目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

州森林草原保护监测中心在履职过程中坚持和加强党中央对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）承担全州森林、草原、湿地、荒漠资源的动态监测，为主管部门编制林业、草原、湿地、荒漠相关规划、制定发展政策、评估生态建设成果等提供技术支撑。

（二）承担全州森林、草原、湿地、荒漠变化图斑监测调查，承担公益林、天然林等的动态监测、数据汇总整理以及年度变更数据库和信息平台的建设管理工作。

（三）组织开展全州森林、草原、湿地、荒漠区划界定及编制森林经营规划、采伐限额等，并监测相关执行情况。

（四）承担全州森林、草原、湿地、荒漠等资源的保护利用，开展建设项目使用林地、草原、湿地、荒漠实地勘验和林地流转评估等工作。

（五）承担有关森林、草原、湿地、荒漠违法案件的技术勘验核查等工作。

（六）承担森林、草原、湿地、荒漠行政管理的技术咨询服务等工作。

（七）负责森林、草原、湿地、荒漠资源巡护巡查工作。

（八）完成州林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

甘南藏族自治州森林草原保护监测中心是州林业和草原局所属正科级公益一类事业单位，执行政府会计准则制度，经费保障方式为全额。

（一）内设机构

设3个正股级内设机构，具体职责如下：

综合股：负责单位日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、后勤服务等工作；负责综合性文件材料的起草；负责单位机构编制、人事职称、工资社保等工作；负责老干部工作。

监测调查室：承担全州森林、草原、湿地、荒漠变化图斑监测调查及公益林、天然林等的动态监测、数据汇总整理等工作；开展全州森林、草原、湿地、荒漠等资源的开发利用和区划界定等工作，编制森林经营规划、采伐限额等，并对执行情况进行监测；完成森林、草原、湿地、荒漠资源巡护巡查等工作。

信息化管理室：承担公益林、天然林等的年度变更数据库和信息平台管理工作；承担有关项目建设和违法案件涉及森林、草原、湿地、荒漠资源的实地核查勘验和林地流转评估等服务工作。

（二）人员编制

全额拨款事业编制18名，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为822.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.49万元，下降0.18%，主要原因是机构改革人员减少，同时新增项目资金部分未完全执行。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计822.18万元,其中：财政拨款收入822.18万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计822.18万元,其中：基本支出349.63万元,占42.53%；项目支出472.55万元,占57.47%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为822.18万元。与上年相比,各减少1.49万元，下降0.18%。主要原因是机构改革人员减少，同时新增项目资金部分未完全执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州森林草原保护监测中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障森林资源管理、社会保障、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：林业和草原支出（科目名称），2025年度决算数为692.44万元，占财政拨款支出总额的84.22%，主要用于事业机构运转、森林资源培育、森林草原湿地荒漠化综合监测等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出822.18万元,较上年决算数减少1.49万元，下降0.18%。主要原因是本年度人员结构调整导致人员经费减少，同时新增项目支出部分未完全执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出822.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.04万元,占10.22%；卫生健康支出19.77万元,占2.40%；农林水支出692.44万元,占84.22%；住房保障支出25.93万元,占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.78万元,支出决算为822.18万元,完成年初预算的224.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为75.13万元,支出决算为84.04万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤、退休补贴等社会保障类支出，全年预算规模大于年初预算；实际支出低于全年预算主要是部分退休人员待遇核算调整，发放金额低于预估数。

2．卫生健康支出年初预算数为21.63万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的91.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗费用报销金额及医保缴费基数调整，实际支出减少。

3．农林水支出年初预算数为243.14万元,支出决算为692.44万元,完成年初预算的284.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省级林业草原改革发展资金、植被恢复资金等项目资金，年初预算仅包含本级基本支出；决算数小于全年预算数的主要原因是部分森林管护项目因天气、施工协调等因素进度放缓，支出延迟至下年度。

4．住房保障支出年初预算数为26.89万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出，住房公积金缴费人数减少，实际支出相应核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出349.63万元。其中：

