目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、参与编制移民搬迁和安置总体规划，制定本州 移民安置规划实施细则及年度移民搬迁安置计划；

(二)、负责拟定贫困地区移民扶贫开发规划、计划并 组织实施；

(三)、负责协调、处理解决本州内移民安置工作中出 现的各种矛盾和问题；

(四)、组织、指导移民政策宣传、移民搬迁安置和移 民技术培训及劳动力转移培训等工作；指导和协调异地搬迁 工 作 ；

(五)、负责移民资金的拨付、管理、使用情况的监督、 检查，配合纪检、审计等部门对各项移民资金的监督、检查  和审计工作；

(六)、配合做好九甸峡库区非外迁移民后期扶持政策 落实工作。包括移民后期扶持规划、移民后期扶持年度计划 的编报工作；

(七)、会同县级移民部门做好移民动态信息的收集和 移民信访工作；

(八)、做好州委、州政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

甘南藏族自治州库区移民工作局是独立编制机构。

甘南州库区移民工作局是《参照公务员法管理》的事业 单位录属甘南州农业农村局管理，正县级建制，编制数29名。内设5个科室；办公室、水库移民科、生态移民科、劳务移民科、调研督查科。截止12月底实有人数27名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为918.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加444.60万元，增长93.80%，主要原因是：本年度新增政府性基金预算拨款收入285.47万元（用于大中型水库库区培训业务和经济发展），同时一般公共预算财政拨款收入较上年也有增加，主要用于人员经费和日常运转。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计918.58万元,其中：财政拨款收入918.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计918.58万元,其中：基本支出620.87万元,占67.59%；项目支出297.71万元,占32.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为918.58万元。与上年相比,各增加444.60万元，增长93.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州库区移民工作局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、社保民生、库区移民后期扶持等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目2010301），2025年度决算数为484.36万元，占财政拨款支出总额的76.51%，主要用于单位在职人员工资福利发放、日常办公运转及部分移民业务管理支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出633.11万元，较上年决算数增加159.13万元，增长33.57%。主要原因是人员工资调标、社保缴费基数调整以及新增移民业务项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出633.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出484.36万元，占76.51%；社会保障和就业支出65.73万元，占10.38%；卫生健康支出32.35万元，占5.11%；住房保障支出50.66万元，占8.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.95万元，支出决算为633.11万元，完成年初预算的104.48%。其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为446.28万元，支出决算为484.36万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资调标、奖金发放等人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为81.86万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的80.30%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险和职业年金缴费基数和比例根据实际核定情况有所调整。

3. 卫生健康支出：年初预算为30.40万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的106.40%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调整，实际缴费金额增加。

4. 住房保障支出：年初预算为47.41万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数随工资调整而提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出620.87万元。其中：

人员经费565.59万元，较上年决算数增加147.68万元，增长35.34%。主要原因是：在职人员工资标准提高、社保缴费基数上调以及新增人员等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费55.27万元，较上年决算数减少0.80万元，下降1.42%。主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，严控办公耗材、差旅费等一般性支出，部分费用压减。公用经费用途主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入285.47万元，本年支出285.47万元，年末结转和结余0.00万元。支出全部为大中型水库库区基金安排的“基础设施建设和经济发展”项目（科目2136601），主要用于库区移民的培训再就业工作，有效改善了库区移民生产生活条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）、公务用车及公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。

3. 公务接待费：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人，国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出55.27万元。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用等日常公用开支。机关运行经费较上年决算数减少0.80万元，下降1.42%，主要原因是落实过紧日子要求，压减办公耗材和差旅费等支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未安排会议。

本年度培训费支出285.47万元，较上年决算数增加285.47万元，增长100%。主要原因是本年度使用政府性基金（大中型水库库区基金）安排库区移民技能培训和生产技术推广培训支出，该项目为新增项目，上年无此支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元（主要用于办公设备购置），政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金316.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度大中型水库库区基金安排的“甘南州水库移民就业创业能力提升项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金285.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，2025年度部门整体支出绩效自评得分为95.49分，评价等级为“优”；项目资金使用规范，绩效目标基本实现，移民扶持和库区培训工作有序推进，资金效益良好，移民满意度达到95%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年工作经费”“甘南州水库移民就业创业能力提升项目”“2024年驻村帮扶挂职补助”等7个项目绩效自评结果（主要项目情况如下）。

1.“2025年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.50分，评价等级为“优”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位水电暖、公益性岗位人员工资及社保、资料印刷、差旅、邮电、办公设施及用品等日常运转支出；二是后期扶持基金项目库报备工作完成率和监督管理工作完成率均达到90%以上，移民政策宣传覆盖率超过90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“甘南州水库移民就业创业能力提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.54分，评价等级为“优”。项目全年预算数为285.47万元，执行数为285.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是后期扶持受益移民人口达到1150人（目标值≥1000人），就业创业能力培训达到1050人次（目标值≥1000人次）；二是培训后移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速0.5%以上，项目良性运行比例达到100%；三是移民对后期扶持政策实施满意度达到95%以上（目标值≥80%）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2024年驻村帮扶挂职补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分，评价等级为“优”。项目全年预算数为11.40万元，执行数为11.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴发放人数4人，发放对象准确率100%；二是有效提升职工工作积极性，满意度达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“优秀、嘉奖、三等功、健康休养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分，评价等级为“优”。项目全年预算数为0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是嘉奖及补贴发放人数8人，发放对象准确率100%；二是职工荣誉感和归属感显著提升，享受人员满意度98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“追加五险一金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。项目全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是五险一金追加缴纳人数90人，缴纳对象准确率100%；二是职工基本权益得到有效保障，职工满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“常彩虹职业年金个人账户记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分，评价等级为“优”。项目全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职业年金记实人数1人，记实工作完成率100%；二是职工退休待遇得到有效保障，职工满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“人员类保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分，评价等级为“优”。项目全年预算数为283.78万元，执行数为283.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放单位职工工资，资金拨付合格率100%；二是职工基本生活得到有效保障，单位职工满意度98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度，本部门未委托第三方开展部门重点绩效评价，故无相关报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。