目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州有关野生动物保护管理的方针、政策、法规及规章；

2.承担全州陆生野生动物保护、疫源疫病监测、预测预报、趋势分析、建立资源档案等工作；

3.承担全州陆生野生动物收容救护等工作；

4.承担全州陆生野生动物驯养繁殖、经营利用等活动的技术评估和服务指导等工作；

5.承担全州陆生野生动物保护公益宣传、科学教育、知识普及等工作；

6.承担维护和改善野生动物生存环境，保护和发展野生动物资源等工作；

7.完成州林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

甘南藏族自治州野生动物保护中心为甘南藏族自治州林业和草原局下属公益一类事业单位，2025年期末核定编制人数18人，在职人数17人，实有人数23人(含退休人员6人)，遗属人员2人。共设置3个内设科室：

1.综合股。负责单位日常运转工作。负责文电、会务、机要、档案、后勤服务等工作。负责综合性文件材料的起草。负责单位机构编制、人事职称、工资社保等工作。负责老干部工作。

2.物种保护与监测室。承担野生动物保护、疫源疫病监测、预测预报、趋势分析、建立健全野生动物资源数据档案等工作。开展野生动物栖息地保护，野生动物收容救护，维护和改善野生动物生存环境，保护和发展野生动物资源等工作。

3.宣教室。承担野生动物驯养繁殖、经营利用等活动的技术评估和服务等工作。开展野生动物保护公益宣传、科学教育、知识普及等工作。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3604222.46元。与上年度相比,收、支总计各增加370324.40元，增长11.45%，主要原因一是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，二是人员增加导致各项收入支出增加，三是死亡抚恤金导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3604222.46元，其中：财政拨款收入3604222.46元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3604222.46元，其中：基本支出3504222.46元，占97.23%；项目支出100000.00元，占2.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3604222.46元。与上年相比,各增加370324.40元，增长11.45%。主要原因一是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，二是人员增加导致各项收入支出增加，三是死亡抚恤金导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3604222.46元，较上年决算数增加370324.40元，增长11.45%。主要原因一是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，二是人员增加导致各项支出增加，三是死亡抚恤金导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3604222.46元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出617697.78元，占17.14%；卫生健康支出191218.68元，占5.31%；农林水支出2510878.00元，占69.66%；住房保障支出284428.00元，占7.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3626567.09元，支出决算为3604222.46元，完成年初预算的99.38%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为755873.17元，支出决算为617697.78元，完成年初预算的81.72%，决算数小于预算数的主要原因是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，社会保障和就业支出减少导致决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为191729.96元，支出决算为191218.68元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，卫生健康支出减少导致决算数小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为2412268.38元，支出决算为2510878.00元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，农林水支出增加导致决算数大于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为266695.58元，支出决算为284428.00元，完成年初预算的106.65%，决算数大于预算数的主要原因是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，住房保障增加导致决算数大于预算数。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3504222.46元。其中：

人员经费3485472.46元，较上年决算数增加467524.40元，增长15.49%，主要原因一是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质为公益一类事业单位，做年初预算时按照参照公务员法管理单位做的预算，二是人员较上年增加各类人员经费增加，三是增加了死亡抚恤金。人员经费用途主要包括：基本工资851280.00元、津贴补贴1478310.00元、绩效工资62538.00元、机关事业单位基本养老保险缴费298210.56元、职工基本医疗保险缴费121148.52元、公务员医疗补助缴费68366.16元、其他社会保障缴费23137.92元、住房公积金284428.00元、退休费97428.00元、抚恤金193665.30元、生活补助6960.00元。

公用经费18750.00元，较上年决算数减少197200.00元，下降91.32%，主要原因是2024年底决算时单位性质是参照公务员法管理单位，2025年底决算时单位性质变更为公益一类事业单位，公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括：困难职工补助13750.00元，生病住院职工困难补助4000.00元，职工直系亲属去世丧葬困难补助1000.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用；较上年决算数持平，主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置；较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，未产生公务用车运行维护费；较上年决算数持平，主要原因是无公务用车，未产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待；较上年决算数持平，主要原因是没有公务接待，未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00元，机关运行经费较上年决算数减少215950.00元，下降100.00%，主要原因我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数减少1800.00元，下降100.00%，主要原因我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。2025年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照部门整体支出和项目支出全覆盖的原则，自评对象为：一是部门整体支出自评，得分94.80分，评价等级为优；二是项目支出自评包括1.人员类保工资项目得分96.67，评价等级为优；2.追加2025社会保障缴费部门预算项目得分96.67，评价等级为优；3.李义抚恤金、丧葬费项目得分96.67，评价等级为优；4.事业费项目得分96.39分，评价等级为优。从评价情况来看，本部门按照预算管理要求，高质量完成了各项目的绩效管理。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体支出自评和项目支出自评等5个绩效自评结果。

1.部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.80分。年度资金总额全年预算数为3604222.46元，执行数为3604222.46元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是购置办公用品大于等于5种，提升了办公效率，保障了部门正常运转，圆满完成了全年各项工作任务；二是全年完成了对全州陆生野生动物聚集区域的覆盖监测，监测覆盖率达到90%，为主管部门提供了有效数据支持，确保了数据准确无误；三是全州陆生野生动物保护公益宣传、科学教育、知识普及大于1次，完成率达到100%。发现的主要问题及原因：一是资金预算编制和使用计划不够细致；二是财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性等不够完善；三是专业人员缺乏和专业素质及业务能力不高。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效益；二是完善内部管理制度，提高工作效率；三是积极增加专业人员和提升现有人员的专业素质和业务能力。部门整体自评情况：优。

2.人员类保工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为103472.15元，执行数为103472.15元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，全年预算数103472.15元全部执行到位，执行率达到100%，全面完成了预期绩效目标，保障了单位职工工资发放，人员类保工资项目绩效自评情况：优。

3.追加2025社会保障缴费部门预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为21761.54元，执行数为21761.54元，完成预算的100%。项目严格按照预算执行，全年共使用21761.54元财政资金，为职工按时足额缴纳了各项社会保障费用。追加2025社会保障缴费部门预算项目绩效自评情况：优。

4.李义抚恤金、丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为193665.30元，执行数为193665.30元，完成预算的100%。项目严格按照预算执行，全年预算资金193665.30元全部执行到位，执行率达到100%。李义抚恤金、丧葬费项目绩效自评情况：优。

5.事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，完成预算的100%。2025年度事业费严格按照预算执行，有效保障了本单位的日常运转和业务开展。事业费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无开展重点绩效评价的项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。