目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

学校以全州教育工作“1234678”发展总体思路为指导，立足学校实情，以问题为导向，科学分析、准确定位，制定了合作一中教育教学工作“123356”发展思路。坚持“为学校可持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础”的办学理念，确立了“创建甘南一流，全省知名的甘肃省卓越高中”的办学目标，坚持“改革创新、内涵发展、精准管理、低进优出”的办学思路，构建“重心下移、权力下放，校长书记进课堂，处室主任在一线的‘立体式’与‘扁平式’相结合”的精准管理模式。学校办学理念进一步凝练，办学目标更加明确，办学思路更加清晰，管理模式更加科学。围绕实现学校“123356”工作思路，以大思政课建设为主线，全力以赴，有效推动了甘南一流、全省知名的甘肃省卓越高中建设，涌现出了一大批特色活动、工作亮点。

二、机构设置

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。2025年我单位事业单位人员编制共计164名，其中：事业编制164名；财政拨款供养人员234人，在职164人，退休人员70人，遗属人员10人。2025年年末在校学生2074人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10803.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加5533.62万元，增长105.01%，主要原因是公用经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10803.18万元,其中：财政拨款收入10803.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10803.18万元,其中：基本支出3714.63万元,占34.38%；项目支出7088.55万元,占65.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10803.18万元。与上年相比,各增加5533.62万元，增长105.01%。主要原因是公用经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州合作第一中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、基本建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：在建工程，2025年度决算数为6064.99万元，占财政拨款支出总额的56.14%，主要用于学生宿舍楼、2号学生宿舍楼、运动场等项目建设方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10803.18万元,较上年决算数增加5533.62万元，增长105.01%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10803.18万元，主要用于以下方面：教育支出3651.02万元,占33.80%；社会保障和就业支出612.29万元,占5.67%；卫生健康支出196.08万元,占1.81%；住房保障支出278.81万元,占2.58%；其他支出6064.99万元,占56.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3658.92万元,支出决算为10803.18万元,完成年初预算的295.26%。其中：

1．教育支出年初预算数为2509.66万元,支出决算为3651.02万元,完成年初预算的145.48%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为648.67万元,支出决算为612.29万元,完成年初预算的94.39%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，变化较大。

3．卫生健康支出年初预算数为212.93万元,支出决算为196.08万元,完成年初预算的92.09%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，变化较大。

4．住房保障支出年初预算数为287.65万元,支出决算为278.81万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，变化较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3714.63万元。其中：

人员经费3686.11万元,较上年决算数增加387.02万元，增长11.73%,主要原因是本年人员调整，变化较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费28.52万元,较上年决算数减少29.68万元，下降50.99%,主要原因是公用经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出5.99万元,较上年决算数减少1.82万元，下降23.28%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金1393.41万元,占一般公共预算项目支出总额的12.9%。从评价情况来看,其中28个项目评价等级为“优”，1个项目评价等级为“良”，1个项目评价等级为“中”。所有项目平均得分94.67分，整体绩效表现良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映曹生平职业年金记实、赵明星职业年金缴费支出、优秀嘉奖三等功健康修养驻村补助等其他补助、2025年班主任岗位津贴、2025年普通高中国家助学金、2025年普通高中免学杂费等29个项目绩效自评结果。

1.           “2023年涉藏州县教育“三包”补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为224.5万元,执行数为224.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照“三包”政策要求，有效保障了学校的正常运转，提升了教育服务质量，师生满意度达到90%以上，全面实现了增强教育服务能力和提高教育质量的预期目标。项目资金使用规范，成本控制良好，各项绩效指标均达到或超过预期值，为促进涉藏州县教育事业发展发挥了积极作用。2023年涉藏州县教育“三包”补助资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

2.           “2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为513.76万元,执行数为513.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目资金513.76万元全部执行到位，资金使用规范，资金下达及时，有效保障了学校教育教学工作的正常开展。项目共惠及769名寄宿生，生活补助发放及时到位，学生和家长对补助政策的知晓率达到100%，学生（家长）满意度达到95%。通过项目的实施，确保了教育教学工作的正常开展，达到了预期目标。2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.34分，自评结果为“优”。

3.           “2025年班主任岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为23.4万元,执行数为23.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全年共为38名班主任发放了班主任津贴，发放金额234000元，发放准确率达到100%，有效激励了班主任教师的工作积极性。在项目实施过程中，学校建立了规范的津贴发放机制，确保资金按时足额发放到位，并通过定期考核和反馈机制，督促班主任教师在教育教学、学生管理、德育工作等方面发挥更大作用。班主任满意度调查显示，95%的班主任对津贴发放制度表示满意，认为该制度有效提升了工作积极性和责任感。通过该项目的实施，班主任队伍的工作热情得到显著提升，在班级管理、学生德育等方面取得了良好效果，为学校教育教学质量的提高和和谐校园建设奠定了坚实基础。2025年班主任岗位津贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

