目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。 组织实施全州性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的质量检验、汇交、 管理、维护、发布、共享和利用监督。组织落实各类自然资源和州不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。负责州政府确定的重点国有林区、州级机关不动产确权登记发证等专项登记工作。拟订全州全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度。组织实施全州自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资  源资产负债表，拟订相关考核标准并组织实施。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策。承担报国务院、省政府、州政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。 拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施。指导建立自然资源市场交易规则和自然资源市场交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场动态监测和监管，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源节约集约利用政策和考核评价标准，指导全州节约集约利用工作。拟订自然资源开发利用标准并监督实施。 

  （二）执行并监督实施耕地保护、永久基本农田保护、耕地占补平衡有关政策。执行永久基本农田特殊保护的政策措施，负责永久基本农田划定、占用和补划 的监督管理。组织实施耕地保护责任目标考核，监督耕地保护责任目标履行情况，承担对县市政府耕地保护责任目标考核的有关工作。承担耕地占补平衡管理、以补充耕地为主要目标的土地整治项目管理工作，承担土地征收征用工作。承担报国务院、省政府、州政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。制定土地征收征用补偿标准。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。按照国家、省上设施农用地管理政策， 指导和监督全州设施农用地管理工作。指导县市耕地保护监督信  息化工作。拟订全州国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟  订土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿 地等国土空间用途转用政策，承担报国务院、省政府、州政府审批 的各类土地用途转用的审核、报批工作。开展国土空间用途管制制 度建设并监督实施。负责指导并查处全州土地领域违法问题。

（三）拟订国土空间规划相关政策，建立全州国土空间规划体系。组织编制全州国土空间规划和相关专项规划。承担报国务院、省政府、州政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。开展国土空间开发适应性评价。承担州规划委员会办公室日常工作。负责全州国土空间规划和相关专项规划实施等情况的监督工作。监督全州生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的实施情况。建立国土空间规划和相关专项规划实施情况的监测、监督、评估和预警体系。 负责全州《国土空间总体规划》和州级规划许可建设项目的执行监督工作，对违反国土空间规划和相关专项规划行为提出整改、处理意见，协调处理规划管理重大风险和问题。承担建设项目用地预审工作，核发选址意见书。

（四）负责全州国土空间生态修复政策研究，拟订国土空间生态修复规划并组织实施。组织实 施有关生态修复重大工程，承担国土空间综合整治、土地整理复 垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。指导县市国土空间生态修复工作。负责 指导并查处全州地质环境监察领域违法问题。

（五）负责制定矿产资源管理 政策并组织实施。负责上级授权由市级管理的矿业权出让和审批 登记发证。开展省自然资源厅委托矿业权的出让工作。执行国家、省级矿产资源战略、政策，编制矿产资源规划并组织实施。负责管理全州地质勘查行业和地质工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承办并调处重大矿业权权属纠纷。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布，负责全州矿产资源储量数据 库建设。负责压覆矿产资源调查上报工作，实施矿山储量动态管 理。管理州级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。组织实施 州级重大地质矿产勘查专项。编制地质勘查规划、地质灾害防治 规划和相关专项规划并监督检查执行情况。承担地质灾害的预防 和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质 问题。负责地质资料汇交、保管和利用的监督管理。监督管理古 生物化石。负责指导并查处全州矿产资源领域违法问题。

（六）国土测绘与地理信息管理科主要职责：拟订全州测绘地 理信息事业发展规划、计划并监督实施。监督管理测绘地理信息工作。负责测绘丙、丁级资质的审批，资格和信用管理，协助管  理测绘产品质量监督检验工作。拟订地理信息安全保密政策并监  督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。审核重要地理  信息数据。负责地图管理，审查向社会公开出版和展示的地图审核报批，监督互联网地图服务。组织开展国家版图意识宣传教育。 组织、指导应急测绘保障工作。负责指导并查处全州测绘领域违法问题。

