目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州林业工作站在履职过程中坚持和加强党中央对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行林业发展方针、政策和相关法律法规。

（二）组织基层林业站做好林业保护与发展工作，配合做好生态护林员队伍管理及培训等工作。

（三）承担全州林业科技、信息与交流合作、林业生态文化建设、宣传教育等工作。

（四）承担林业科学研究、技术开发、技术推广等工作，组织开展林业科技等项目的申报与实施。

（五）组织制定全州有关林业技术开发和推广等工作的制度规定、技术规程等。

（六）组织开展林业技术培训、咨询服务等工作。

（七）承担全州林业有害生物防治工作，组织开展全州林业有害生物监测、调查、统计和防治规划、计划的编制。组织开展林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治体系建设等工作。

（八）承担全州林业有害生物防治工作，组织开展全州林业有害生物监测、调查、统计和防治规划、计划的编制。组织开展林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治体系建设等工作。

（九）承担林业发展、森林保护、造林绿化及林业工程项目建设检查、评估等的技术服务工作，配合开展森林保险工作。

（十）完成州林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

甘南藏族自治州林业工作站是州林业和草原局所属副处级公益一类事业单位，执行政府会计准则制度，经费保障方式为全额。

（一）内设机构

设 6 个正科级内设机构，具体职责如下：

综合科：负责站务日常工作，承担站务会议、事务的组织协调办理工作，负责综合性文件材料的起草、机构编制、人事职称、工资社保、文电收发、档案管理、安全保密、节能耗材、后勤服务。

基层指导科：组织基层林业站做好林业保护与发展工作，督促基层林业工作机构充分发挥职能作用，建立健全乡村护林网络，指导管理生态护林员管理队伍，指导开展生态护林员培训、考核等工作。

科学技术推广科：制定全州有关林业技术开发、技术推广工作的规范、规程等，并组织实施。承担林业科学研究、技术开发、技术推广等工作。组织开展林业科技项目的申报与实施，负责林业科技成果管理工作。指导全州各级林业科研机构开展技能培训，咨询服务等工作。

林业有害生物防治科：组织实施全州林业有害生物监测、调查、统计和防治规划、计划，开展林业有害生物监测预警、检疫御灾等防治体系建设，研究推广林业有害生物防控新技术。

林业调查设计科：负责拟定全州森林资源调查与监测等技术方案和规程、细则，指导开展森林资源专项调查、监测等工作。承担林业发展、森林保护、造林绿化及林业工程项目建设的检查、评估等的技术服务工作，配合开展森林保险工作。

信息宣传科：承担全州林业科技信息与交流合作、林业生态文化建设、宣传教育等工作。组织编写科普读物，宣传、普及林业科技知识。

（二）人员编制

全额拨款事业编制 22 名，设站长 1 名（副处级）、副站长 2 名（正科长级）、内设科室科长6名（正科长级）、内设科室副科长6名（副科长级）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门无财政拨款“三公”经费收入，故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为867.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加842.81万元，增长3387.93%，主要原因是机构改革人员增加，同时新增项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计867.68万元,其中：财政拨款收入867.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计867.68万元,其中：基本支出430.60万元,占49.63%；项目支出437.08万元,占50.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为867.68万元。与上年相比,各增加842.81万元，增长3387.93%。主要原因是机构改革人员增加，同时新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州林业工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出867.68万元,较上年决算数增加842.81万元，增长3387.93%。主要原因是机构改革人员增加，同时新增项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出867.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.34万元,占7.18%；卫生健康支出23.46万元,占2.70%；节能环保支出185.26万元,占21.35%；农林水支出562.93万元,占64.88%；住房保障支出33.70万元,占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.48万元,支出决算为867.68万元,完成年初预算的200.63%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为65.85万元,支出决算为62.34万元,完成年初预算的94.67%,决算数小于全年预算数的主要原因是部分退休人员待遇核算调整，实际发放金额低于预算预估数；

2．卫生健康支出年初预算数为23.88万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗费用报销金额及医保缴费基数调整，实际支出减少；

3．农林水支出年初预算数为308.33万元,支出决算为562.93万元,完成年初预算的182.57%,决算数大于预算数的主要原因是部分森林资源培育项目因天气、施工协调等因素进度放缓，支出延迟至下年度；

4．住房保障支出年初预算数为34.41万元,支出决算为33.70万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出，住房公积金缴费人数减少，实际支出相应核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出430.60万元。其中：

人员经费426.74万元,较上年决算数增加403.67万元，增长1749.24%,主要原因是机构改革人员增加，人员经费基数相应增涨。人员经费用途主要包括工资福利支出 4171472.31 元（基本工资 1470712 元、津贴补贴 1512840 元、奖金 400 元、绩效工资 88488 元、养老保险缴费 378625.92 元、职业年金缴费 127729.87 元、职工基本医疗保险缴费 152354.88 元、公务员医疗补助缴费 80366.16 元、其他社会保障缴费 22943.48 元、住房公积金 337012 元等）；对个人和家庭的补助 95964 元（退休费 80017 元、其他补助 15947 元）。

