2025年度甘南藏族自治州民族事务委员会部门决算-甘南藏族自治州财政局

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2025年度甘南藏族自治州民族事务委员会部门决算

发布日期：2026-09-29 作者：来源：甘南州财政局

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传和执行党的民族理论和政策，贯彻执行国家、省、州有关民族和藏语言文字工作的方针政策和法律法规、规章。研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议。

2、承担州民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，对各县市各部门贯彻落实党中央及省州委关于民族工作的重大决策部署和重要工作安排、执行民族法律法规情况进行指导和督促检查。

3、组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。.

4、研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议。会同有关部门，起草有关民族和藏语言文字工作法规草案和政策规定。协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，参与涉民族自治法治建设，依法保障各族群众的合法权益。

5、研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设。协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合。

6、负责安排、协调藏语言文字各项工作。对各级党政机关、社会各界学习、使用藏语言文字规范化、标准化进行执法检查和督促，并按相关规定进行奖惩。负责对各级各类藏语文学习、培训教材的编纂、审定和出版等工作。

7、制定全州藏语言文字、藏文古籍整理、编译工作规划和具体措施，并组织实施。负责、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

8、研究提出促进各民族交流交往交融的政策建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动各民族互嵌式社会结构和社区环境建设工作。

9、研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订和实施全州国民经济和社会发展规划以及少数民族经济社会发展相关规划，推进民族事

务公共服务体系建设，配合开展民族地区经济社会发展综合评估工作。

10、研究提出协调民族关系的政策建议，协调处理民族关系的重大事项，参与民族领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。

11、统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作。参与协调自治州成立重大庆典活动,配合开展全州性民族文化体育活动。

12、参与拟订全州少数民族干部队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族千部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的政策建议。

13、完成州委、州政府和省民委交办的其他任务。

二、机构设置

州民委是州政府工作部门，为正处级，归口州委统战部领导。州民委加挂州藏语言文字工作委员会牌子。下设办公室、民族团结进步与宣传科、政策法规与理论研究科、共同发展与协调推进科、文化教育科5个科室，均为正科级建制。另委机关下设事业单位甘南州铸牢中华民族共同体意识研究中心与翻译中心，是正科级建制。2025 年机关编制35人，实有人数 31人。现有县处级正职领导1人，县处级副职4人，县处级以下 26人，其中事业编15人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,158.60	一、一般公共服务支出	31	891.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	19.00	八、社会保障和就业支出	38	169.11
	9		九、卫生健康支出	39	42.35
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	19.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	57.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,177.60	本年支出合计	57	1,179.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,179.35	总计	60	1,179.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一、收入决算表

公开02表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,177.60	1,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
201	一般公共服务支出	889.54	889.54
20123	民族事务	889.54	889.54
2012301	行政运行	513.63	513.63
2012304	民族工作专项	350.38	350.38
2012399	其他民族事务支出	25.53	25.53
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11
20805	行政事业单位养老支出	124.06	124.06
2080501	行政单位离退休	44.16	44.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69
20808	抚恤	44.28	44.28
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
210	卫生健康支出	42.35	42.35
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
213	农林水支出	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	57.60	57.60
22102	住房改革支出	57.60	57.60
2210201	住房公积金	57.60	57.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

公开03表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,179.35	784.44	394.91
201	一般公共服务支出	891.29	515.38	375.91
20123	民族事务	891.29	515.38	375.91
2012301	行政运行	515.38	515.38
2012304	民族工作专项	350.38		350.38
2012399	其他民族事务支出	25.53		25.53
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11
20805	行政事业单位养老支出	124.06	124.06
2080501	行政单位离退休	44.16	44.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69
20808	抚恤	44.28	44.28
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
210	卫生健康支出	42.35	42.35
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
213	农林水支出	19.00		19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00		19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	57.60	57.60
22102	住房改革支出	57.60	57.60
2210201	住房公积金	57.60	57.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,158.60	一、一般公共服务支出	33	889.54	889.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.11	169.11
	9		九、卫生健康支出	41	42.35	42.35
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.60	57.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,158.60	本年支出合计	59	1,158.60	1,158.60
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,158.60	总计	64	1,158.60	1,158.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,158.60	782.69	375.91
201	一般公共服务支出	889.54	513.63	375.91
20123	民族事务	889.54	513.63	375.91
2012301	行政运行	513.63	513.63
2012304	民族工作专项	350.38		350.38
2012399	其他民族事务支出	25.53		25.53
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11
20805	行政事业单位养老支出	124.06	124.06
2080501	行政单位离退休	44.16	44.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69
20808	抚恤	44.28	44.28
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
210	卫生健康支出	42.35	42.35
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
221	住房保障支出	57.60	57.60
22102	住房改革支出	57.60	57.60
2210201	住房公积金	57.60	57.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.76	302	商品和服务支出	34.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.74	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.87	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.28	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.93	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.42	30211	差旅费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.60	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.53	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.38	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.28	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.77	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		748.29	公用经费合计					34.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。）

