目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(由部门根据实际情况详细说明)

草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作。

    草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

    草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。

 

二、机构设置

(由部门根据实际情况详细说明)

甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属二级事业单位，编制20人，2025年年末在职19人。内设草原建设与保护科，草产业科、草地动态监测科和办公室。业务人员中农业技术推广研究员3名，高级畜牧师7名，畜牧师7名，助理畜牧师1名，管理人员1人。草原站是纳入2025年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。执行政府会计制度。

    2025年末财政预算拨款（补助）人数共有44人。其中：在职19人，退休18人，遗属人员7人。

 

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

本单位公车甘P91968改革后，无“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为22859940.08元。与上年度相比,收、支总计各增加11301386.95元，增长97.78%，主要原因是主要原因是：项目经费增加、在职职工正常晋升增加、对个人和家庭补助增加。

 

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计22808404.75元，其中：财政拨款收入22808404.75元，占100.00%；按正常年度财务收入决算情况执行。

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22859940.08元，其中：基本支出4042633.08元，占17.68%；项目支出18817307.00元，占82.32%；项目增加，支出增加。

(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为22839940.08元。与上年相比,各增加11301386.95元，增长97.94%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是财政拨款项目经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州草原工作站（部门/单位名称）厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障草原生态保护、技术推广服务、科研试验等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

林草科研与草原保护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：科学技术支出、节能环保支出、农林水支出（科目名称2060199、2110405、2110406、2130234），2025年度决算数为18797300元，占财政拨款支出总额的82.23%，主要用于草原生态修复治理、草原监测调查、草种繁育试验、林草技术推广、草原项目实施等方面（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出22839940.08元，较上年决算数增加11332922.28元，增长98.49%。主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是财政拨款项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出22839940.08元，主要用于以下方面：科学技术支出279500.00元，占1.22%；社会保障和就业支出674604.69元，占2.95%；卫生健康支出233038.56元，占1.02%；节能环保支出17716197.00元，占77.57%；农林水支出3599712.83元，占15.76%；住房保障支出336887.00元，占1.47%。（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5210005.20元，支出决算为22839940.08元，完成年初预算的438.39%。其中：

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

1.科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为279500.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是申请了三区科技经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1028931.34元，支出决算为674604.69元，完成年初预算的65.56%，决算数小于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是预算编制时预留弹性空间以应对不可预见支出。

3.卫生健康支出年初预算数为305362.26元，支出决算为233038.56元，完成年初预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是预算编制时预留弹性空间以应对不可预见支出。

 

4.节能环保支出年初预算数为0.00元，支出决算为17716197.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是项目实施，节能环保支出增加。

 

5.农林水支出年初预算数为3485306.96元，支出决算为3599712.83元，完成年初预算的103.28%，决算数大于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是事业费增加，草原管理项目经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为390404.64元，支出决算为336887.00元，完成年初预算的86.29%，决算数小于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

主要原因是预算编制时预留弹性空间以应对不可预见支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4042633.08元。其中：

人员经费3923946.75元，较上年决算数减少829083.28元，下降17.44%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括......(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费......”)。

主要原因是在职职工人数减少；

人员经费用途主要包括基本工资1223400元，津贴补贴1132400元，绩效工资92600元，社会各项缴费927600元，对个人和家庭补助329500元。

公用经费118686.33元，较上年决算数减少151691.44元，下降56.10%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。 

主要原因是：按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

公用经费用途主要包括......(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费......”)。

公用经费用途主要包括办公费32000元、电费9200元、邮电费6000元、物业管理费3600元、维护费1500元、差旅费22400元、其他交通费用43200元。

 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况如下......(由部门根据实际情况补充)。

本单位202年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，主要用于......(由部门根据实际情况补充)。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

公车甘P91968改革后，无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.          因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

       无

 

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

无

 

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

无

 

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是......(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

无

 

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

无

 

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2025年度无机关运行相关经费。”)

2025年度本部门机关运行经费支出0.00元，机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2025年度无政府采购相关经费。”)

2025年度本部门政府采购支出合计18151904.00元，其中：政府采购货物支出14146654.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4005250.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于......(由部门根据实际情况补充原因)。单价100元(含)以上设备0台(套)。

2020年，州草原站甘P91968车因事业单位公车改革，按规定上缴拍卖。截至2025年12月31日，草原站仅有甘P80510一辆，为全省统一配发草原监测、车载灭蝗灭虫车辆。

 

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目14个，2025年甘南藏族自治州草原工作站财政拨款收入22808400元，比上年增加50.57%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入4040000元，占一般公共预算财政拨款收入的17.72%。一般公共预算项目支出财政拨款收入18817300元，占一般公共预算财政拨款收入的82.5%。从评价情况来看，......(请对绩效评价情况进行简要说明)。

经综合评价与分析，我部门2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.17分，评价结果为“优”。

 