公用经费3.85万元,较上年决算数增加2.05万元，增长114.08%,主要原因是机构改革人员增加福利费上涨、改革后新增一名副处级领导干部，按规定核增相应公务交通补贴。公用经费用途主要包括福利费 24134.70 元及其他交通费用 14400 元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计152452万元,其中：政府采购货物支出152452万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金663.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年中央林业草原改革发展资金人工造林项目、2025年中央林业草原改革发展资金中幼林抚育项目等16个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出437.08万元。从评价情况来看,2025年度本单位整体支出及各专项项目绩效自评总体良好。全年有序完成全州林业有害生物监测调查、森林资源技术核查、林草科技宣传推广等既定工作任务，林业有害生物监测覆盖率、调查数据准确率均达到预期目标，有效支撑黄河上游生态屏障建设，生态效益、社会效益明显。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年中央林业草原改革发展资金人工造林项目、2024年中央林业草原改革发展资金中幼林抚育项目等16个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央林业草原改革发展资金人工造林项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为120万元,执行数为71.91万元,完成预算的59.92%。项目绩效目标完成情况：项目实施程序规范，已按设计完成造林施工任务，待项目完成州级验收后，将立即按规定办理资金支付手续，完成全部资金执行。发现的主要问题及原因：该项目尚未完成州级验收，按照项目合同约定及财政资金管理规定，项目尾款及质保金需待验收合格、完成竣工结算后方可支付。下一步改进措施：我站将加快推进项目竣工资料整理、现场核查及终级验收工作，验收合格后及时开展竣工结算，依规完成剩余资金支付，全面提升资金执行率。同时，进一步优化项目全过程绩效管理，提前统筹验收及资金结算节点，提升年度预算执行和绩效目标完成质量。

2.“2024年中央林业草原改革发展资金中幼林抚育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为120万元,执行数为95.88万元,完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况：项目实施程序规范，已按设计完成造林施工任务，待项目完成州级验收后，将立即按规定办理资金支付手续，完成全部资金执行。发现的主要问题及原因：该项目尚未完成州级验收，按照项目合同约定及财政资金管理规定，项目尾款及质保金需待验收合格、完成竣工结算后方可支付。下一步改进措施：我站将加快推进项目竣工资料整理、现场核查及终级验收工作，验收合格后及时开展竣工结算，依规完成剩余资金支付，全面提升资金执行率。同时，进一步优化项目全过程绩效管理，提前统筹验收及资金结算节点，提升年度预算执行和绩效目标完成质量。

3.“2025年省级林业草原资源保护发展专项资金（提前批）林业有害生物防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为15.26元,执行数为14.04万元,完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：本项目已按设计及批复要求全面完成施工内容，工程质量符合规范标准，顺利通过竣工验收，验收结论合格。项目资金已按合同约定足额支付，尾款已结清，资金使用规范、手续齐全。下一步措施：项目资金已按合同约定足额支付，尾款已结清，资金使用规范、手续齐全，剩余项目资金年底将按规定盘活存量资金，全额上缴财政国库。

4.“2025年中央林业草原改革发展资金中幼林抚育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.5分。项目全年预算数为100万元,执行数为39.43万元,完成预算的39.42%。项目绩效目标完成情况：2025年中央林业草原改革发展资金中幼林抚育项目资金于2025年9月下达，我站严格按照项目资金管理及财政资金支付相关规定，有序推进项目编制作业设计、招投标、、合同签订及资金支付等工作。截止绩效自评节点，项目已完成作业设计编制、评审批复及施工单位招投标、合同签订流程，依据项目合同约定及财政资金支付管理要求，已支付项目首笔预付款39.42万元，资金执行率39.42%。发现的主要问题及原因：项目资金于2025年9月正式下达，已临近年末，扣除作业设计编制、审批、公式、招投标、施工组织等法定流程时间，中幼林抚育季节性强，错过最佳施工期，年内有效施工与支付周期不足，无法完成全额资金执行。下一步改进措施：一是提前谋划储备年度抚育项目，年初完成项目摸底、地块核实及前期资料准备，规避年末集中实施压力。二是紧盯资金下达节点，资金到位后立即启动各项审批及招标流程，压缩前期办理时限。三是抢抓年度最佳施工季节，错峰统筹项目实施，合理安排施工计划，切实提升项目执行效率和财政资金年度执行率，全面提升预算绩效管理质效。

5.“甘南州黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态保护修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为69.12万元,执行数为69.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已按设计及批复要求全面完成施工内容，工程质量符合规范标准，顺利通过竣工验收，验收结论合格。项目资金已按合同约定足额支付，尾款已结清，资金使用规范、手续齐全。

