目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等有关法律法规, 制定并组织实施全州红十字会工作规划,指导下级红十字会工作。
（二）开展救援、救灾的相关工作, 建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中, 对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（三）开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，
参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（六）参加国际人道主义救援工作。
（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则, 完成人民政府委托事宜。
（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（十）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（十一）完成州委、州政府及省红十字会交办的其他任务。
二、机构设置
甘南州红十字会于1989年11月20日经（州政知字〔1989〕17号）文件批准成立，隶属于甘南州人民政府。现为副县级参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，2012年1月起经费全部纳入州级财政负担。核定事业编制8名，单位领导职数5名，其中：设会长1名（兼）、专职副会长1名（副县级）、监事长1名（兼）、秘书长1名（正科长级）、副监事长1名（正科长级），内设机构科级领导职数2名。实有人员8人，退休人员2人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为194.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.78万元，增长24.96%，主要原因是本年度新增备灾救灾中心护坡维修项目，项目经费增加，行政运行类项目支出规模扩大。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计194.17万元，其中：财政拨款收入194.17万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计194.17万元，其中：基本支出147.27万元，占75.84%；项目支出46.90万元，占24.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为194.17万元。与上年相比，各增加38.78万元，增长24.96%。其中：社会保障和就业支出174.17万元；卫生健康支出7.87万元；住房保障支出12.12万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出194.17万元，较上年决算数增加38.78万元，增长24.96%。主要原因是本年度新增备灾救灾中心护坡维修项目，项目经费增加，行政运行类项目支出规模扩大。其中：行政单位离退休3.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.47万元；行政运行157.63万元；其他社会保障和就业支出0.71万元；行政单位医疗4.33万元；事业单位医疗0.74万元；公务员医疗补助2.74万元；其他行政事业单位医疗支出0.07万元；住房公积金12.12万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出147.27万元。其中：人员经费135.77万元，较上年决算数增加3.99万元，增长3.03%，主要原因为人员工资待遇调整，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费11.49万元，较上年决算数增长0.02万元，增长0.20%，公用经费主要用途包括电费、劳务费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出0.3万元。与上年决算数持平。严格落实厉行节约相关规定，从严控制公务接待规模。
1.因公出国(境)费用支出为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出为0.00万元。
3.公务接待费支出为0.3万元，与上年决算数持平。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出11.49万元，机关运行经费主要用于电费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增长0.02万元，增长0.20%，主要原因为劳务费、福利费等小幅变动。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合44.30万元,其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出37.54万元政府采购服务支出2.67万元。政府采购支出较上年增加，主要原因是新增备灾救灾中心护坡维护工程项目，属于工程类采购，相应增加政府采购工程支出。其余货物、服务类采购规模基本平稳。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门房屋面积2036.00平方米，全部为备灾救灾中心业务用房；单价100万元（含）以上设备0台（套）。本年度实施备灾救灾中心护坡维护项目，属于修缮工程，未新增固定资产，资产变动主要为按期计提折旧，国有资产管理规范，账实一致。固定资产利用率95%。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据甘南州财政局关于开展2025年度绩效自评工作的要求，按照部门整体支出、项目支出全覆盖原则开展绩效自评，自评对象包括部门整体支出、2025年专项业务费项目、备灾救灾中心护坡维修费项目。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度100%，较好完成年度预期目标，社会效益成效显著。
二、绩效自评结果
（一）部门整体支出绩效自评情况分析
1.部门决算情况
2025年度，部门整体支出年初预算数156.01万元，其中基本支出146.01万元，项目支出10万元。经调整，全年预算数为194.17万元，其中基本支出147.27万元，项目支出46.90万元。2025年实际支出194.17万元，其中基本支出147.27万元，项目支出46.90万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.99分，评价结果为“优”。
预期目标：2025年，保障红十字会工作人员正常开展各项业务工作。增强备灾救灾能力，应急救援机制不断完善。普及公众急救知识和技能，使得红十字救护员队伍不断发展壮大。无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善，按期完成捐献例数。以扶危济困、人道关怀为主要内容，改善困难群体的生存和发展境况，不断提升红十字人道服务能力。
实际完成情况：2025年，我单位结合红十字主题活动强化宣传。主题实践与应急演练深度融合，依托“5.8红十字博爱周”等多个主题节点宣传“三救三献”政策等，开展红十字主题宣传活动超过5场次，组织普及性应急救护培训超过5场次，举办救护员培训班1场次，造血干细胞志愿者登记新增100人次，红十字备灾救灾中心正常运转，筹集317.09万元资金建设甘南州人民医院高压氧舱项目、困难群众帮扶等，精准人道救助覆盖广泛，开展博爱送万家活动，切实把关怀送到群众身边，红十字会公众影响力、群众知晓率进一步提升。
（二）部门预算项目支出绩效自评情况分析
2025年，部门预算支出项目为2个，各项目自评情况分析如下：
1.项目1—2025年专项业务费
（1）项目支出预算执行情况
2025年专项业务费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
（2）总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分94.49分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2025年，计划开展红十字主题宣传活动5场次以上；组织普及性应急救护培训5场次以上；新增造血干细胞志愿者登记100人次；保障红十字会备灾救灾中心正常运转，受灾群众得到有效救助。使得群众应急救护知识进一步提高，红十字会公众知晓率上升。
实际完成情况：2025年结合3.5雷锋志愿服务日，5.8人道公益日、9·9公益日众筹活动等开展红十字主题宣传活动5场次，组织普及性应急救护培训超过5场次，举办救护员培训班1场次，造血干细胞志愿者登记新增100人次。备灾救灾中心正常运转，开展博爱送万家活动，救助困难学生、困难群众。通过发放急救包、宣传册，群众自救互救知识得到普及，红十字会公众影响力、群众知晓率进一步提升。
2.项目2—备灾救灾中心护坡维修费
（1）项目支出预算执行情况
备灾救灾中心护坡维修费项目年初预算数0万元，全年预算数36.90万元，全年支出数36.90万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
（2）总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96.40分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：2025年计划维修加固备灾救灾中心库房背墙护坡塌方，保障备灾救灾中心库房安全，使得备灾救灾中心在应急救灾工作中正常运转。
实际完成情况：2025年完成备灾救灾中心库房背墙护坡塌方维修加固主体施工，完成防护栏维修加固21米，护坡维修加固面积260平方米。完善排水系统，提高护坡抵御雨水冲刷、土体侵蚀能力，消除滑坡、塌方安全隐患，保障储备物资、工作人员安全。备灾救灾中心物资储备、应急调配功能正常运转，为全州应急救援工作提供安全保障。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
