目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门主要职能

贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构及所属单位概况

内设机构：机关党委、办公室、政策法规科、产业规划科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。

二级机构：

1.州藏族歌舞剧院

主要职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强全院职工的思想政治建设，不断提高干部队伍的政治理论水平和业务能力；组织、检查、督办并领导剧院的全局工作；科学管理和认真组织剧院各部门进行艺术创新和编排，完成上级部门下达的各类演出任务，制定剧院宣传计划、阶段性的训练和演出计划；合理配置文艺团体人力资源。

2.州文化馆

主要职责：宣传党的路线、方针、政策，向群众进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。负责组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识，提高大众审美水平，开展社会宣传教育，建设社会主义精神文明。负责搜集、整理、保护民族民间文化遗产，以及人类口头和非物质文化遗产。负责发展社区文化、村镇文化、企业文化、校园文化、不断满足人们日益增长的文化需求。负责辅导培训社区、村镇、企业、机关、学校等基层文化网点的社会文化业务干部及骨干。负责组织开展文艺演出，文化科学知识兼做和展览、影视放映、书报阅览、书法美术摄影等群众性文化艺术活动。推荐申报人类非物质口头文化遗产项目。负责制作优秀的文化艺术作品。完成上级交办的其他工作任务。

3.州博物馆

主要职责：负责承担博物馆免费开放工作；受主管委托，负责承担文物普查、建档，信息录入，文物数据库建设工作。负责流散文物的征集，文物考古挖掘研究工作。负责文物陈列展览和馆藏文物的安全保卫工作。负责合作地区爱国主义、精神文明建设、社会主义核心价值体系等宣传教育工作。负责指导全州博物馆业务交流和培训等工作。

4.州图书馆

主要职责：承担文献信息资源收藏、利用、馆际互借和业务辅导；开展图书采编、书刊外借、馆内阅览、业务辅导、资料查询工作。

5.州南山微波调频电视转播台

主要职责：承担中央人民广播电台第一套节目调频转播工作；确保甘肃省人民广播电台一套广播节目及甘南人民广播电台广播的调频转播工作，确保省局微波通道传输正常；承担中央电视台一套、七套，甘肃卫视电视节目的开路转播工作。受主管委托，承担严防“法轮功”及非法信号侵入，加强台内管理工作，确保广播电视信号的安全播出工作。

6.州安全播出指挥中心

主要职责：承担全州广播电视安全播出的协调工作，负责与省局安全播出指挥中心的联系，督查各县市、州属各台的安全播出和值机、值班情况。负责制定安全播出工作计划、应急预案和工作措施，并监督实施。按照有关安全播出工作的要求，承担下催上报广播电视安全播出情况。

7.州藏语影视译制中心

主要职责：负责拟定全年译制工作计划。承担电影、电视剧译配、制作、审片等工作。完成主管部门交办其他工作。

8.州文化旅游新媒体传播中心

主要职责：负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等新媒体平台的日常管理卫华和咨询服务工作；负责新媒体宣传平台内容采编、制作和发布等工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承担州文化广电和旅游局交办的其他工作。

   9.甘南州文化旅游产业发展中心

主要职责：（一）贯彻落实中央、省州关于文化旅游产业的方针政策和决策部署，推动全州文化旅游产业高质量发展；协调促进文化旅游产业与相关产业、新型业态融合发展；协助促进文化旅游产业链、文旅康养产业链建设工作，推动文化旅游产业信息化、智慧化、数字化发展。（二）负责征集、整理文化旅游产业发展项目，开展国家和省级文化旅游产业项目资金申报等工作；协调指导文化旅游企业开发文创产品、旅游商品；协助、组织或参加国际、国内文化旅游产业展览、会议等活动。（三）负责研究甘南丰富的民族民间文化艺术，借鉴国内外优秀文化艺术成果，编辑出版具有甘南特色的各类文化艺术专著，开展对外文化艺术交流与传播。（四）开展对甘南濒危民族语言文学（故事、长诗、史诗、歌谣、谚语、神话、曲艺弹唱等）、民间艺术、民间工艺、民间民俗文学的挖掘整理，登记建档，推动实施全州民族民间文化保护工程。（五）负责全州文物调查勘察、发掘和保护工作；负责文物保护资料收集、整理和档案编制工作；负责组织开展相关文物课题研究；协助有关部门开展历史文化名城名镇、名街区和传统村落的保护、调查和研究工作；协助有关部门开展未成年人思想道德建设和爱国主义教育。（六）贯彻落实中央、省州关于非物质文化遗产保护工作的法规政策和工作部署，拟定全州非物质文化遗产保护规划和实施计划；指导开展全州非物质文化遗产普查，对全州非物质文化遗产进行全面的挖掘、研究、保护和整理；负责各级非物质文化遗产名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产代表评审标准；组织开展非物质文化遗产展示展演，开展文化交流与合作；指导全州非物质文化遗产展示馆、传承基地等业务工作。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6394.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少1140.34万元，下降15.13%，主要原因是项目资金拨入减少。本单位的收入支出总计包括一般财政拨款6219.96万元和其他收入168.96万元项目（天津援建东西部协作资金）收入合计以及年初结转5.55万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6388.92万元，其中：财政拨款收入6219.96万元，占97.36%；其他收入168.96万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6394.47万元，其中：基本支出2578.97万元，占40.33%；项目支出3815.50万元，占59.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6225.51万元。与上年相比,各减少1309.31万元，下降17.38%。主要原因是项目支出拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州文化广电和旅游局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文化旅游宣传营销项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

