目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、机构设置

甘南州林业技术综合服务中心，执行事业单位会计制度，财务独立核算，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，内设党委办公室、办公室、财务室、林科所、林调队、森防站等。核定人员编制46人，其中事业编制46人,因机构改革划转42人；退休人员减少16人，遗属减少2人，原因：机构改革划转18人。截止2025年12月31日，实有工作人员4人，退休人员0人，遗属0人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为806.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少417.88万元，下降34.14%，主要原因是：因机构改革，人员划转至新单位，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计806.02万元,其中：财政拨款收入806.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计806.02万元,其中：基本支出475.46万元,占58.99%；项目支出330.55万元,占41.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为806.02万元。与上年相比,各减少417.88万元，下降34.14%。主要原因是：因机构改革，人员与项目划转至新单位，人员经费、项目经费都减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州林业技术综合服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员与单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2130204（事业机构），2025年度决算数为345.27万元，占财政拨款支出总额的42.84%，主要用于职工工资及各项津补贴等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出806.02万元,较上年决算数减少417.88万元，下降34.14%。主要原因是:因机构改革，人员与项目划转至新单位，人员经费、项目经费都减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出806.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出8.62万元，占1.07%；社会保障和就业支出70.46万元,占8.74%；卫生健康支出28.31万元,占3.51%；节能环保支出275.82万元,占34.22%；农林水支出384.43万元,占47.69%；住房保障支出38.37万元,占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.42万元,支出决算为806.02万元,完成年初预算的130.55%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为10.00万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的86.25%,决算数小于预算数的主要原因是：科研技术项目逐年增加，支出经费相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为109.52万元,支出决算为70.46万元,完成年初预算的64.34%,决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少，相应保障经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为35.68万元,支出决算为28.31万元,完成年初预算的79.36%,决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少，相应保障经费减少。

4．农林水支出年初预算数为415.47万元,支出决算为384.43万元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员、项目减少，相应经费减少。

5．住房保障支出年初预算数为46.75万元,支出决算为38.37万元,完成年初预算的82.07%,决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少，相应保障经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出475.46万元。其中：

人员经费475.46万元,较上年决算数减少422.50万元，下降47.05%,主要原因是：因机构改革，在职职工42人和退休职工16人划转至新单位，人员经费大幅减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、岗位津贴、行政事业单位医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少5.24万元，下降100.00%,主要原因是：事业单位没有公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是：无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.          公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2025年度无机关运行相关经费。”

本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少0.04万元，下降10.71%。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计275.10万元,其中：政府采购货物支出275.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金244.15万元,占一般公共预算项目支出总额的30.2%。部门整体绩效自评得分92.70分，等级为优。纳入自评的项目包括：提前下达2025年度“三区”科技人才资金（得分97.00分，优）、甘南黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）（得分94.67分，优）、事业费（得分96.00分，优）、甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）（得分94.67分，优）、森林和草原植被恢复资金（得分100.00分，优）、2025年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）林业有害生物防治项目（得分96.66分，优）。所有项目自评等级均为优，项目平均得分96.33分，资金执行率为71.06%，其中基本支出执行率91.03%，项目支出执行率54.44%。

二、 绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映提前下达2025年度“三区”科技人才资金等6个项目绩效自评结果。

1、“提前下达2025年度“三区”科技人才资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7.16万元,执行数为7.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是:通过实施“三区”科技人才支持计划，有效推动了林下经济的发展，科学合理地利用了林地资源，提高了林地的利用率和产出率。二是:项目成功举办了2次培训班，培训了农牧民80人次，提高了他们的林下养殖技术。三是:通过购买80头猪仔，带动了农户的收入增长，采购合格率达到95%。四是:受益群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。提前下达2025年度“三区”科技人才资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分97分，自评结果为“优”。。

2、“甘南黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为96.36万元,执行数为96.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目组严格按照规划要求，在甘南州碌曲县双岔乡项目区全面完成了2000亩退化林补造修复任务，全部采用天然云杉作为补植树种。在项目实施过程中，通过科学规划、精心组织，确保了造林质量达到验收标准，项目验收合格率达到90%以上；项目资金使用规范，成本控制在预算范围内；项目按期完成，有效提升了项目区的植被覆盖度和景观效果，工作人员满意度达到95%。通过该项目的实施，显著改善了项目区的水源涵养能力，对维护黄河上游（若尔盖片区）的生态安全起到了积极作用。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行过程中可能存在部分环节的成本控制不够精细，导致成本控制得分未达到满分；二是绩效目标设定时对成本控制的细节要求可能不够明确，导致执行过程中存在一定的模糊地带。下一步改进措施：一是加强项目预算执行的精细化管理，确保每一笔资金的使用都符合预算要求，提升成本控制的精准度；二是在设定绩效目标时，进一步细化成本控制的具体要求，明确各项成本的控制标准和范围，避免执行过程中的模糊性；三是定期对项目成本执行情况进行审计和评估，及时发现并纠正成本控制中的问题，确保项目资金的高效使用。甘南黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