6.“甘南州黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态保护修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为68.56万元,执行数为68.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已按设计及批复要求全面完成施工内容，工程质量符合规范标准，顺利通过竣工验收，验收结论合格。项目资金已按合同约定足额支付，尾款已结清，资金使用规范、手续齐全。

7.“甘南州黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修复项目（2025年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.61分。项目全年预算数为53.64万元,执行数为3.28万元,完成预算的6.12%。项目绩效目标完成情况：本项目2025年度预算53.64万元，本年实际执行3.28万元，预算执行率6.12%。项目严格按照实施方案规范推进建设，各项工程任务已按期实施，目前项目已进入收尾验收阶段。根据财政资金及项目合同管理规定，项目尾款待整体验收合格后统一结算支付。发现的主要问题及原因：本年度项目预算执行率偏低，主要原因为项目年末进入集中验收阶段，未达到全款支付节点，尾款暂不具备支付条件，导致年内资金执行比例较低。项目实施流程规范、工程推进有序，无管理滞后、工程滞后等主观问题。下一步改进措施：加快推进项目竣工验收、资料审核及结算报审工作，验收完成后及时足额完成剩余资金支付。提前统筹项目实施与资金结算时序，精准衔接验收与资金拨付环节，切实提升项目资金执行效率和预算绩效管理水平。

8.“甘南州黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修复项目（2025年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.19分。项目全年预算数为54.06万元,执行数为44.28万元,完成预算的81.91%。项目绩效目标完成情况：本项目2025年度预算54.06万元，本年实际执行44.28万元，预算执行率81.91%。项目严格按照实施方案规范推进建设，各项工程任务已按期实施，目前项目已进入收尾验收阶段。根据财政资金及项目合同管理规定，项目尾款待整体验收合格后统一结算支付。发现的主要问题及原因：本年度项目预算执行率偏低，主要原因为项目年末进入集中验收阶段，未达到全款支付节点，尾款暂不具备支付条件，导致年内资金执行比例较低。项目实施流程规范、工程推进有序，无管理滞后、工程滞后等主观问题。下一步改进措施：加快推进项目竣工验收、资料审核及结算报审工作，验收完成后及时足额完成剩余资金支付。提前统筹项目实施与资金结算时序，精准衔接验收与资金拨付环节，切实提升项目资金执行效率和预算绩效管理水平。

9.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.99万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：在项目实施期内，完成15万工作经费对应的办公用品采购于交付，保障州林业工作站办公需求，优化办公环境，提升工作效率，为林业资源管理、日常业务办理等工作提供稳定物资支撑。

10.“李文孝职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65928.17元,执行数为65928.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成李文孝职业年金纪实资金65928.17元的发放。

11.“卢志杰年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400元,执行数为400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放调出人员卢志杰2025考核奖。

12.“卢志杰职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.72分。项目全年预算数为61801.7元,执行数为61801.7元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放卢志杰职业年金纪实资金60801.7元。

13.“闵敬高寒补贴建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15947元,执行数为15947元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已发放退休人员建房费及高寒补贴。

14.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为157234.41元,执行数为157234.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全年保障单位职工工资发放。

15.“森林和草原植被恢复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为79896元,执行数为55800元,完成预算的69.84%。项目绩效目标完成情况：本项目已按设计及批复要求全面完成施工内容，工程质量符合规范标准，顺利通过竣工验收，验收结论合格。项目资金已按合同约定足额支付，尾款已结清，资金使用规范、手续齐全。发现的主要问题及原因：项目资金已按合同约定足额支付，尾款已结清，资金使用规范、手续齐全，剩余资金已上缴财政。

16.“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照批复用途及年度工作计划规范使用资金，资金主要用于保障单位日常运转、人员经费、公用经费及相关业务开展。资金执行进度与工作开展禁毒匹配，全面完成年度执行目标。

三、部门重点绩效评价结果

2025年，我站严格落实预算绩效管理各项规定，有序开展整体支出及各专项项目绩效管理工作，全年部门履职到位、资金使用合规、项目实施程序规范，圆满完成年度林草生态修复、造林抚育、资源管护、技术服务等重点工作任务，整体支出绩效运行平稳，生态、社会效益显著。本年度重点绩效评价总体良好，整体绩效管理机制运行规范。部分专项项目存在年度预算执行率偏低问题，主要为客观时序因素导致：一是部分竣工项目年内完成施工任务，因未达到终验结算节点，尾款暂未支付；二是部分中幼林抚育项目资金下达较晚，受林业施工季节性限制，年内无法完成全额执行。上述问题均无程序不规范、履职不到位、工程质量不达标等主观管理问题。下一步，我站将强化项目前期储备，提前统筹项目实施、验收结算及资金支付时序，优化全过程绩效监控，精准设置绩效指标，切实提升年度预算执行效率和财政资金使用效益，持续提升部门整体绩效管理水平。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。