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映草原防火专项及事业费项目、甘南草原毒害草资源调查项目、甘南黄河上游（若尔盖片区）项目、甘南黄河上游（洮河大夏河片区）项目、2025年三区人才经费项目等14个项目绩效自评结果。

1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX元，执行数为XX元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是......；二是......。发现的主要问题及原因：一是......；二是......。下一步改进措施：一是......；二是......。XXX项目绩效自评情况：......。

2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX元，执行数为XX元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是......；二是......。发现的主要问题及原因：一是......；二是......。下一步改进措施：一是......；二是......。XXX项目绩效自评情况：......。

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

 

（一）项目1--关于提前下达2024省级林业草原资源保护与发展有关资金预算的通知

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为7295.00元，全年执行数为7295.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为7295元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：2024年省级财政防沙治沙补助资金本年度完成支出。

实际完成情况：项目顺利完成了2024年省级财政防沙治沙补助资金的支出工作，确保了资金的有效使用。在项目实施过程中，严格按照预算执行，成本控制率达到100%，资金使用规范，任务完成及时率达到100%。项目参与人数达到预期目标2人，草原植被得到有效恢复，群众满意度达到80%。各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州的林业草原资源保护与发展提供了有力支持。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制率

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20.00分，实际得分18.00分，整体表现良好。未完成原因分析：无未完成情况，项目资金使用完全控制在预算范围内，执行率达到100%，表明项目在成本控制方面表现优异，资金使用效率高。

（2）产出指标

数量指标1：参与项目人数

年度设定指标值为≥2人，实际完成值为2人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。项目参与人员数量达到预期目标，未出现未完成情况。项目团队通过合理的人员安排和任务分配，确保了项目工作的顺利开展。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持人员配置的合理性，进一步提升项目执行效率。

质量指标1：资金使用规范性

年度设定指标值为规范，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分12分，整体表现良好。资金使用过程中严格按照预算执行，未出现违规使用情况。全年资金使用流程规范，符合相关财政管理规定，确保了项目资金的合理有效利用。

时效指标1：任务完成及时率

该项目年度设定的任务完成及时率指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为13.34分。项目团队严格按照计划执行，确保了所有任务在规定时间内完成，未出现延误情况。这表明项目在时间管理方面表现优异，执行效率高。项目团队应继续保持这种高效的工作节奏，确保未来项目的顺利实施。

（3）效益指标

生态效益指标1：草原植被有效恢复

年度设定指标值为逐步提高，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过科学规划和合理布局，有效促进了草原植被的恢复和改善，达到了预期的生态效益目标。在项目执行过程中，团队注重植被恢复的科学性和可持续性，确保了生态效益的长期稳定。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强植被恢复工作的监测和管理，进一步提升草原生态系统的稳定性和恢复能力。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥80%，实际调查结果显示满意度达到80%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升群众满意度方面达到了预期目标。未完成部分无具体原因分析，说明项目在实施过程中充分考虑了群众的需求和反馈，确保了群众对防沙治沙工作的认可和支持。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期效果，为今后的防沙治沙工作奠定了良好的群众基础。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制率指标得分未达到满分（18/20分）。造成偏离的主要原因包括：一是预算执行过程中可能存在部分环节的精细化管理不足，导致成本控制未达到最优状态；二是绩效目标设定时对成本控制的具体要求可能不够明确，导致执行过程中存在一定的弹性空间。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强预算执行的精细化管理，确保每一笔资金的使用都严格控制在预算范围内；二是在设定绩效目标时，进一步明确成本控制的具体标准和要求，减少执行过程中的不确定性；三是定期对项目执行情况进行审计和评估，及时发现并纠正成本控制方面的问题，确保项目资金的高效使用。

（二）项目2--甘南草原毒害草资源调查及资源价值的开发与利用研究

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为21694.00元，全年执行数为21694.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为21694元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.4分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时完成目标

实际完成情况：项目组严格按照实施方案推进各项工作，在成本控制方面，项目支出严格控制在预算范围内，成本控制情况良好；在产出方面，完成了2种/类的出版、文献、信息传播工作，聘用专家、劳务人员2人/次，文献材料合格率达到100%，劳务、咨询费发放和文献出版均及时完成；在效益方面，有效改善了牛羊牧草适口性；在满意度方面，受益群众满意度达到80%。通过项目的实施，全面完成了各项绩效指标，为甘南草原毒害草资源调查及资源价值的开发与利用研究提供了有力支撑。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制情况

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20.00分，实际得分18.00分，整体表现良好。项目资金执行率为100%，全年预算数为21694.00元，全年执行数为21694.00元，资金使用完全控制在预算范围内。未完成原因分析显示无未完成情况，表明项目在成本控制方面管理得当，预算执行情况良好。

