目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据甘南办字﹝2019﹞69号文件规定，一、负责建立健全环境保护有关制度；二、负责重大环境问题的统筹协调和

监督管理；三、承担落实全州污染减排目标的责任；四、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；五、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；六、负责环境污染防治的监督管理；七、指导、协调、监督生态保护工作。八、负责核安全和辐射安全的监督管理；九、负责农村生态环境保护工作；十、负责环境监测和信息发布；十一、开展环境保护科技工作；十二、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；十三、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；十四、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。十五、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测；合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务；合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测；合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测；甘南州国控污染源、地表水国控断面监测；甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测；环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

二、机构设置

根据上述职责要求，内设办公室、规划发展科、人事财务科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科八个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、甘南州环境评估中心、甘南州核与辐射环境监督监测管理站，甘南州生态环境保护综合服务中心，六个下属事业单位及七县一市派出分局。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为23890856.57元。与上年度相比,收、支总计各减少5913160.73元，下降19.84%，主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少，同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，全年收入规模同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23890856.57元，其中：财政拨款收入23890856.57元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23890856.57元，其中：基本支出16306461.29元，占68.25%；项目支出7584395.28元，占31.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为23890856.57元。与上年相比,各减少5913160.73元，下降19.84%。主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少，同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，全年收入规模同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，生态环境局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障环境监管执法、污染防治、生态环境监测等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中环境保护管理事务方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：环境保护管理事务，2025年度决算数为1204.47万元，占财政拨款支出总额比重较高，主要用于本单位日常行政运行、生态环境业务开展、环境监管执法等方面；其次污染防治支出401.68万元，主要用于大气、水体、土壤污染治理、污染减排、生态环境监测等生态环保专项工作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23890856.57元，较上年决算数减少5913160.73元，下降19.84%。主要原因是本年度部分项目经费预算压减、上年结转结余资金较上年度减少，同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，全年收入规模同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23890856.57元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元，占0.00%；外交支出0.00元，占0.00%；国防支出0.00元，占0.00%；公共安全支出0.00元，占0.00%；教育支出0.00元，占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出2127515.74元，占8.91%；卫生健康支出833311.37元，占3.49%；节能环保支出19629046.46元，占82.16%；住房保障支出1300983.00元，占5.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18840486.72元，支出决算为23890856.57元，完成年初预算的126.81%。其中：住房保障支出年初预算数为1242495.90元，支出决算为1300983.00元，完成年初预算的104.71%，决算数大于预算数的原因是本年度人员工资基数调整，住房公积金缴存基数随之变动，年中追加住房保障相关经费，因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出16306461.29元。其中：人员经费15220003.49元，较上年决算数增加1745624.59元，增长12.96%，本年度人员工资基数调整，住房公积金缴存基数随之变动，年中追加住房保障相关经费，因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。。人员经费用途主要包括本年度人员工资基数调整，住房公积金缴存基数随之变动，年中追加住房保障相关经费，加之职业年金做实相关费用，因此住房保障支出决算数略高于年初预算数。

公用经费1086457.80元，较上年决算数增加41764.20元，增长4.00%，日常办公业务量小幅增加，物价略有上涨，办公耗材、水电、公务运行等必要公用开支有所增加，公用经费小幅上涨。公用经费用途主要包括“办公耗材、印刷费、咨询费、手续费，劳务费、邮电费”等刚性支出小幅上升，公用经费略有增长。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为70000.00元，支出决算为70000.00元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排“三公”经费支出，厉行节约、从严管控公务开支，全年支出精准执行预算，无超支、无结余。较上年决算数增加5809.48元，增长9.05%，主要原因是本年度生态环境现场督查、执法检查、下乡调研等外勤任务增多，公务运行相关支出有所增加，三公经费小幅上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为60000.00元，支出决算为60000.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照公务用车运行经费预算管控开支，合理统筹车辆燃油、维修、保险等各项支出，经费执行精准，收支管控到位，全年支出与预算持平。较上年决算数增加5809.48元，增长10.72%，本年度公务出行任务增多，车辆行驶里程增加，燃油，日常维护费用相应上升，公务用车运行维护支出较上年有所增长。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，2.公务用车运行维护费全年预算数为60000.00元，支出决算为60000.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照公务用车运行经费预算管控开支，合理统筹车辆燃油、维修、保险等各项支出，经费执行精准，收支管控到位，全年支出与预算持平。较上年决算数增加5809.48元，增长10.72%，本年度公务出行任务增多，车辆行驶里程增加，燃油，日常维护费用相应上升，公务用车运行维护支出较上年有所增长。3.公务接待费全年预算数为10000.00元，支出决算为10000.00元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理相关规定，本着厉行节约原则统筹安排接待工作，接待经费规范管控，支出严格控制在预算额度内，按预算足额执行。较上年决算数持平，主要原因是本年度公务接待频次、接待规模与上年基本一致，严格落实公务接待标准，接待费用总体保持平稳。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待9批次71人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1086457.80元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等单位日常运转公用支出，保障生态环境各项业务正常开展。机关运行经费较上年决算数增加41764.20元，增长4.00%，主要原因是本年度生态环境监管、现场执法、下乡督导等业务工作量增加，办公耗材、水电、资产运维等日常刚性运行支出小幅上升，机关运行经费略有增长；同时严格落实过紧日子要求，从严把控非必要开支，总体增幅较小。