4.           2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为28.95万元,执行数为28.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全年共发放教师绩效工资提高部分28.95万元，执行率达100%，有效提高了州直中小学教师的绩效工资水平。在资金管理方面，实现了100%的成本控制率，资金足额按时发放到位；在效益方面，切实提升了教师的政治地位和社会地位，教职工满意度达到90%，全面完成了预期目标。通过该项目的实施，有力维护了教师合法权益，对建设高素质专业化教师队伍起到了积极的促进作用。2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。

5.           2025年儿童青少年近视防控专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，将5万元专项资金全部用于学生近视防控工作。通过对1700名学生进行视力检测，覆盖率100%达标；通过定期开展护眼行动，确保各项防控措施及时有效落实；通过科学防控手段，显著提高了学生的近视防控意识和水平；项目实施的满意度调查显示，95%的学生对近视防控工作表示满意。项目各项指标均达到或超过预期目标，有效保障了学生的视力健康。2025年儿童青少年近视防控专项资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

6.           “2025年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.96分。项目全年预算数为162.06万元,执行数为134.3万元,完成预算的82.87%。项目绩效目标完成情况：2025年普通高中国家助学金项目严格按照国家政策要求，按时足额发放助学金134.3万元，资助标准达到2300元/人，共惠及588名家庭经济困难学生，发放到位率和及时性均达到100%，有效缓解了受助学生家庭的经济压力。在项目实施过程中，学校建立了完善的评审机制，确保资助对象精准识别；规范资金管理流程，通过银行转账方式直接发放至学生资助卡内；定期开展满意度调查，受益学生及家长满意度达95%。虽然因资金拨付方式调整导致成本控制指标未达标，但项目整体实现了保障贫困学生就学的核心目标，为促进教育公平发挥了积极作用。2025年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：本项目自评价得分84.96分，自评结果为“良”。造成偏离的主要原因包括：一是资金拨付方式调整，下半年拨付资金时未做项目库，直接在上半年的指标中做了追加，导致实际完成值超出年度指标值；二是资金管理流程不够规范，未严格按照项目库管理要求执行，导致资金使用计划与实际执行存在偏差。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金管理流程的规范性，严格按照项目库管理要求执行，确保资金使用计划与实际执行一致；二是优化资金拨付方式，合理规划资金使用计划，避免因资金追加导致实际完成值超出年度指标值；三是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性。

7.           “2025年普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.34分。项目全年预算数为7.14万元,执行数为7.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年共拨付免学杂费资金7.14万元，覆盖83名高中学生，资金拨付及时率达到100%，有效保障了学校教育教学工作的正常开展。在政策宣传方面，通过多种渠道向师生和家长宣传资助政策，政策知晓度达到95%，师生满意度调查结果为90%，达到了预期目标。但在成本控制方面，由于资金拨付方式调整，实际支出超出年度指标值，导致成本指标得分较低。总体来看，项目基本实现了保障教育教学正常开展的预期目标，但在预算管理精细化方面还有待提升。2025年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：本项目自评价得分77.34分，自评结果为“良”。造成偏离的主要原因包括：一是资金拨付方式调整，下半年拨付资金时未做项目库，直接在上半年的指标中做了追加，导致实际支出超出原定预算；二是预算编制不够精准，未充分考虑资金拨付的实际情况，导致成本控制指标设定偏低。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强预算编制的科学性和精准性，充分考虑资金拨付的实际情况，合理设定成本控制指标；二是优化资金管理流程，严格按照项目库管理要求进行资金拨付，避免预算追加导致成本超支；三是加强财务监督和动态监控，定期跟踪资金使用情况，及时发现并解决预算执行中的问题，确保资金使用合规高效。

8.           “2025年州级配套高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.52万元,执行数为2.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照既定目标实施，全年共发放25200元州级配套高中国家助学金，惠及400名家庭经济困难学生，资助标准达标率达到100%，有效保障了受助学生的基本学习生活需求。在资金管理方面，项目严格执行预算管理制度，成本控制率达到95%，资金拨付及时性符合要求，确保了资助资金的精准发放。通过项目实施，受助学生的学习积极性得到显著提升，学生及家长满意度均达到95%，切实发挥了助学金在促进教育公平、助力学生成长方面的积极作用。造成偏离的主要原因包括：一是资金拨付及时性指标虽然达到了80%以上，但未完全达到100%，可能存在资金审批流程或拨付环节的延迟；二是提升学生学习积极性指标虽然达到了80%以上，但未完全达到100%，可能由于部分学生对资助政策的理解不足或心理辅导工作不够到位。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金拨付流程，加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时拨付到位；二是加强对学生的政策宣传和心理辅导，提升学生对资助政策的理解和学习积极性；三是定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。