（2）产出指标

数量指标1：出版、文献、信息传播

年度设定指标值为≥2种、类，实际完成值为2种、类，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。出版、文献及信息传播工作按计划全部完成，未出现未完成情况。项目团队通过有效的资源整合和信息收集，确保了文献材料的及时出版和传播。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效的信息传播能力，进一步提升文献材料的质量和影响力。

数量指标2：聘用专家、劳务人员

年度设定指标值为≥2人、次，实际完成值为2人、次，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。专家及劳务人员的聘用工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过合理的人员调配和资源分配，确保了专家和劳务人员的及时到位。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中加强人员培训和管理，进一步提升工作效率和服务质量。

质量指标1：文献材料合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，表现优异。所有文献材料均符合质量标准，未发现不合格情况。这表明项目在文献材料的编制和审查过程中严格执行了质量控制措施，确保了文献材料的准确性和可靠性。项目团队在文献材料的准备、审核和验收过程中表现出了高度的专业性和责任心，为项目的顺利实施提供了有力保障。

时效指标1：劳务、咨询费发放及时性

该项目年度设定的劳务、咨询费发放及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分为7.2分。项目团队在劳务、咨询费发放方面表现良好，确保了费用的及时支付，未出现延迟情况。这表明项目在财务管理方面具有较高的效率，能够按照合同约定及时支付相关费用，保障了项目参与人员的权益，有利于项目的顺利推进。

时效指标2：文献出版及时性

该项目年度设定的文献出版及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分为7.2分。项目在文献出版方面表现良好，确保了出版工作的及时完成。这表明项目在文献整理、编辑和出版流程上具有较高的效率，能够按照计划时间节点完成出版任务，为项目的成果推广和应用提供了及时的支持。

（3）效益指标

生态效益指标1：牛羊牧草适口性

年度设定指标值为改善，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20.00分，实际得分18.00分。项目通过调查毒害草资源并开发其价值，有效改善了牛羊牧草的适口性，为草原生态系统的可持续发展做出了贡献。项目组通过科学研究和资源开发，确保了牧草适口性的提升，达到了预期目标。后续可进一步深入研究，优化牧草资源利用，提升生态效益。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥80%，实际调查结果显示满意度达到80%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升受益群众满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在实施过程中充分考虑了受益群众的需求和反馈，确保了服务对象的满意度水平。分析原因，项目组织方通过科学合理的调查方法、及时有效的沟通机制以及针对性的服务措施，有效提升了受益群众的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况和时效指标上。成本控制情况指标得分为18.00分，未达到满分20.00分；劳务、咨询费发放及时性和文献出版及时性指标得分均为7.20分，未达到满分8.00分。造成偏离的主要原因包括：一是成本控制方面可能存在预算执行过程中的细节管理不够精细，导致部分成本未能完全控制在最优范围内；二是时效指标方面，劳务、咨询费发放和文献出版虽然达到了80%以上的及时性，但仍有提升空间，可能存在流程审批或外部合作单位配合不及时的问题。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强成本预算的精细化管理，定期审查成本执行情况，确保各项支出严格控制在预算范围内；二是优化劳务、咨询费发放和文献出版的流程管理，加强与相关单位的沟通协调，确保各环节衔接顺畅，提升工作时效性；三是建立更加严格的时效考核机制，对关键节点进行重点监控，确保各项工作按时完成。

（三）项目3--甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修复项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为5368085.00元，全年执行数为5368085.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为5368085元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97.07分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：拟改良治理中度以上退化草地6万亩，遏制草场退化，减轻草场压力，缓解草畜矛盾，提高抵御自然灾害的能力。项目完成后，可使得6万亩退化草地每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），增加干草300万公斤。产草量由目前的平均40-80公斤/亩，提高到60-140公斤/亩，草群高度由目前的平均12-20厘米，提高到22-30厘米，平均植被盖度由目前的40-50%提高到70%以上。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照计划推进退化草地改良治理工作，成功完成了6万亩中度以上退化草地的改良任务。通过采取科学的治理措施，项目区域内草场退化趋势得到有效遏制，草场压力明显减轻，草畜矛盾得到缓解。项目实施后，退化草地每亩每年平均增加产草量达到30公斤（风干）的目标，累计增加干草300万公斤，产草量从原来的40-80公斤/亩提升至60-140公斤/亩，草群高度从12-20厘米提高到22-30厘米，植被盖度从40-50%提升至70%以上，显著提高了草地的生产力和生态功能。同时，项目资金执行情况良好，除质保金外，其余项目款均已支付成功，确保了项目的顺利实施。通过项目的实施，不仅改善了当地草原生态环境，还增强了草原抵御自然灾害的能力，为甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修复作出了积极贡献。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：草地改良标准

年度设定指标值为126万亩，实际完成值为126万亩，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优秀。项目严格按照标准执行，未出现未完成情况，表明草地改良工作全面达标。