本年度培训费支出275209.00元，较上年决算数减少27754.50元，下降9.16%，主要原因是本年度优化培训形式，更多采取线上培训、内部业务讲学方式，减少外出集中培训场次，同时严格落实过紧日子要求，压缩培训相关开支，培训费支出较上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3028000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3028000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于下属事业单位业务用车。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目19个，涉及资金7588629.95元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“甘南州汛期污染强度调查、监测与分析项目”“甘南州受污染耕地土壤重金属污染成因调查项目”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2500000元。从评价情况来看，项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，达到了绩效评价的总体目的。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年甘南州生态环境局监管能力提升项目、甘南州2025年环境应急能力建设资金项目等19个项目绩效自评结果。

1.“2024年驻村帮扶挂职补贴（谢福平、尚志刚、郑建波、余文刚、虎卓亮）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16800元，执行数为16800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：足额发放5名驻村帮扶挂职干部补贴，保障驻村人员待遇；二是：补贴发放准确率达到100%，资金规范使用；三是：有效提升挂职干部工作积极性，服务对象满意度达到90%以上，圆满完成驻村帮扶相关工作任务。发现的主要问题及原因：本项目资金全额执行到位，绩效目标全部完成，无突出问题。下一步改进措施：一是：持续做好资金发放审核，确保补贴及时足额拨付；二是：常态化收集驻村干部意见，保障帮扶队伍稳定，持续巩固帮扶成效。

2. “2025年甘南州生态环境局监管能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.43分。项目全年预算数为900000元，执行数为569601元，完成预算的63.28%。项目绩效目标完成情况：一是：完成AI模型服务器、备份服务器采购部署，完成自动化办公OA系统升级；二是：项目设备网络稳定运行，采购工作及时落地，有效节约办公耗材，提升单位办公效率，健全资产管理制度，工作人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：一是：办公终端、信创台式机未完成采购，硬件设备采购进度滞后，受采购流程、供货周期影响，部分设备未能按期到位；二是：预算执行率偏低，资金支出进度慢，项目硬件采购实施周期较长，资金未能按年初计划全部支付。下一步改进措施：一是：加快剩余设备采购流程，紧盯采购环节，及时对接供应商，推进办公终端、信创台式机采购落地；二是：强化项目资金统筹管理，对照项目实施计划，合理安排资金支付，提升预算执行效率；三是：持续做好已采购设备运维保障，巩固项目成效，切实提升生态环境监管信息化能力。

3.“甘南州2025年环境应急能力建设资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65.47分。项目全年预算数为200000元，执行数为21409元，完成预算的10.7%。项目绩效目标完成情况：一是：省级应急物资储备库已建成，库体运行稳定，能够有效保障环境应急工作开展；二是：项目成本控制在预算范围内，提升突发环境事件应急处置能力，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：一是：应急队伍培训及应急演练未按期开展，受年度工作统筹安排、人员调配等因素影响，原定1次应急培训演练尚未组织实施；二是：项目资金执行率偏低，应急演练方案及前期筹备工作周期较长，相关采购、活动实施延后，资金支出进度缓慢。