二、机构设置

1.甘南州自然资源局内设8个科室（办公室、自然资源管理科、空间规划监督管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、国土测绘与地理信息管理科、人事科）直属事业单位5个（甘南州自然资源调查中心、甘南州不动产登记事务中心、甘南州地质灾害应急中心、甘南州土地储备中心、甘南州测绘地理信息中心）。

2.           机构人员情况：机构人员情况：甘南藏族自治州自然资源局共有预算单位1个。编制73个，其中：行政编制20个，机关工勤2个，事业编制51人。实有在职人数66人，其中：行政人员17人，事业单位人员49人；退休人员21人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为15386408.42元。与上年度相比,收、支总计各减少12890519.63元，下降45.59%，主要原因是上年有部分重点项目前期费、甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境监测预警与评价系统项目专项资金及一般债券，本年度该类专项项目资金减少，造成收支规模同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15372863.72元，其中：财政拨款收入15362863.72元，占99.93%.其他收入 10000 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15362863.72元，其中：基本支出14138735.72元，占92.03%；项目支出1224128.00元，占7.97%；基本支出主要保障本单位人员工资福利、社保缴费及机构日常运转；项目支出主要用于土地变更调查、甘南高原露天砂石矿山生态环境治理、地质灾害应急中心科技经费等专项工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为15362863.72元。与上年相比,各减少12857298.63元，下降45.56%。主要原因：上年度安排的部分重点项目、甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境监测预警与评价系统项目专项工作已实施完成，本年度无对应专项财政拨款，财政拨款收支规模相应降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州自然资源局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公、地质灾害、土地变更调查、生态修复、国土测绘等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。 

自然资源海洋气象等支出规模占财政拨款支出总额比重较高，2025 年度决算数 11480833.00 元，占财政拨款支出总额 74.73%，主要用于本单位人员保障、机构日常运行以及土地变更调查、甘南高原露天砂石矿山生态环境治理、地质灾害应急中心科技经费等专项工作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15362863.72元，较上年决算数减少12857298.63元，下降45.56%。主要原因上年度部分一次性自然资源领域专项项目结束，不再安排对应专项经费，总支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15362863.72元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141468.00元，占0.92%；科学技术支出55060.00元，占0.36%；社会保障和就业支出1764889.74元，占11.49%；卫生健康支出776392.98元，占5.05%；自然资源海洋气象等支出11480833.00元，占74.73%；住房保障支出1144220.00元，占7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14957905.37元，支出决算为15362863.72元，完成年初预算的102.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元，支出决算为141468.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达其他组织事务（甘南高原露天砂石矿山生态环境恢复治理应用技术研究青年团队项目）专项工作经费，年初未纳入部门预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为55060.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达其他科学管理技术支出（地质灾害应急中心科技经费项目）专项工作经费，年初未纳入部门预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为2230268.53元，支出决算为1764889.74元，完成年初预算的79.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老保险、职业年金按人员实际变动据实核算，预算编制按满员测算，人员发生异动，形成预算节约。

4．卫生健康支出年初预算数为776971.00元，支出决算为776392.98元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数年度内微调，按实际缴费结算，形成少量节约。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为10820314.91元，支出决算为11480833.00元，完成年初预算的106.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资调标，追加人员经费预算，造成决算高于年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为1130350.93元，支出决算为1144220.00元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数随工资调整增加，年中追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出14138735.72元。其中：

人员经费13551151.72元，较上年决算数增加390319.47元，增长2.97%，主要原因是在职人员正常工资晋升调资，社保、公积金缴费基数同步提高。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休费、生活补助等人员保障支出。

公用经费587584.00元，较上年决算数减少1986616.00元，下降77.17%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减非必要公用开支；上年度包含部分一次性购置、修缮类经费，本年度无同类一次性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、咨询费、印刷费、其他交通费用等单位日常运转开支。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为30000.00元，支出决算为30000.00元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度预算控制公务用车运行开支，厉行节约，经费按预算足额执行,较上年决算数持平，主要原因是公务用车保有量不变，运行维护保障标准保持稳定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元，支出决算为30000.00元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，保障应急公务出行，车辆运维按预算执行。,较上年决算数持平，主要原因是公务用车保有量未发生变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务车辆。
    2.公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元，支出决算为30000.00元，决算数等于预算数的主要原因应急保障车辆燃油、维修、保险等开支,较上年决算数持平，公务用车保有量未发生变化

