目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责建立健全环境保护有关制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理职责，承担落实全县污染减排目标的责任，负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责农村生态环境保护工作，负责做好排污费征收管理和费改税工作，负责环境监测和信息发布，负责环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻实施危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准和规范，负责全县危险固体废物及废弃危险化学品污染防治工作，承办县委、县政府和州环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州生态环境局卓尼分局属甘南州生态环境局下属职能行政部门，内设环境监察大队和生态环境监测站2个直属事业单位。现有干部职工25人，其中行政3人，事业22人。共核定编制17名，其中行政编制4名，事业编制13名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，无财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为889.84万元。与上年度相比,收支总计各减少188.91万元，下降17.51%，主要原因是本年度减少了项目款的财政拨款收入支出。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计889.84万元,其中：财政拨款收入519.66万元,占58.40%；其他收入370.18万元,占41.60%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计889.84万元,其中：基本支出479.11万元,占53.84%；项目支出410.73万元,占46.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为519.66万元。与上年相比,各减少24.16万元，下降4.44%。主要原因是2025年减少了项目资金的财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，生态环境局卓尼分局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障生态环境保护相关项目、污染防治专项业务费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

污染防治项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2025年生态环境领域环境监察监测专项业务费25万元，2025年大气污染防治项目决算数29.5万元，占财政拨款支出总额的4.9%，主要用于大气污染防治项目建设、卓尼县域环境水、气、土环境质量监测，水源地保护等方面的建设支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出519.66万元,较上年决算数减少24.16万元，下降4.44%。主要原因是2025年有退休人员，减少了人员的工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出519.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.88万元,占8.44%；卫生健康支出24.78万元,占4.77%；节能环保支出412.15万元,占79.31%；住房保障支出38.86万元,占7.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.45万元,支出决算为519.66万元,完成年初预算的105.96%。其中：

社会保障和就业支出43.88万元,占8.44%；卫生健康支出24.78万元,占4.77%；节能环保支出412.15万元,占79.31%；住房保障支出38.86万元,占7.48%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为64.07万元,支出决算为43.88万元,完成年初预算的68.49%,决算数小于预算数的主要原因是中途有退休人员故减少了此方面的支出。

9．卫生健康支出年初预算数为24.45万元,支出决算为24.78万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算太保守预算数不满足此方面的支出。

10．节能环保支出年初预算数为366.22万元,支出决算为412.15万元,完成年初预算的112.54%,决算数大于预算数的主要原因是年底追加了职工工资的支出及生态环境监测监察业务方面的刚性支出。

18．住房保障支出年初预算数为35.72万元,支出决算为38.86万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是年初公积金中心核定的公积金额度大于财政年初核定的公积金预算额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出465.16万元。其中：

人员经费433.71万元,较上年决算数增加16.01万元，增长3.83%,主要原因是增加了职工工资的支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费31.45万元,较上年决算数增加0.53万元，增长1.72%,主要原因是增加了环保执法监测监察及业务培训等差旅费的支出。公用经费用途主要包括“差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本着勤俭节约的原则，年初没有做此方面的预算支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度没有此方面的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置车辆的预算，较上年决算数持平,主要原因是上年度没有此方面的支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此方面的预算。较上年决算数持平,主要原因是上年度也没有此方面的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有车辆，故没有公务用车运行费。较上年决算数持平,主要原因是上年度我单位没有车辆，没有此方面的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待预算支出，较上年决算数持平,主要原因是上年度也没有公务接待费发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出31.45万元,机关运行经费主要用于开支单位日常差旅费，办公室，咨询费，职工车补发放，环境污染防治等支出。机关运行经费较上年决算数增加0.53万元，增长1.72%,主要原因本年度增加了环境监察监察执法差旅费的支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金101.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无重点项目重点评价,涉及一般公共预算支出101.58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金支付率达标，，效益及满意度达标成本控制到位，产出达标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映大气污染防治项目、环境监察监察专项业务费等4个项目绩效自评结果。

1.“2025年大气污染防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.55分。项目全年预算数为30万元,预算执行数为29.5万元,完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是购置抑尘车辆（12方一辆，8方一辆）；二是两辆车分别交给了环境整治比较薄弱的村级领域使用。发现的主要问题及原因：一是行政村没有完全发挥抑尘车辆的作用；二是抑尘车辆维护运行成本高。下一步改进措施：一是充分有效发挥抑尘车的环境净化和保护作用；二是积极为村级环境有效争取资金保障。。2025大气污染防治项目项目绩效自评情况;通过自评该项目自评结果为“优”。

2.“环境污染防治专项业务经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于卓尼县大气、水、土、噪声污染防治、环境监督监察、环境监督性监测等工作。一是:经费严格控制在预算范围内，成本管控到位；二是:圆满完成环境监督监察执法580人/次，污染防治监察执法工作完成率100%，各项工作考核达标、按时完成；三是:有效促进地区经济发展，持续改善当地生态环境质量，污染物排放量同比下降；社会公众满意度达到95%，全部完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目已全面完成年度各项任务，无突出问题。

下一步改进措施：持续用好专项业务经费，常态化开展各类环境监察、监测与污染防治工作；进一步细化经费使用管理，不断提升执法效能，巩固生态环境治理成效。

3.“人员类保工资项目”绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数17.08万元，全年执行数17.08万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于保障单位职工工资按时发放。一是：资金严格按预算管控，预算控制率100%；二是：按期完成工资发放1次，资金拨付合格率100%，工资发放及时到位；三是：有效保障单位职工基本权益，单位职工满意度达到100%，高于预期≥98%的目标，各项主要绩效目标全部落实。发现的主要问题及原因：部分指标得分存在小幅扣减，主要为绩效指标分值细化分配过程中产生，项目实施本身不存在实质性工作短板。

下一步改进措施：持续做好工资资金保障工作，规范资金拨付流程，确保职工工资足额、及时发放；持续完善绩效指标设置，进一步提升绩效指标匹配度，力争实现绩效满分。

4.“纳浪晒沟水源地规范化建设项目”绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为26分。项目全年预算数为30万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目于2025年12月份才下达，目前仅开展前期筹备工作，编制了水源地建设项目实施方案，尚未实施现场检测，效益指标暂未落地。发现的主要问题及原因：一是：项目下达时间较晚，当年没有充足时间组织实施，资金无法拨付，预算执行率为0；二是：项目实施周期紧张，年内无法完成水源地项目周边改造及规范化建设任务，各项绩效指标均未达成。下一步改进措施：一是加快项目前期工作推进，待条件成熟后尽快启动水源地保护建设及水源监测工作；二是合理统筹项目实施时序，提前谋划后续监测任务，有序开展水源地监测及报告编制；三是规范资金管理，在项目实施过程中按进度拨付资金，保障项目顺利落地，确保后续绩效指标全面完成。

 三、部门重点绩效评价结果

我单位进行了2025年度部门整体支出绩效评价，评价范围为2025年度整体支出，综合评价得分93.56分，评价等级为“优”。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。