目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

     (一)认真贯彻中央和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。

（二）负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

（三）建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

（四）负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

（五）负责景区与地方政府之间的协调沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。

（六）负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。

（七）负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作、按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

（八）负责冶力关大景区旅游宣传推介，旅游商品开发及旅游信息的发布工作。

（九）负责大景区范围内森林资源的保护和管理。

（十）承办州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、机构设置

冶力关大景区管理委员会，正县级建制，财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属于人民政府管理。核定领导职数3名，主任1名，副主任2名，核定人员编制25名，核定内设机构科技职数12名。现管委会实有工作人员22人，班子配置主任1名、副主任2名，正科级2人，副科级6名，下设办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科6个职能科室。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5126080.60元。与上年度相比,收、支总计各增加821197.98元，增长19.08%，主要原因是本年度落实工资调整相关政策，单位在职人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费相应增加，财政拨款收入随之增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入为5126080.60元。与上年度相比,收、支总计各增加821197.98元，增长19.08%，主要原因是本年度落实工资调整相关政策，单位在职人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费相应增加，财政拨款收入随之增加。

 

三、支出决算情况说明

2025年度支出为5126080.60元。与上年度相比,收、支总计各增加821197.98元，增长19.08%，主要原因是本年度落实工资调整相关政策，单位在职人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费相应增加，财政拨款收入随之增加。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5119597.25元。与上年相比,各增加821197.98元，增长19.10%。主要原因是本年度人员经费、公用经费及相关业务项目财政拨款预算有所增加，人员工资、社会保障缴费等政策性支出增长，相应财政拨款收入，支出同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，州冶力关大景区管委会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资福利性支出、商品和服务支出、个人及家庭补助等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为4,241,207.02 元，占财政拨款支出总额的82.84%，主要用于单位在职人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金缴纳等人员经费支出方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5119597.25元，较上年决算数增加821197.98元，增长19.10%。主要原因是本年度在职人员工资、社会保障缴费及住房公积金等人员经费标准调整，人员经费财政拨款相应增加，财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5119597.25元，较上年决算数增加821197.98元，增长19.10%。主要原因是本年度在职人员工资、社会保障缴费及住房公积金等人员经费标准调整，人员经费财政拨款相应增加，财政拨款支出较上年有所增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5119597.25元，支出决算为5119597.25元，完成年初预算的100.00%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3838687.50元，支出决算为3838687.50元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初批复预算执行，项目实施进度与预算安排保持一致，预算资金全部执行到位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为592365.16元，支出决算为592365.16元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员、社保缴费等测算与实际执行情况基本吻合，严格落实社会保障相关政策，按预算足额完成资金拨付。

3．卫生健康支出年初预算数为273040.86元，支出决算为273040.86元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗等缴费基数年度内未发生变动，严格执行预算管理，按规定完成医疗保障资金支出。

4．住房保障支出年初预算数为365580.00元，支出决算为365580.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金、住房补贴等缴存标准稳定，按照年初预算足额完成住房改革相关支出。

5．其他支出年初预算数为49923.73元，支出决算为49923.73元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格落实预算管控要求，按计划完成相关零星工作经费支出，无超预算、无结余结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4421336.52元。其中：

人员经费4352152.02元，较上年决算数增加465538.71元，增长11.98%，人员正常增资人员，经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费69184.50元，较上年决算数增加13268.00元，增长23.73%，福利费费用正常增资。公用经费用途主要包括福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度国有资本经营预算安排支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位年初未列“三公经费”年初预算。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，较上年决算数减少38705.00元，下降100.00%，主要原因是2025年年初未列“三公经费”年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金572500元，占一般公共预算项目支出总额的11.16%。组织对“2025年专项业务费项目”、“冶力关大景区环境整治提升专项资金”、“退休人员（朱燕芳）过渡期及高寒补贴”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出572500元。从评价情况来看，上述3个项目均按年初既有目标有序实施，项目资金规范使用，预算执行到位，较好完成年度各项工作任务，专项业务费保障单位日常业务运转；冶力关大景区环境整治提升专项资金有效改善景区环境面貌，提升景区服务保障能力；退休人员过渡期及高寒补贴按时足额发放，保障相关人员待遇。项目产出基本达到预期绩效目标，社会效益良好；后续将进一步优化绩效指标设置，强化项目全过程绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年专项业务费项目、冶力关大景区环境整治提升专项资金、退休人员（朱燕芳）过渡期及高寒补贴等3个项目绩效自评结果。

1.“2025年专项业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按需及时支付单位水电暖通、车辆运行、办公耗材等各项费用，以确保单位正常运行，完成各项工作任务。

2.“冶力关大景区环境整治提升专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25元，执行数为25元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成垃圾清运、清理河道淤泥等，完善基础设施，强化日常管理，切实改善了景区环境，全面提升了景区环境整体质量

  3.“退休人员（朱燕芳）过渡期及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.25元，执行数为2.25元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定保障退休人员过渡期补贴及高寒补贴，提高职工退休后的生活水平。

 

三、部门重点绩效评价结果

本单位对3个重点项目开展内部绩效评价，未委托第三方机构，无对外公开评价报告，项目基本达成绩效目标，后续持续强化财政资金绩效管理。

 

 

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。