9.           “2025年州级配套高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.1344万元,执行数为0.1344万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照政策要求，全面落实高中免学杂费政策，确保家庭经济困难等四类学生顺利完成高中阶段学业。通过精准识别和动态管理，共资助84名符合条件的学生，资助覆盖率达到100%，资金使用规范合法，未出现违规使用情况。同时，通过政策宣传和解读，受益学生政策知晓率达到100%，师生满意度达到95%。项目的实施有效减轻了家庭经济困难学生的经济负担，保障了他们的受教育权利，促进了教育公平和社会和谐。2025年州级配套高中免学杂费项目绩效自评情况：本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。

10.      “2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金”项目绩效自评情况：根据全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕开展中华民族共同体意识教育、提升教育基地能力、组织民族团结教育活动和购置相关图书设施等关键环节，系统开展了全年性的教育工作。通过购置相关图书和设施，提升了中华民族共同体意识教育基地的硬件条件；组织开展多场民族团结教育活动，增强了师生的民族团结意识；通过系统的教育活动，有效提升了中华民族共同体意识教育的质量和效果。项目各项绩效目标均已完成，为学校民族团结教育工作提供了有力支持。2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

11.      “曹生平职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3.120598万元,执行数为3.120598万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照职业年金管理规定，完成了曹生平教师的职业年金记实工作，确保了资金按时足额缴纳，总金额为3.120598万元，执行率达到100%。在项目实施过程中，重点保障了教师权益，记实过程完全合规，资金缴纳及时，教师满意度达到95%，全面实现了预期目标。通过职业年金的记实，有效补充了曹生平教师的基本养老保险待遇，切实保障了其合法权益，体现了对教师群体的关怀与支持。曹生平职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。

12.      “杜林会高寒补贴、过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.276万元,执行数为2.276万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算数22760.00元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，严格按照高寒补贴政策要求，为杜林会发放了高寒补贴和过渡期补贴，共计22760元，补贴发放人数1人，发放准确率达到100%，发放及时性符合要求。通过补贴的发放，有效保障了在气候极其严寒地区工作和生活的劳动者的基本生活和福利，提升了退休教师的幸福指数，受益教师满意度达到95%。项目各项绩效指标均已完成，实现了预期目标。杜林会高寒补贴、过渡期补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

13.      “杜亚芳职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.290537万元,执行数为6.290537万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照职业年金记实相关规定和要求，完成了杜亚芳职业年金记实工作。在资金管理方面，项目预算6.290537万元全部执行到位，执行率达到100%，确保了资金的及时足额拨付；在产出方面，准确完成了1名教师的职业年金记实工作，记实准确率达到100%，资金及时到位率超过80%；在效益方面，有效保障了教师的合法权益，提升了教师的幸福指数，受益教师满意度达到95%。通过项目的规范实施，实现了职业年金作为基本养老保险重要补充的功能，达到了预期绩效目标。杜亚芳职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

14.      “何进才补发1-4月晋升工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.044万元,执行数为0.044万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，及时足额补发了何进才1-4月的晋升工资440元，确保了教职工的合法权益。在成本控制方面，实际支出与预算完全一致，实现了100%的成本控制目标；在发放人数上，准确覆盖了目标人员1人；足额发放率达到100%，确保了资金使用的精准性；发放过程及时高效，完全符合时效性要求；通过项目的实施，有效保障了教职工的基本权益，教师满意度达到95%，全面实现了预期绩效目标。何进才补发1-4月晋升工资项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

15.      “基建支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为122.7万元,执行数为122.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，甘南藏族自治州合作第一中学通过基建支出的有效执行，全面完成了预期目标。项目资金1227027.36元全部执行到位，执行率100%，确保了基建项目的顺利实施。在成本控制方面，项目严格控制在预算范围内，成本控制情况良好，得分18分；在产出指标方面，发放完成率、发放准确性和发放及时性均达到100%，分别得分13.33分、13.33分和12.01分；在效益指标方面，项目有效保障了师生的基本权益，社会效益显著，得分18分；在满意度指标方面，服务对象满意度达到90%，得分10分。通过项目的实施，显著增强了学校的教育服务能力，提高了教育质量，为师生提供了更好的教学环境和学习条件。基建支出项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

