内设机构，设有办公室、州交通运输行业党委办公室、综合规划科、财务审计科、运输科、行政执法监督科、基建养护管理科，机关党委下设四个党支部。下属4个事业单位，甘南藏族自治州交通建设质量安全造价中心、甘南州交通运输综合行政执法队、甘南州邮政业安全中心、甘南州公路综合事务中心。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为53613.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少12991.15万元，下降19.50%，主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计53550.75万元,其中：财政拨款收入53529.70万元,占99.96%；其他收入21.05万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计53601.49万元,其中：基本支出2814.82万元,占5.25%；项目支出50786.68万元,占94.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为53529.70万元。与上年相比,各减少12978.31万元，下降19.51%。主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州交通运输局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

交通运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行、政府还贷公路管理、公路建设（科目名称），2025年度决算数为52328.77万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于S60卓尼至合作高速公路二期项目建设、S60卓合高速运营管理经费、交通运输行业人员工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3587.70万元,较上年决算数减少266.21万元，下降6.91%。主要原因是交通运输项目支出减少、人员变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3587.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.31万元,占6.20%；社会保障和就业支出404.15万元,占11.27%；卫生健康支出156.83万元,占4.37%；交通运输支出2576.97万元,占71.83%；资源勘探工业信息等支出5.70万元，占0.16%；住房保障支出221.73万元,占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2931.09万元,支出决算为3587.70万元,完成年初预算的122.40%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为222.31万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是S70水源地保护区工作方案解约费和重大项目前期支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为472.77万元,支出决算为404.15万元,完成年初预算的85.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为160.25万元,支出决算为156.83万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．交通运输支出年初预算数为2078.05万元,支出决算为2576.97万元,完成年初预算的124.01%,决算数大于预算数的人员变动以及交通运输项目增加。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是以旧换新业务。

6．住房保障支出年初预算数为220.03万元,支出决算为221.73万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2814.19万元。其中：

人员经费2747.37万元,较上年决算数增加152.85万元，增长5.89%,主要原因是人员变动原因造成的。人员经费用途主要包括〔301〕工资福利支出2606.89万元，其中：基本工资687.74万元、津贴补贴984.09万元、奖金95.29万元、绩效工资162.49万元、机关事业基本单位养老保险缴费239.37万元、职业年金缴费19.83万元、职工基本医疗保险缴费97.25万元、公务员医疗补助缴费58.19万元、其他社会保障缴费10.91万元、住房公积金221.73万元、其他工资福利支出30.00万元；〔303〕对个人和家庭的补助140.48万元，其中：退休费100.57万元、生活补助5.89万元、奖励金1.00万元、其他对个人和家庭的补助6.54万元。

 

公用经费66.82万元,较上年决算数减少3.50万元，下降4.98%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减公用经费和科目调整原因造成。公用经费用途主要包括〔302〕商品和服务支出66.82万元，其中：办公费12.16万元、差旅费11.90万元、公务接待费0.43万元、劳务费5.15万元、其他交通费用27.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入49942.00万元,本年支出49942.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：政府收费公路专项债券收入安排的支出，用于S70凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目建设资金、车辆通行费安排的支出，用于S60卓合高速运营管理费、超长期特别国债安排的支出，用于以旧换新业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求控制“三公”经费支出,较上年决算数减少4.29万元，下降74.99%,主要原因是公务接待次数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元,较上年决算数减少4.57万元，下降82.04%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元,较上年决算数减少4.57万元，下降82.04%,主要原因是预算管理一体化系统中公务用车运行维护费预算列支1万元。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.43万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求控制“三公”经费支出,较上年决算数增加0.27万元，增长172.58%，主要原因是公务接待次数有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待5批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出47.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.05万元、差旅费10.01万元、公务接待费0.43万元、劳务费1.98万元、其他交通费用25.94万元。机关运行经费较上年决算数减少3.14万元，下降6.22%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年没有会议费安排的支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.04万元，下降100.00%,主要原因是本部门2023年没有培训费安排的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.84万元,其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于开展正常的执法执勤业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目24个,涉及资金234.37万元,占一般公共预算项目支出总额的30.29%。对2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（中央）、2025年中央第二批超长期特别国债支付消费品以旧换新资金和省级配套资金（中央资金）、S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段（一期）2025年第三批运营管理经费、S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49962.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。从评价情况来看，紧盯年度目标任务，全力实施交通大突破行动，集中精力抓项目、扩投资，保持了交通建设项目稳中向好的态势，紧紧围绕年初制定的工作任务，突出重点，攻坚克难，进一步认清形势、明确任务，上下一心，扎实工作，较好地完成了各项工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（省级）、2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（中央）、2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（州级）等30个项目绩效自评结果。

1.“2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2025年中央第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新（省级资金），用于设备更新和消费品以旧换新，新能源城市公交车及动力电池更新等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（省级）项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为137.75万元，执行数为137.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2025年中央第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新（中央资金），用于设备更新和消费品以旧换新，新能源城市公交车及动力电池更新等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（中央）项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（州级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.77分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2025年中央第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新（州级资金），用于设备更新和消费品以旧换新，新能源城市公交车及动力电池更新等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年第四批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（州级）项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