下一步改进措施：一是加快推进应急演练筹备工作，尽快组织开展应急队伍业务培训和环境应急实战演练，按期完成绩效目标；二是强化项目资金统筹调度，细化实施计划，加快项目实施进度，提高资金执行效率，充分发挥项目资金效益。

4.“甘南州2025年生态环境专项执法行动保障资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.38分。项目全年预算数为20000元，执行数为6752元，完成预算的33.76%。项目绩效目标完成情况一是：顺利开展双随机专项执法行动，按计划完成1项专项执法任务，专项执法行动完成率100%；二是执法行动及时开展，执法行动及时率100%；生态环境质量得到有效提升，服务对象满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因:一是：资金执行率偏低，仅33.76%。主要原因：本年度专项执法工作部分任务调整，相关采购、外勤等支出较年初预估减少，资金未按预算足额支出；成本控制指标得分仅6分，预算资金使用进度滞后。二是：预算编制精准度有待提高。年初对专项执法的工作量、实际开支测算偏乐观，和年度实际工作开展情况存在偏差。下一步改进措施一是：强化预算执行管理，合理统筹项目支出，加快资金支出进度，提高资金使用效益；二是：提升下年度预算编制质量，结合往年执法实际、年度工作计划科学测算资金需求，增强预算的科学性、准确性；三是：持续做好生态环境专项执法，紧盯各项绩效指标落实，保障执法工作有序推进。

5.“甘南州大夏河流域历史遗留废渣调查项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.31分。项目全年预算数为1180000元，执行数为824600元，完成预算的69.88%。项目绩效目标完成情况：一是:完成历史遗留废渣调查面积135965平方米，调查工作量足额完成；二是:矿区废渣调查项目成果质量符合相关标准要求，调查成果按时提交，已完成调查报告初稿，正在筹备专家评审；三是:摸清历史遗留废渣污染状况，公众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是:资金执行率未达到100%，仅69.88%，部分工作环节进度延后，资金支付节奏慢于年初计划；二是:预算执行管控有待加强，项目外业调查、资料汇总等工作周期长，款项拨付时间较预期推迟。

下一步改进措施：一是:加快项目尾款支付，督促相关单位完善资料，提升预算执行率；二是:优化项目实施时序，合理规划外业调查、报告编制、评审各阶段时间节点，保障资金按项目进度有序支出；三是:持续抓好项目成果评审落地，用好调查成果，为历史遗留矿山废渣治理提供支撑。

6.“甘南州非道路移动机械尾气检测项目”绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为100000元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目于2025年12月份才下达，目前仅开展前期筹备工作，尚未实施现场检测，监测报告出具、机械监测等各项产出、效益指标暂未落地。发现的主要问题及原因：一是：项目下达时间较晚，当年没有充足时间组织实施，资金无法拨付，预算执行率为0；二是：项目实施周期紧张，年内无法完成全部检测任务，各项绩效指标均未达成。

下一步改进措施：一是加快项目前期工作推进，待条件成熟后尽快启动非道路移动机械尾气监测工作；二是合理统筹项目实施时序，提前谋划后续监测任务，有序开展机械尾气采样、监测及报告编制；三是规范资金管理，在项目实施过程中按进度拨付资金，保障项目顺利落地，确保后续绩效指标全面完成。

 7.“甘南州黄河上游玛曲县地下水环境质量本底调查项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为450000元，执行数为449900元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是：完成玛曲县10190平方千米地下水环境质量本底调查工作；二是：调查成果顺利通过专家审核，按照合同时限完成成果提交；三是：全面摸清玛曲县地下水环境现状与污染来源，有效支撑黄河上游高质量发展，公众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目整体推进顺利，各项绩效指标基本完成。资金执行未达到100%，剩余少量资金为质保预留款项，待后续成果落地后支付。

下一步改进措施：一是：做好项目成果应用，将调查资料运用于地下水环境管理；二是：及时跟进尾款支付，做到资金应支尽支，进一步提高预算执行率；三是：总结本次调查项目实施经验，后续同类项目提前统筹资金支付节点。