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待任务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出587584.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、咨询费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助等日常公用支出。机关运行经费较上年决算数减少1986616.00元，下降77.17%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，办公楼燃气费减少，落实过紧日子要求落实压减一般性非刚性支出。

上本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是本年度各类业务会议多采取线上会议方式，未发生会议经费支出。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是培训以线上培训为主，无线下集中培训经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2025 年部门整体支出绩效自评得分 91.04 分，评价结果为 “优”。本次共完成 12 个部门预算项目支出绩效自评，大部分项目能够按既定绩效目标完成工作任务，资金使用合规，较好完成耕地保护、国土空间规划、生态修复、地质灾害防治、职工待遇保障、土地变更核查等各项自然资源主责主业；但部分项目预算执行率偏低，其中化债经费项目预算执行率 47.55%，中央自然灾害防治体系建设补助资金预算执行率为 0%，项目未能按期实施，一定程度上影响整体项目支出预算执行水平。本年度无政府性基金、国有资本经营预算项目，未开展对应绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映甘南高原露天砂石矿山生态环境恢复治理应用技术研究青年团队项目、化债经费、健康修养及嘉奖经费、梁斌职业年金记实、梁玉莲高寒及过渡期补贴、人员类保工资项目、土地变更核查经费、王志强及申卓艺职业年金记实、张晓玲高寒及建房费补贴、中央自然灾害防治体系建设补助资金、驻村补贴经费、专项业务经费等 12 个项目绩效自评结果。

1.“甘南高原露天砂石矿山生态环境恢复治理应用技术研究青年团队项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.01 分。项目全年预算数为 160000 元，执行数为 141468 元，完成预算的 88.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成研究报告 1 份，论文 1 篇；二是项目成本控制在预算范围内，高原露天砂石矿山生态环境恢复治理研究成果达标，治理区域植被覆盖率得到提升，有效提高高原露天砂石矿山生态环境恢复治理水平。发现的主要问题及原因：项目时效指标得分略有扣减，项目实施过程中科研调研协调周期较长。下一步改进措施：一是提前谋划科研项目调研、资料收集工作，合理排定项目实施时间节点；二是加强项目全过程跟踪管理，按时序推进研究任务，保障项目按期全部完成。

2.“化债经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.95 分。项目全年预算数为 900000 元，执行数为 428000 元，完成预算的 47.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成 4 笔债务化解，债务化解准确率 100%；二是按要求清偿部分拖欠企业账款，资产负债率实现下降，债权人满意度达到 96%。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低，部分债务化解前期审核、资料完备周期长，资金未能全部拨付；二是债务化解工作受企业资料提交、账务核对进度制约，资金拨付进度滞后。下一步改进措施：一是建立债务化解台账，压实工作责任，加快账务核对、资料审核进度；二是加强与相关企业对接，完善相关手续，提升资金执行效率，充分发挥化债资金效益。

3.“健康修养及嘉奖经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 17000 元，执行数为 17000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障 8 名人员健康修养及嘉奖经费发放，经费发放到位率 100%；二是及时完成资金拨付，有效提高职工生活保障水平，被发放人员满意度达 98%。发现的主要问题及原因：时效指标存在少量扣分，资金拨付内部流程流转仍有优化空间。下一步改进措施：一是进一步优化经费拨付内部审批流程；二是做好人员信息动态核对，保障相关待遇及时足额发放到位。

4.“梁斌职业年金记实” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 2655.3 元，执行数为 2655.3 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 名职工职业年金个人账户记实，资金发放到位率 100%；二是资金及时拨付，有效提升职工生活保障水平，职工满意度达 98%。发现的主要问题及原因：时效指标存在少量扣分，内部业务办理流转时间存在压缩空间。下一步改进措施：一是加强与人社部门对接，及时获取年金记实相关要求；二是优化内部经办流程，确保年金记实工作高效办结。