16.      “蒋忠富高寒补贴、过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.9707万元,执行数为1.9707万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按预算执行，全年预算19707元全部执行到位，执行率100%。在项目实施过程中，严格按照高寒补贴政策要求，为蒋忠富老师发放了高寒补贴和过渡期补贴，补贴金额1.9707万元，完全控制在预算范围内；补贴发放对象准确，仅针对蒋忠富1人发放；补贴发放准确率达到100%，无任何差错；补贴发放及时，确保了蒋忠富老师能够及时获得补贴；通过补贴发放，有效提升了退休教师的幸福指数，满意度调查显示受益教师满意度达到95%。项目全面完成了各项绩效指标，达到了预期目标。蒋忠富高寒补贴、过渡期补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

17.      “娄朝娃在职死亡做实职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.350586万元,执行数为0.350586万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照职业年金记实相关规定和要求，完成了对娄朝娃在职死亡职业年金的记实工作。在资金使用方面，项目实际支出3505.86元，完全控制在预算范围内，资金使用合规性和足额发放率均达到100%；在实施效果方面，确保了1名教师的职业年金记实工作按时完成，资金到位及时性达到80%以上，有效保障了遗属的合法权益，遗属满意度达到95%。通过该项目的实施，切实履行了职业年金记实的职责，为遗属提供了基本养老保险之外的重要补充保障，实现了预期绩效目标。娄朝娃在职死亡做实职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分97分，自评结果为“优”。

18.      “马吉虎职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.85252万元,执行数为1.85252万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照规定完成了马吉虎职业年金记实工作，确保了职业年金记实的准确性和及时性。项目资金使用规范，成本控制严格，实际支出18525.20元，完全控制在预算范围内；记实教师人数1人，准确率达到100%，及时性符合要求；通过项目的实施，有效保障了职工的合法权益，受益教师满意度达到95%。项目各项绩效指标均已完成或超额完成，达到了预期目标，提高了职工的生活保障水平。马吉虎职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

19.      “人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为102.39万元,执行数为102.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年共发放职工工资1次，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性达到100%-80%（含），有效保障了单位职工的基本权益。通过满意度调查，单位职工满意度达到98%，全面完成了预期目标，为学校教职工的生活和工作提供了有力保障。人员类保工资项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

20.      “谭丽娅、郝水军、马爱祖、徐建华、燕贵堂等5人职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为23.4万元,执行数为23.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金397896.02元全部执行到位，执行率为100%。在项目实施过程中，成功为5名教师（谭丽娅、郝水军、马爱祖、徐建华、燕贵堂）办理了职业年金记实手续，超额完成原定4人的目标；资金使用完全合规，发放及时率达到100%，足额发放率100%，有效保障了退休教师的合法权益；通过职业年金的足额记实发放，显著提高了退休教师的生活水平，受益教师满意度达到95%，全面实现了提升退休人员幸福指数的预期目标。项目各项指标均圆满完成，其中成本控制精准，实际支出与预算完全一致；数量指标超额完成；质量指标全部达标；时效指标执行良好；社会效益显著；服务对象满意度高。谭丽娅、郝水军、马爱祖、徐建华、燕贵堂等5人职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。

21.      “提前下达2025年改善普通高中学校办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为123万元,执行数为123万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预期目标实施，全面完成了普通高中学校校舍的新建和改扩建工作，同时配置了充足的图书和教学仪器设备，推进了信息化建设和体育运动场等附属设施建设。在资金使用方面，项目实现了100%的执行率，确保了123万元补助资金的及时到位和有效使用。通过项目实施，显著改善了学校的办学条件，提升了教学质量和社会影响力，受益师生满意度达到95%以上，全面实现了各项绩效指标。提前下达2025年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

22.      “退休人员张嘉钰高寒补贴、一次性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.116万元,执行数为2.116万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照高寒补贴政策要求，为退休人员张嘉钰发放高寒补贴及过渡期补贴，全年预算资金21160元全部执行到位，资金执行率为100%。在项目实施过程中，严格控制成本，实际支出2.116万元，完全控制在预算范围内；补贴发放人数1人，发放准确率达到100%，发放及时性符合要求；通过补贴的发放，有效提升了退休教师的幸福指数，受益教师满意度达到95%。项目各项绩效指标均圆满完成，切实保障了退休人员在严寒地区的基本生活需求。退休人员张嘉钰高寒补贴、一次性补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