8. “甘南州生态环境保护宣传能力提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为360000元，执行数为359920元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是：完成12期宣传海报制作、16期宣传视频拍摄，采购1批环保宣传物品；二是：项目成果全部通过验收，并按期完成成果资料移交；三是：有效提升公众生态环保意识，推动区域生态环境改善，服务对象满意度≥90%。发现的主要问题及原因：项目各项绩效指标均完成，资金未全额支付，少量结余资金为质保预留款项，待后续履约完成后支付。下一步改进措施：一是：充分运用宣传作品，持续扩大生态环境宣传覆盖面；二是：按合同约定及时办理尾款支付，提高预算执行效率；三是：后续宣传项目提前谋划资金支付时序。

 9.“甘南州受污染耕地土壤重金属污染成因调查项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为500000元，执行数为499700元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是：完成甘南州舟曲县、迭部县、合作市、夏河县、卓尼县5县市共计24029.25亩受污染耕地土壤重金属污染成因排查；二是：调查成果顺利通过专家审核，按合同约定时限提交成果资料；三是：摸清区域受污染耕地土壤重金属污染成因，为耕地污染精准防控、耕地安全利用提供数据支撑，公众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目各项绩效指标均已完成，资金未全额拨付，少量资金作为质保款项，待项目后续履约验收完毕后支付。下一步改进措施：一是用好本次调查成果，助力受污染耕地管控治理；二是：严格按照合同约定，及时办理尾款支付，提升预算执行率；三是：后续同类调查项目提前规划资金拨付时间，进一步提高资金使用效率。

10.“甘南州汛期污染强度调查，监测与分析项目资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.32分。项目全年预算数为2000000元，执行数为1110000元，完成预算的55.50%。项目绩效目标完成情况：一是：完成二次采样工作，正在组织第三次采样，完成基础资料收集与图件底图编制，报告初稿同步完善，编制形成《甘南州汛期污染强度调查、监测与分析报告》；二是：项目按时开工，监测分析标准准确可靠；三是:开展断面汛期污染强度调查监测，掌握重点区域影响水质的因素，统筹协调水域与陆域联合整治，水环境质量得到改善，公众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行率偏低，项目野外采样、报告编制周期较长，相关工作尚未全部完工，资金未按计划拨付使用。下一步改进措施：一是:加快推进剩余采样、资料汇总及报告修改完善工作，尽早完成项目全部任务；二是:强化项目资金统筹管理，按项目实施进度及时拨付资金，提升预算执行效率；三是:后续同类项目合理预判实施周期，细化资金使用计划，提高资金使用效益。

11. “甘南州重污染天气应急减排清单编制项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为100000元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是:项目资金于2025年12月份下达，目前正在开展相关前期工作，尚未完成2025—2027年重污染天气应急减排清单编制的核心任务；二是:暂未完成清单编制相关工作，数据准确科学性、清单提交及时率等产出指标尚未达成；三是:项目暂未落地实施，对环境质量持续改善的生态效益目标、群众满意度目标均尚未实现。发现的主要问题及原因：项目资金下达时间较晚，2025年12月才完成资金下达，年度内项目实施周期严重不足，导致相关工作未能按期推进，预算执行率为0，各项绩效指标未完成。下一步改进措施：一是:加快推进项目实施进度，细化工作节点，尽快完成重污染天气应急减排清单编制工作，确保按要求完成各项任务；二是:强化项目资金统筹管理，按项目实施进度规范使用资金，提升预算执行效率；三是:后续同类项目提前做好资金下达对接工作，预留充足的项目实施周期，保障项目绩效目标全面完成。

12.“胡中和、准格吉、南吉可、桑德加等9人嘉奖；张艳庆1人健康休养补贴”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数16500元，全年执行数16500元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于发放2024年度健康休养及嘉奖资金，已按期足额完成资金发放工作。一是:成本控制到位，健康休养及嘉奖实际发放成本16500元，按预算完成资金拨付；二是:产出全部达标，共发放健康休养及嘉奖10人，补贴发放准确率100%；三是:效益及满意度达标，员工激励效果达成率95%，员工满意度90%，全面完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目已全部完成既定任务，无存在问题。

下一步改进措施：持续规范人员嘉奖、健康休养补贴发放流程，严格审核发放名单与资金标准，确保后续同类补贴发放准确及时，充分发挥激励作用。

    13.“环境污染防治专项业务经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数800000元，全年执行数800000元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于全州大气、水、土、噪声污染防治、环境监督监察、环境监督性监测等工作。一是:经费严格控制在预算范围内，成本管控到位；二是:圆满完成环境监督监察执法64次，污染防治监察执法工作完成率100%，各项工作考核达标、按时完成；三是:有效促进地区经济发展，持续改善当地生态环境质量，污染物排放量同比下降；社会公众满意度达到90%，全部完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目已全面完成年度各项任务，无突出问题。