资本性支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他科学技术支出和其他文化体育与传媒支出，2025年度决算数为2661.19万元和2578.97万元，占财政拨款支出总额的47%，主要用于甘南州博物馆（科技馆）项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6225.51万元，较上年决算数减少1303.28万元，下降17.31%。主要原因是项目支出拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6225.51万元，主要用于以下方面：科学技术支出1923.1112.31万元，占30.89%；文化旅游体育与传媒支出3514.52万元，占56.45%；社会保障和就业支出454.48万元，占7.30%；卫生健康支出135.85万元，占2.18%；农林水支出5.55万元，占0.09%；；住房保障支出191.98万元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2883.21万元，支出决算为6225.51万元，完成年初预算的215.92%。其中：

1．．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为1923.11万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加博物馆（科技馆）项目建设拨款。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2127.30万元，支出决算为3514.52万元，完成年初预算的165.21%，决算数大于预算数的主要原因增加文化旅游发展资金、“十五五”规划及专项规划编制前期费、公共文化体系建设专项资金等专项业务费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为430.63万元，支出决算为454.48万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减变动，工资变动等。

4．卫生健康支出年初预算数为136.69万元，支出决算为135.85万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动。

5．农林水支出年初预算数为0.00元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转资金。

6．住房保障支出年初预算数为188.58万元，支出决算为191.98万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2578.97元。其中：

人员经费2451.69万元，较上年决算数增加413.49万元，增长20.29%，主要原因是年中人员增减变动，人员经费较上年有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资552.07万元、津贴补贴808.21万元、奖金230.61万元、绩效工资34.39万元、社会保障缴费380.12万元、住房公积金191.98万元、对个人和家庭的补助254.27万元。

公用经费127.27万元，较上年决算数增加6.13万元，增长5.07%，主要原因是人员增加较上年经费有所上涨。公用经费用途主要包括办公费9.30万元、水费2.08万元、电费4万元、邮电费5.42万元、取暖费7.73万元、物业管理费7.59元、差旅费29.06万元、维修费0.14万元、公务接待费0.25万元元、劳务费4万元、福利费12.87万元、其他交通费44.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25元，决算数等于预算数的主要原因是单位减少公务接待,无超预算开支。较上年决算数减少0.49元，下降66.55%，主要原因是文化旅游市场稳定，观摩考察及工作督查检查减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）非费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无公务公车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2510.20元，支出决算为2510.20元，决算数等于预算数的主要原因是单位减少公务接待,无超预算开支。较上年决算数减少0.49元，下降66.55%，主要原因是文化旅游市场稳定，观摩考察及工作督查检查减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次26人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出127.27万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费9.30万元、水费2.08万元、电费4万元、邮电费5.42万元、取暖费7.73万元、物业管理费7.59万元、差旅费29.06万元、维修费0.14元、公务接待费0.25万元、劳务费4万元、福利费12.87万元、其他交通费44.80万元。机关运行经费较上年决算数增加6.13万元，增长5.07%，主要原因是年中人员增减变动，单位办公用水费、邮电费、物业管理费等运行维护支出增加。落实过紧日子要求压减公务接待费、办公经费等支出有所减少支出。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数减少0.95万元，下降100.00%，主要原因是根据落实过紧日子的要求，减少各类会议召开减少会议经费。

本年度培训费支出5.78万元，较上年决算数减少100.86万元，下降94.57%，主要原因是文旅行业市场稳定，从业人员业务水平不断提高，减少了行业系统专项业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计461.95万元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出461.95万元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位下属财务未单独南山调频转播台业务用车。单价100元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，二级项目34个，涉及资金3377.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目按计划推进落实，财政资金使用合规，基本完成年度各项绩效目标，取得预期实施成效。项目落地执行中落实绩效运行监控，规范项目管理。存在绩效指标细化不足等问题，下一步将夯实绩效管理，提高预算编制精准度。

二、绩效自评结果

根据甘肃省财政厅关于开展2025年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南藏族自治州文化广电和旅游局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：州级文化旅游发展资金；高速路北出口广告牌更换画面；南山调频台业务费；“如意甘肃 香巴拉之夜房车露营嘉年华”活动项目款；2025年“如意甘肃 香巴拉之夜房车露营嘉年华”活动项目款；2025年天津市东西部协作财政援助资金；2025年“如意甘肃 香巴拉之夜房车露营嘉年华”活动项目款；2025年甘南州物质文化和文化旅游综合设施建设项目；州政府文化顾问工作经费；2025年文化人才专项经费；2025年公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）；甘南州推动文旅深度融合发展体质增效专题培训班；2025年甘南州博物馆（科技馆）建设项目；扎尕那-扎古录大旅游区高质量发展规划；扎尕那-扎古录大旅游区高质量发展规划；甘南州文化旅游产业“十五五”规划和各类人员抚恤进等三十四个项目支出自评。（自评表附后）

三、部门重点绩效评价结果

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我部门绩效自评结果将随同2025年度部门决算同步公开。并委托第三方对部门2026年“百万天津市民游甘肃”农文旅活动——甘南州“天津市民游甘南”文旅惠民活动重点项目开展绩效评价的（报告附后）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。