人员经费347.05万元,较上年决算数减少400.27万元，下降53.56%,主要原因是机构改革人员减少，人员经费基数相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，以及退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.58万元,较上年决算数减少67.76万元，下降96.33%,主要原因是机构改革压缩非必要公用支出，严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括差旅费、福利费等日常公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行“三公”经费管控要求，结合工作实际未安排因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关预算,较上年决算数持平，主要原因是上年亦未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）工作安排，未发生相关支出,较上年决算数持平，主要原因是上年亦未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车配置，未发生车辆购置及运行维护相关支出,较上年决算数持平，主要原因是上年亦未发生公务用车相关支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置计划，未发生相关支出,较上年决算数持平，主要原因是上年亦未发生公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车保有量，未发生运行维护相关支出,较上年决算数持平，主要原因是上年亦未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格控制公务接待，未发生相关接待支出,较上年决算数持平，主要原因是上年亦未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少70.34万元，下降100.00%,主要原因是机构改革，原参公事业单位更改为公益一类事业单位，无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未召开大型会议，日常工作沟通以线上会议为主。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是人员培训以线上课程、内部实操培训为主，未发生外部培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计33.26万元，其中：政府采购货物支出33.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.26万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额33.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无公务用车配置需求。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，涉及资金472.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2025年度无政府性基金预算、国有资本经营预算项目，未开展对应绩效自评。组织对“事业费项目”“2025年中央林业草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化综合监测补助项目”等6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出472.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分为90.83分，评价结果为“良好”，核心指标均按计划推进，预算执行规范，绩效目标完成情况良好，基本实现“保障运转、提升林草管护能力”的核心目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映事业费项目、2025年中央林业草原改革发展资金项目、胡世英死亡抚恤项目、森林和草原植被恢复资金项目、夏学明退休补贴项目、杨印轶职业年金记实项目等6个项目绩效自评结果。

1.“事业费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：完成基础办公设备采购与初期办公物资配置，保障18名编制人员的基本办公条件，确保单位正常运转，工作人员满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：经费执行控制严格，秉持厉行节约、专款专用原则，少量资金未发生支出。下一步改进措施：持续强化预算执行动态监控，提升支出精细化管理水平。

2.“2025年中央林业草原改革发展资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为486.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 2025 年下达，计划 2026 年组织实施草原生态修复治理与综合监测工作，本年度暂未形成支出。发现的主要问题及原因：项目资金下达时间较晚，当年不具备实施条件，计划结转至下年度执行。下一步改进措施：提前做好项目前期筹备工作，资金到位后加快项目实施进度，强化项目进度与资金支出的衔接。

3.“胡世英死亡抚恤项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为17.73万元，执行数为17.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按政策要求全额发放一次性抚恤金、丧葬费等待遇；二是待遇发放合规率、及时性均为100%，遗属满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“森林和草原植被恢复资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为498.20万元，执行数为452.61万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：完成甘南藏族自治州森林草原湿地荒漠化普查、荒漠化调查工作，组织开展全州范围内 11886 个不一致图斑比对及全省林草湿荒图斑属性外业调查；完成全州森林、草原样地调查451个以上，服务对象满意度达90%以上，成本、产出、效益指标均符合预期目标。发现的主要问题及原因：剩余项目资金为项目质保金及审计费，按规定待项目验收审计后拨付。下一步改进措施：加快项目验收与审计工作，及时拨付剩余资金；健全质量管控与效益跟踪机制，定期开展项目成效评估。

5.“夏学明退休补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高寒补贴、过渡期补贴发放准确、及时；二是有效保障退休人员生活质量，满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“杨印轶职业年金记实项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为6.51万元，执行数为6.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职业年金记实合规率、及时性均为100%；二是切实保障退休人员权益，满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2025年度未委托第三方机构开展重点绩效评价，自行组织对全部6个一级项目开展部门绩效评价，评价结果均达到预期目标，整体绩效水平良好。相关评价资料已按要求归档管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。