下一步改进措施：持续用好专项业务经费，常态化开展各类环境监察、监测与污染防治工作；进一步细化经费使用管理，不断提升执法效能，巩固生态环境治理成效。

14.“人员类保工资项目”绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数716443元，全年执行数716443元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于保障单位职工工资按时发放。一是：资金严格按预算管控，预算控制率100%；二是：按期完成工资发放1次，资金拨付合格率100%，工资发放及时到位；三是：有效保障单位职工基本权益，单位职工满意度达到100%，高于预期≥98%的目标，各项主要绩效目标全部落实。发现的主要问题及原因：部分指标得分存在小幅扣减，主要为绩效指标分值细化分配过程中产生，项目实施本身不存在实质性工作短板。

下一步改进措施：持续做好工资资金保障工作，规范资金拨付流程，确保职工工资足额、及时发放；持续完善绩效指标设置，进一步提升绩效指标匹配度，力争实现绩效满分。

15.“孙志明职业年金纪实项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为19302.5元，执行数为19302.5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：严格控制项目成本，成本控制在预算额度内；二是：完成1名退休人员职业年金纪实工作，职业年金纪实准确率100%，资金拨付及时到位；三是：保障退休人员生活水平，退休人员满意度达到95%，达到预期目标。发现的主要问题及原因：指标分值分配细化过程产生少量扣分，项目实施无实质性问题。下一步改进措施：持续规范职业年金资金拨付与纪实办理流程，完善绩效指标设置，进一步提升绩效管理水平。

16.“调出人员(马跃)补发绩效考核奖项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000元，执行数为1000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：严格控制发放成本，资金使用总额为1000元，未超预算；二是：按时完成1次绩效考核奖补发工作，发放准确率、按时发放率均达到100%；三是：达到预期员工激励效果，服务对象满意度90%，圆满完成既定任务。发现的主要问题及原因：项目执行过程规范，未发现问题。下一步改进措施：持续规范人员绩效奖金补发审核、发放流程，做好资金台账管理，保障人事相关待遇发放工作精准有序。                 

17.“退休人员崔庆立职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22273元，执行数为22273元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：严格把控资金支出，成本控制在预算范围内；二是：完成1名退休人员职业年金纪实工作，资金发放准确率100%，职业年金合规率100%；三是：切实保障退休人员相关权益，服务对象满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无重大问题，个别绩效指标分值扣减为指标评分口径因素。

下一步改进措施：一是：持续规范退休人员职业年金核算、纪实业务流程；二是：细化绩效指标填报，精准匹配指标评分规则，做好人员待遇资料归档管理。

18.“调出人员马跃职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，调出人员马跃职业年金项目绩效自评得分100分。项目全年预算60859.58元，全年执行数60859.58元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：严格管控资金，职业年金汇缴金额按预算足额落实；二是：按时完成调出人员马跃职业年金汇缴业务，汇缴人数1人，职业年金汇缴准确率100%、汇缴及时率100%；三是：确保个人账户资金足额到位，保障调出人员相关权益，调出人员满意度达到95%。

    存在问题：本项目各项指标全部完成，无存在问题。         下一步改进措施：持续规范职业年金汇缴业务办理，做好业务资料整理归档，精准填报绩效指标，保障同类人员职业年金业务高效、准确办理。

    19.“退休人员郭兴荣、陈玉兰职业年金纪实”项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为125451.87元，执行数为125451.87元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：严格管控资金，支出总额控制在预算额度内；二是：完成2名退休人员职业年金纪实工作，职业年金纪实准确率100%，待遇发放及时；三是：保障退休人员待遇落实，提升退休人员生活质量，退休人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无实质性工作问题，少量扣分源于指标分值分配、评分口径因素。下一步改进措施：一是：持续规范职业年金纪实核算流程，完善业务资料归档；二是：优化绩效指标设置，进一步贴合业务实际，提升绩效填报精准度。

 三、部门重点绩效评价结果

我单位进行了2025年度部门整体支出绩效评价，评价范围为2025年度整体支出，综合评价得分95.05分，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。