4.“2025年中央第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新和省级配套资金（州级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2025年中央第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新（州级），用于设备更新和消费品以旧换新，新能源城市公交车及动力电池更新等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年中央第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新和省级配套资金（州级）项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

5.“2025年中央第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金和省级配套资金的通知（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2025年中央第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新，用于设备更新和消费品以旧换新，新能源城市公交车及动力电池更新等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年中央第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金和省级配套资金的通知（省级）项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

6.“2025年中央第二批超长期特别国债支付消费品以旧换新资金和省级配套资金（中央资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2025年中央第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新和省级配套资金（中央资金），用于设备更新和消费品以旧换新，新能源城市公交车及动力电池更新等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年中央第二批超长期特别国债支付消费品以旧换新资金和省级配套资金（中央资金）项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

7.“2025年州交通局专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专项业务费支付，用于差旅费、办公费、邮电费等提升办公效率，促进工作高效开展，强化工作效能，推动交通事业稳步前行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年州交通局专项业务费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

8.“S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段（一期）2025年第三批运营管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付卓合高速一期运营管理费。发现的主要问题及原因：主要问题是项目年度目标设置不清晰，过于空泛，未明确项目工作目标。原因是对项目年度运营管理的核心任务梳理不充分，未结合实际业务细化目标，导致年度目标表述空泛、不明确。下一步改进措施：强化绩效目标编制的精准化管理，严格对照项目年度重点任务，结合高速公路运营、规划编制等不同业务场景，细化量化年度目标与绩效指标，确保目标指标贴合业务实际、表述清晰、可衡量可考核。 S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段（一期）2025年第三批运营管理经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

9.“S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段（一期）2025年运营管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段2025年运营管理费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段（一期）2025年运营管理经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

10.“S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为47700.00万元，执行数为47700.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段专项债券资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

11.“凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段（一期）2025年运营管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付S10凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段2025年运营管理费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。凤县（陕西）至合作（甘肃）高速公路卓尼至合作段（一期）2025年运营管理经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

12.“甘南州“十五五”交通运输规划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付十五五交通运输规划，为十五五规划提供保障。发现的主要问题及原因：主要问题是满意度指标设为“人民群众满意度”指标设置不合理，建议修改为“工作人员满意度”。原因是对项目指标设置的科学性、匹配性审核把关不严，未充分结合规划的实施主体与服务对象特点，对指标的适用范围、数据获取可行性论证不充分，导致“人民群众满意度”指标设置不合理。下一步改进措施：健全目标指标审核把关机制，实行业务、财务、监管多部门联动，重点对目标的关联性、指标的适配性进行复核，确保项目目标指标设置科学合规、数据来源明确。甘南州“十五五”交通运输规划项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

13.“挂职补贴、健康休养、嘉奖、优秀等补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成挂职补贴、健康休养、嘉奖、优秀等补贴的发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。挂职补贴、健康休养、嘉奖、优秀等补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

14.“黄建平职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成黄建平同志退休职业年金记实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。黄建平职业年金记实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

15.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为34.57万元，执行数为34.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成单位职工工资发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人员类保工资项目项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

16.“天津南开大学业务能力素质提升培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2025年赴天津南开大学开展交通运输系统业务能力素质提升培训，干部职工业务素质得到有效提升，为促进全州交通运输高质量发展夯实了基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。天津南开大学业务能力素质提升培训项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

17.“王林同志退休过渡性补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成退休人员过渡性补贴和高寒建房费发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王林同志退休过渡性补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

18.“王玉清退休高寒补贴和建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付退休人员过渡性补贴和建房费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王玉清退休高寒补贴和建房费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

19.“乡镇挂职补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成3人乡镇挂职补贴发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。乡镇挂职补助项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

20.“杨树峰职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成杨树峰1人职业年金记实工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。杨树峰职业年金记实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

21.“2025年成品油税费改革补助资金（转移支付）超限检测站补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照资金用途，用于开展超限站各项业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年成品油税费改革补助资金（转移支付）超限检测站补助经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

22.“2025年专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.92分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，用于开展单位正常业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年专项业务经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

23.“2025年州交通执法队专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照资金用途，用于弥补年初预算不足，开支正常业务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年州交通执法队专项业务经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

24.“郭幸福、张广兴职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，按时缴纳州人社局职业年金做实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。郭幸福、张广兴职业年金做实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

25.“齐锋抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为26.48万元,执行数为26.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时足额发放抚恤金及丧葬费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。齐锋抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

26.“人员类保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为44.71万元,执行数为44.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员类工资支出，保障职工工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人员类保工资项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

27.“王英桃、王光辉、王香玲职业年金做实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时缴纳州人社局职业年金做实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王英桃、王光辉、王香玲职业年金做实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

28.“王玉桃建房费及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.45万元,执行数为1.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时足额发放建房费及高寒补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王玉桃建房费及高寒补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

29.“于海军、谈兰菊、齐锋在职转退休职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9.1万元,执行数为9.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，按时缴纳州人社局职业年金记实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。于海军、谈兰菊、齐锋在职转退休职业年金记实项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

30.“州交通执法队2024年度健康修养补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达到位，及时足额发放健康修养补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。州交通执法队2024年度健康修养补助项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

 

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。