目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
州图书馆是公益性事业单位，图书馆的工作职责是以文献信息资源收藏、利用、馆际互借和业务辅导为中心，开展图书采编、书刊外借、馆内阅览、业务辅导、资料查询工作，充分利用文献信息资料为本地区物质文明和精神文明建设服务。其任务是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。
二、机构设置
根据上述工作职责及任务，图书馆内设六个科室。
1、办公室工作任务
协调承办图书馆的日常事务工作，协助馆领导对有关工作进行协调、督促和检查，起草本馆文件、报告。负责全馆行政管理、财务、后勤服务、承办文秘、收发文件、档案管理、保卫工作，负责单位的劳动工资统计，职工考核、专业技术人员职务评聘及老干部管理工作。
2、采编部
工作任务：承担各类文献的收集、征订，并对其进行标引著录、编目，误差率在2％以下，辅导基层图书馆（室）做好各项业务工作，开发二、三次文献，为读者、科研单位及其他有关部门提供信息服务。
3、藏文借阅部
工作任务：承担藏文文献的收集、征订、并对其进行标引、著录、编目、误差率在2％以下，做好阅览、外借及书库管理工作，开发二、三次文献，为读者、科研单位及其他有关部门提供信息服务，解答读者咨询。
4、阅览部
阅览部包括综合阅览室和少儿阅览室。
工作任务：承担报刊杂志记到、新报刊上架及过刊下架、装订、借阅、统计工作，帮助读者查询资料、解答读者一般性咨询。
5、外借部
外借部包括普通图书借书处和期刊借阅处。
工作任务：接受采编部交来的图书和各阅览室移交的过刊。图书按分类上架、编制目录，期刊近两年的建立临时登记，排列进行开架借阅，并对历年入库报刊进行登录、分编加工、典藏、开展借阅工作，误差率在2％以下。帮助读者查询资料、解答一般咨询。
6、地方文献部
工作任务：承担收集、典藏本地区出版的各类文献，并对其进行标引、著录、编目，误差率在2％以下，做好查询检索工作，开发二、三次文献，为读者、科研单位及其他有关部门提供信息服务，解答读者咨询。
甘南州图书馆核定人员编制为24名。2025年实有人数22人。其中:事业22人。退休职工25人,遗属3人。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件1《甘南藏族自治州图书馆2025年度部门决算公开表》）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计695.93万元。与上年相比，收、支与上年相比，收、支总计增加129.76万元,增长22.9%,主要原因是职级晋升，新入职及调入人员等增加了人员经费，同时增加项目经费使经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计695.93万元，其中，财政拨款收入695.93万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计695.93万元，其中：基本支出594.54万元，占85.43%；项目支出101.39万元，占14.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计695.93万元。与上年相比，收、支总计增加129.76万元,增长22.9%,主要原因是职级晋升，新入职及调入人员等增加了人员经费，同时增加项目经费使经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出695.93万元，占本年支出的100%，与上年相比，收、支总计增加129.76万元,增长22.9%,主要原因是职级晋升，新入职及调入人员等增加了人员经费，同时增加项目经费使经费支出增加。
1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为333.13万元，支出决算数为418.34万元，完成年初预算的125.58%,决算数大于预算数的主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费。
2.社会保障和就业支出。年初预算数为110.53万元，支出决算数为213.45万元，完成年初预算的193.11%,决算数大于预算数的主要原因是2025年支付4人丧葬抚恤金。
3.卫生健康支出。年初预算数为31.43万元，支出决算数为29.31万元，完成年初预算的93.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出。年初预算数为36.97万元，支出决算数为34.82万元，完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出695.93万元。其中：
基本支出 594.54万元，较上年决算数增加122.95万元，增长26.07%，主要原因是在编人员增加及正常职务职级晋升。主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
项目支出 101.39万元，较上年决算数增加11.8万元，增长13.17%，主要原因是增加了图书馆基本运行费用。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年一致。
本年度培训费支出0万元，较上年一致。
八、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计0.697万元，其中：政府采购货物支出0.427万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位资产总计3594.80万元，其中固定资产3122.64万元，无形资产151.23万元、待处理财产损溢300万元，其他20.93万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金预算安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目13个，共涉及资金214.71万元。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对州图书馆一楼大厅改造项目及智能微型图书馆项目、提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、专项业务费、甘南州图书馆职工徐军玉丧葬抚恤金、甘南州图书馆职工陕培仁丧葬抚恤金、严肃莊丧葬抚恤金、成正杰丧葬抚恤金、甘南州图书馆职工成正杰职业年金纪实、图书馆职业年金纪实、追加离休干部遗属张美英遗属生活补助费、退休职工德央卓玛高寒补贴和过渡期补贴、张晶挂职补贴、驻村补贴开展了部门评价,涉及一般公共预算支出214.71万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。
(二)绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映州图书馆一楼大厅改造项目及智能微型图书馆项目、提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、专项业务费、甘南州图书馆职工徐军玉丧葬抚恤金、甘南州图书馆职工陕培仁丧葬抚恤金、严肃莊丧葬抚恤金、成正杰丧葬抚恤金、甘南州图书馆职工成正杰职业年金纪实、图书馆职业年金纪实、追加离休干部遗属张美英遗属生活补助费、退休职工德央卓玛高寒补贴和过渡期补贴、张晶挂职补贴、驻村补贴等13个项目的绩效自评结果（详见附件）。
1、州图书馆一楼大厅改造项目及智能微型图书馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：按时完成该项目支付。
2、提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照预期目标完成各项工作，完成率为100%。
3、专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障了2025年图书馆网络基本运行。
4、甘南州图书馆职工徐军玉丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为28.728083万元,执行数为28.728083万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标发放职工徐军玉丧葬抚恤金。
5、甘南州图书馆职工陕培仁丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为19.925057万元,执行数为19.925057万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期支付职工陕培仁丧葬抚恤金。
6、成正杰丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为33.107917万元,执行数为33.107917万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标支付成正杰丧葬抚恤金。
7、严肃莊丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为19.638607万元,执行数为19.638607万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标支付严肃莊丧葬抚恤金。
8、甘南州图书馆职工成正杰职业年金纪实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为8.182527万元,执行数为8.182527元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标支付成正杰职业年金纪实。
9、图书馆职工职业年金纪实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15.256736万元,执行数为15.256736万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标追加职工职业年金。
10、追加离休干部遗属张美英遗属生活补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.36元,执行数为0.36元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标追加离休干部遗属张美英遗属生活补助费。
11、退休职工德央卓玛高寒补贴和过渡期补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.28万元,执行数为2.28万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标退休职工德央卓玛高寒补贴和过渡期补贴，已按期支付。
12、张晶挂职补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标支付职工挂职补贴。
13、驻村补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.36万元,执行数为0.36万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标支付职工驻村补贴。
发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确，过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。
(三)部门绩效评价结果
（详见附件2《2025年甘南藏族自治州部门预算执行情况绩效自评报告》）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