5.“梁玉莲高寒及过渡期补贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 15147 元，执行数为 15147 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 名职工高寒及过渡期补贴发放，补贴发放准确率 100%；二是资金及时拨缴，保障职工合法权益，补贴对象满意度较高。发现的主要问题及原因：时效指标存在少量扣分，补贴资料审核耗时。下一步改进措施：一是提前做好补贴人员信息核对工作；二是规范补贴发放流程，保障补贴及时兑现。

6.“人员类保工资项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 293868.09 元，执行数为 293868.09 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成工资资金拨付，资金拨付合格率 100%；二是足额保障职工工资发放，维护职工基本权益，职工满意度较高。发现的主要问题及原因：时效指标存在少量扣分，资金拨付内部审批流程仍可进一步压缩。下一步改进措施：一是强化工资发放时间节点管理；二是做好人员变动信息及时更新，保障工资按时足额发放。

7.“土地变更核查经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.31 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 149600 元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是开展 5 次土地变更核查，完成县级国土变更调查州级会审，完成会审报告编制，推动林草湿荒普查与国土变更调查数据融合；二是核查成果质量达标，推进监测工作数字化转型，群众满意度达 95%。发现的主要问题及原因：质量指标存在少量扣减，部分县市提交成果整改需反复核对。下一步改进措施：一是强化对各县市业务指导，提高县级提交成果质量，减少反复修改；二是严格把控核查全流程，保障国土调查数据真实准确。

8.“王志强及申卓艺职业年金记实” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 115093.35 元，执行数为 115093.35 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对应人员职业年金个人账户记实，资金发放准确无误；二是及时支付资金，补充职工养老保险待遇，职工满意度 96%。发现的主要问题及原因：时效指标少量扣分，业务经办流程还有优化空间。下一步改进措施：一是加强与人社经办机构沟通对接；二是落实专人负责，提高年金记实经办效率。

9.“张晓玲高寒及建房费补贴” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 21810 元，执行数为 21810 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 名退休职工高寒及建房费补贴发放，补贴发放到位率 100%；二是及时兑现相关待遇，保障退休职工基本权益，退休人员满意度较高。发现的主要问题及原因：时效指标少量扣分，资料审核占用一定办理时间。下一步改进措施：一是提前完成人员待遇资料归集审核；二是优化内部审批，保障补贴按时发放。

10.“中央自然灾害防治体系建设补助资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本项目 2025 年度未实施，未开展特大型地质灾害综合防治相关工作，未实现减少消除地质灾害险情的预期目标。发现的主要问题及原因：项目前期准备工作未完成，不具备实施条件，当年未开展项目实施，资金未形成实际支出。下一步改进措施：一是加快项目前期论证、方案编制、立项等前期工作，尽快落实项目实施条件；二是做好项目储备，具备实施条件后加快推进项目落地，提升地质灾害防治能力，提高预算资金使用效益。

11.“驻村补贴经费项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 13200 元，执行数为 13200 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2 名驻村人员补贴发放，补助经费发放到位率 100%；二是及时拨付驻村补贴，提高驻村职工生活保障水平，服务对象满意度 98%。发现的主要问题及原因：时效指标少量扣分，补贴拨付流程可以进一步提速。下一步改进措施：一是动态跟踪驻村人员变动情况；二是按时完成驻村补贴核算拨付，保障驻村干部待遇落实。

12.“专项业务经费项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.34 分。项目全年预算数为 450000 元，执行数为 450000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 73 人相关业务运转，经费支付程序合规；二是保障单位日常办公正常运转，维护在职人员队伍稳定，职工满意度 98%。发现的主要问题及原因：质量指标存在少量扣减，部分业务经费报销资料收集整理耗时较长。下一步改进措施：一是加强经费报销业务培训，规范报销资料；二是强化经费使用全过程管控，保障单位各项业务有序运转。

（以上 12 个项目绩效自评表详见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本年度未开展部门重点绩效评价，无部门重点绩效评价报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。