公开07表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

公开08表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。）

公开09表
部门：甘南藏族自治州民族事务委员会	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1179.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.80万元，增长21.51%，主要原因是机构改革后，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员经费和公用经费，专项经费都做了相应调整，故收支上涨。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1177.60万元,其中：财政拨款收入1158.60万元,占98.39%；其他收入19.00万元,占1.61%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1179.35万元,其中：基本支出784.44万元,占66.51%；项目支出394.91万元,占33.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1158.60万元。与上年相比,各增加208.17万元，增长21.90%。主要原因是机构改革后，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员经费和公用经费，专项经费都做了相应调整，故收支上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州民委厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、办公经费、专项经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行科目，2025年度决算数为784.44万元，占财政拨款支出总额的66.51%，主要用于人员经费和日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1158.60万元,较上年决算数增加208.17万元，增长21.90%。主要原因是机构改革后，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员经费和公用经费，专项经费都做了相应调整，故收支上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1158.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出889.54万元,占76.78%；社会保障和就业支出169.11万元,占14.60%；卫生健康支出42.35万元,占3.66%；住房保障支出57.60万元,占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.98万元,支出决算为1158.60万元,完成年初预算的97.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为931.10万元,支出决算为889.54万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度到龄退休2人，调出2人。另一位遗属去世，故人员经费支出和生活补助支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为148.64万元,支出决算为169.11万元,完成年初预算的113.77%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革将原藏语言文字工作委员会的退休人员划转至州民委，退休人员增加，相应的保障经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为43.77万元,支出决算为42.35万元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度到龄退休2人，调出2人，所以卫生健康支出决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为59.46万元,支出决算为57.60万元,完成年初预算的96.87%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度到龄退休2人，调出2人，所以住房保障支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出782.69万元。其中：

人员经费748.29万元,较上年决算数增加213.74万元，增长39.98%,主要原因是机构改革后，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员增加，人员经费相应增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费34.40万元,较上年决算数增加0.31万元，增长0.90%,主要原因是机构改革后，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员增加。相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出34.40万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.31万元，增长0.90%,主要原因是机构改革后，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员增加。相应机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计213.67万元,其中：政府采购货物支出5.19万元、、政府采购服务支出208.48万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金379.38万元,占一般公共预算项目支出总额的96.07%。组织对2025年度“民族工作专项”“铸牢中华民族共同体意识专项资金”、“天津援建资金”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出379.38万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“民族工作专项”“铸牢中华民族共同体意识专项资金”、“天津援建资金”等6个项目绩效自评结果。

1.“民族工作专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照单位工作职责做好各项工作，及时购置办公用品，支付单位工作人员差旅费及办公费用，保障委机关正常运行，提高单位工作人员满意度。

2.“天津援建资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全州民族工作负责人认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，重点围绕全国民族团结进步表彰大会精神，铸牢中华民族共同体意识，新时代民族团结进步创建工作等为内容的培训工作完成。

3.“铸牢中华民族共同体意识专项资金（2025）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.92分。项目全年预算数为180万元,执行数为179万元,完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：完成通过构筑中华民族共有精神家园，开展各族青少年交流计划使我州铸牢中华民族共同体意识示范工作进一步深化，休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念更加牢固，推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

4.“2025年构筑中华民族共有精神家园专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.79分。项目全年预算数为185万元,执行数为152万元,完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况：出版《南木特藏戏剧本集锦》、《敦煌藏医文献研究汉文论文集》与《敦煌藏医文献研究藏文论文集》、举办摄影书法展览及编辑印刷摄影画册《民族团结新甘南》及搜集整理甘南民歌项目，加强非物质文化遗产传承和保护工作，促进各民族交往交流交融，增强对中华文化认同的基础上繁荣发展各民族优秀文化，推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展，积极构筑各民族共有精神家园。

5.“藏语言工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，安排、协调藏语言文字各项工作，对各级党政机关、社会各界学习、使用藏语言文字规范化、标准化进行执法检查和督促,并按相关规定进行奖惩。对各级各类藏语文学习、培训教材的编纂、审定和出版等工作。

6.“2024年度铸牢中华民族共同体意识专项资金项目”项目绩效自评情况：根据2024年设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目上年结转数为15,53万元,执行数为15,53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2024年度实施项目，结转资金为部分项目尾款和质保金，项目实施验收完毕，资金全额支付完成。

7.“补发仁欠当知2022至2025年4月正常晋升工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.42万元,执行数为0.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补发仁欠当知2022至2025年4月正常晋升工资完成按时发放。

8.“李绍周同志离休费补发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：李绍周同志离休费补发完成按时发放。

9.“李绍周遗孀王玉兰遗属生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.95万元,执行数为1.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放1-9月份李绍周遗孀王玉兰遗属生活困难补助。于10月份去世。

10.“退休干部杨雍巍过渡性补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：杨雍巍建房费、高寒补贴完成按时发放。

11.“李绍周同志丧葬费及抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：李绍周同志丧葬费及抚恤金完成发放。

12.“退休干部周永奋同志过渡性补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：周永奋退休过渡性补贴及高寒补贴完成按时发放。

13.“嘉奖、驻村补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：嘉奖、驻村补贴完成按时发放。

14.“卓格草遗属生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卓格草遗属生活补助完成发放。

15.“索南道旦职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8.7万元,执行数为8.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：索南道旦职业年金记实完成缴纳。

16.“索南道旦职业年金记实补录9月本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.09万元,执行数为0.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：索南道旦职业年金记实完成缴纳。

17.“仁欠当知职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：仁欠当知职业年金记实完成缴纳。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件【甘南藏族自治州民族事务委员会整体支出绩效自评表.xlsx】已下载次
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