3、“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6.95万元,执行数为6.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度事业费项目已按时完成预算执行工作，全年预算执行率达到100%。在项目实施过程中，重点保障了办公设施设备维修（完成1次）、办公用品及耗材购置（完成1批）、水电暖网费用缴纳（完成6次）等基础性工作，各项产出指标均100%完成既定目标。通过项目资金的有效使用，确保了办公设施设备维修合格率100%、办公用品购置合格率100%、工作完成及时率95%等质量指标达标。项目执行显著提升了在职人员稳定性，促进了地区经济发展，提高了生态防护水平，公众环保意识得到有效提升，职工满意度达到90%以上，全面实现了预期绩效目标，为林业技术综合服务中心各项职能的充分发挥提供了坚实保障。项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成率均达到或超过预期值，资金执行率100%，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步优化预算编制精准度，确保资金使用与项目需求高度匹配；二是完善绩效指标动态监测机制，通过信息化手段提升指标跟踪效率；三是定期开展绩效管理培训，强化全员绩效意识，持续提升项目精细化管理水平。事业费项目绩效自评情况：本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。

4、“甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为96.94万元,执行数为96.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照既定目标在甘南州夏河县隆瓦林场203号林班开展了退化林补造（植）修复工作，成功完成了2000亩退化林的补造修复任务，补植树种全部采用天然云杉纯树，有效提升了该区域的水源涵养能力和生态修复效果。项目在预算范围内严格控制成本，成本控制情况良好；在产出方面，按时完成了2000亩（0.2万亩）的退化林修复任务，项目验收合格率达到90%；在效益方面，通过项目实施显著提高了林地生产力；工作人员满意度达到95%。项目各项绩效指标均达到或超过预期目标，为黄河上游水源涵养和生态修复作出了积极贡献。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中可能存在部分环节的成本控制不够精细，导致成本控制情况指标未达到最优水平；二是项目执行过程中可能存在部分资源的调配和使用效率有待提高，影响了成本控制的效果。下一步改进措施：一是加强预算执行的精细化管理，确保每一笔资金的使用都符合预算要求，提升成本控制的精准度；二是优化资源配置和使用效率，确保项目执行过程中资源的合理调配和高效利用；三是建立健全成本控制监督机制，定期对项目成本进行审计和评估，及时发现并解决成本控制中的问题。甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

5、“森林和草原植被恢复资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.01万元,执行数为22.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成，各项绩效指标均达到或超过预期目标。在成本指标方面，经济成本指标完成率达到90%，得分为20分；在产出指标方面，数量指标和质量指标均完成90%，各得20分；在效益指标方面，经济效益指标完成90%，得分为20分；在满意度指标方面，服务对象满意度指标完成90%，得分为10分。项目资金使用效率高，执行率达到100%，确保了项目的顺利实施和目标的全面达成。项目预期目标为森林和草原植被恢复，实际完成情况为项目已按时完成，未出现未完成情况。因此，本项目在绩效目标实现方面表现良好，无需分析偏离原因及提出改进措施。森林和草原植被恢复资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

6、“2025年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）林业有害生物防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为14.73万元,执行数为14.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施云杉叶锈病防治项目，有效遏制了云杉叶锈病等林业有害生物在碌曲县双岔林区的发生蔓延，提升了松材线虫病等重大林业有害生物的监测防控能力。项目总成本控制在30万元以内，完成了6000亩的防治面积，无公害防治率达到100%，任务完成及时率在80%-100%之间，保障了林业生态建设和森林资源的安全，增加了森林野生生物物种，林业有害生物无公害防治成效明显，项目涉及职工和周边群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中可能存在时间安排不够紧凑，导致任务完成及时率未达到最优；二是社会效益和生态效益的评估标准可能较为严格，实际效果虽已达到预期但未完全满足评分标准。下一步改进措施：一是优化项目时间管理，制定更加详细的时间节点计划，确保各项任务按时完成；二是加强与相关部门的沟通协作，确保社会效益和生态效益的评估更加科学合理；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现问题并采取改进措施，确保项目目标的全面实现。2025年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）林业有害生物防治项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.66分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。