23.      “王万博、何进才职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为8.421755万元,执行数为8.421755万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目成功完成了王万博、何进才两位教师的职业年金记实工作，严格按照预算执行，全年执行资金84217.55元，执行率达到100%。在成本控制方面，实际支出与预算完全一致，确保了资金使用的精准性和合规性。在产出方面，成功为两位教师办理了职业年金记实手续，保障了他们的合法权益，记实过程准确无误且及时完成。项目取得了良好的社会效益，有效保障了教师的权益，教师满意度达到95%，全面实现了预期目标。通过该项目的实施，不仅解决了两位教师的职业年金记实问题，也为学校教师权益保障工作树立了良好典范。王万博、何进才职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。

24.      “杨笑春高寒补贴、过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.268万元,执行数为2.268万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照高寒补贴政策要求，为杨笑春老师提供了高寒补贴和过渡期补贴，确保了在气候极其严寒地区工作的劳动者能够获得应有的生活保障。项目资金2.268万元全部执行到位，补贴发放准确率达到100%，及时性符合要求，有效保障了受益教师的基本生活水平，受益教师满意度达到95%。通过本项目的实施，达到了预期目标，为在高寒地区工作的教师提供了必要的生活保障，体现了国家对艰苦地区教育工作者的关怀。杨笑春高寒补贴、过渡期补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

25.      “业务经费（重录）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.85万元,执行数为0.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算8500元全部执行到位，执行率达到100%。在成本控制方面，各项支出均在预算范围内，成本控制情况良好；在产出方面，发放完成率和发放准确性均达到100%，发放及时性符合要求；在效益方面，有效保障了单位基本权益；服务对象满意度达到90%。通过项目的规范实施，全面保障了单位正常运转的各项支出需求，实现了预期绩效目标。业务经费（重录）项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

26.      “优秀、嘉奖、三等功、健康修养、驻村补助等其他补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全年共发放王怀章、宋威葳、司琪、赵明军、刘艳伟、马涛、尕藏加、刘杨、陈龙龙等9名州直事业单位干部健康修养补助32000元，人均补助金额符合规定标准，发放工作及时足额完成。在成本控制方面，实际支出严格控制在预算范围内，未出现超支情况；在发放人数上，9名目标人员全部覆盖，完成率100%；在发放质量上，补助资金足额发放到位，无克扣或拖欠现象；在时效性方面，补助发放工作按计划时间节点完成，确保了教职工及时获得相应福利；项目有效提升了受补助教师的工作积极性，满意度调查显示受益教师满意度达到95%，全面实现了预期绩效目标。优秀、嘉奖、三等功、健康修养、驻村补助等其他补助项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。

27.      “原州教师培训学校1号住宅楼征收补偿及后续建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.58分。项目全年预算数为200万元,执行数为198.19万元,完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于原州教师培训学校1号住宅楼征收补偿及后续建设费，全年预算200万元，实际执行198.19万元，执行率99.09%。在项目实施过程中，严格按照预算执行，完成了1号住宅楼的征收补偿工作，建设了1个运动场，资金补偿准确率达到100%，运动场建设及时性符合要求，社会认可度得到提升，教师和学生满意度均达到90%。项目整体实施效果良好，基本实现了预期目标，为学校师生提供了更好的学习和生活环境。原州教师培训学校1号住宅楼征收补偿及后续建设费项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.58分，自评结果为“优”。

28.      “张晓娟、魏天苗、宋向科职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.23分。项目全年预算数为16.840608万元,执行数为16.840608万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照规定程序和要求，完成了张晓娟、魏天苗、宋向科3人的职业年金记实工作，资金下达及时且金额准确，共计168406.08元，执行率达到100%。通过该项目的实施，有效提高了职工的生活保障水平，受益教师满意度达到92%。虽然在记实教师人数方面，实际完成2人，与预期目标3人存在一定差距，但在成本控制、资金下达及时性、经济效益和社会效益等方面均达到了预期目标，整体上实现了项目的绩效目标。张晓娟、魏天苗、宋向科职业年金记实项目绩效自评情况：本项目自评价得分92.23分，自评结果为“优”。

29.      “赵明星职业年金缴费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.712216万元,执行数为0.712216万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照职业年金记实相关规定和要求，及时完成了赵明星职业年金的记实工作，记实金额为7122.16元，记实教师人数1人，记实准确率达到100%，资金到位及时性符合要求，有效保障了教师的合法权益，提升了教师的幸福指数，受益教师满意度达到95%。通过项目的实施，确保了职业年金记实工作的准确性和及时性，为教师提供了可靠的养老保障，实现了预期的绩效目标。赵明星职业年金缴费支出项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门为教育局下属部门，没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。