经济成本指标2：改良经费控制数

年度指标值为不超过765万元，实际完成值为765万元，完成率100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分。经费使用严格控制在预算范围内，未出现超支现象，体现了良好的成本控制能力。

（2）产出指标

数量指标1：退化草原改良治理面积

年度设定指标值为6万亩，实际完成值为6万亩，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。退化草原改良治理工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期科学的规划和有效的组织实施，确保了退化草原改良治理工作的顺利推进。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升草原改良治理的精准度和效果。

质量指标1：验收合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在退化草原改良治理过程中严格执行验收标准，所有改良区域均通过质量验收，未出现不合格情况。反映出项目实施过程中质量管理体系运行良好，技术标准执行到位，为后续生态效益的持续发挥奠定了坚实基础。

时效指标1：按进度计划实施情况

该项目年度设定的进度计划实施情况指标值为按计划实施，实际完成情况为100%-80%（含），完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目整体进度控制在合理范围内，未对整体项目进度产生重大影响。项目团队严格按照计划实施，确保了项目的顺利进行。

（3）效益指标

社会效益指标1：草原植被盖度和产草量

年度设定指标值为≥70%，实际完成值为70%，完成率达到100%。该指标权重分值为4分，实际得分4分。项目通过改良退化草地6万亩，有效提高了草原植被盖度和产草量，达到了预期目标。项目实施过程中，科学规划、合理布局，确保了草原植被的恢复效果，为当地农牧民提供了更多的牧草资源。

生态效益指标1：草原生态状态

年度设定目标为明显好转，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%。该指标权重分值为4分，实际得分3.6分。项目通过改良退化草地，草原生态状态得到明显改善，草群高度和植被盖度均有显著提升，有效遏制了草场退化趋势，减轻了草场压力，缓解了草畜矛盾。

生态效益指标2：生物多样性

年度设定目标为逐步增加，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%。该指标权重分值为4分，实际得分3.6分。项目通过改良退化草地，促进了草原生态系统的恢复，生物多样性逐步增加，为各类动植物提供了更好的生存环境，增强了生态系统的稳定性。

生态效益指标3：植物群落结构

年度设定目标为趋于稳定和优化，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%。该指标权重分值为4分，实际得分3.6分。项目通过科学改良措施，植物群落结构趋于稳定和优化，草群高度和植被盖度均有显著提升，为草原生态系统的长期稳定奠定了基础。

可持续影响指标1：项目持续发挥作用的期限

年度设定目标为长期，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%。该指标权重分值为4分，实际得分3.6分。项目通过建立长效机制、完善管理制度等方式，确保了项目的可持续运营能力，为草原生态系统的长期恢复和稳定提供了保障。下一步将继续加强制度建设，提升项目延续性。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：农牧民群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥100%，实际调查结果显示满意度达到100%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升农牧民群众对草地改良效果的认可度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在实施过程中充分考虑了农牧民的实际需求，通过改良草地、提高产草量等措施，有效改善了农牧民的生产生活条件。分析原因，项目组织方通过科学规划、精准实施以及后续跟踪管理，确保了草地改良效果的持续发挥，从而获得了农牧民群众的高度认可。全年来看，该指标完成情况优秀，在今后的项目实施中可继续保持并进一步优化与农牧民的沟通机制，确保项目效益最大化。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标“按进度计划实施情况”的完成值为“100%-80%(含)”，未完全达到“按计划实施”的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是质保金未及时支付，可能影响了部分工作的持续推进；二是项目执行过程中可能存在进度管理不够精细的问题，导致部分工作未能完全按计划实施。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金管理，确保质保金按时支付，保障项目后续工作的顺利开展；二是优化项目进度管理机制，细化任务分解和时间节点，确保各项工作严格按照计划推进；三是加强项目执行过程中的监督与检查，及时发现并解决进度滞后问题，确保项目整体目标的实现。

（四）项目4--发放马秀兰遗属生活费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数4350.00元，全年预算数为3190.00元，全年执行数为3190.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为3190元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时完成遗属生活补助费的申报、发放，提高遗属的生活保障水平。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算3190元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组按时完成了遗属生活补助费的申报和发放工作，确保补助资金及时足额发放到遗属手中，有效提高了遗属的生活保障水平。通过项目的实施，遗属生活补助费发放人数1人，发放准确性和及时性均达到100%，保障了遗属的基本生活需求，遗属满意度达到95%，全面实现了项目的预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为≤4350元，实际完成值为4350元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，未出现超支情况。财政拨款资金使用率达到100%，表明资金使用效率高，管理规范。全年来看，该成本指标完全达成预期目标，体现了良好的成本控制能力。

（2）产出指标

数量指标1：遗属发放人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。遗属生活补助费的发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期准确的申报和审核流程，确保了补助费的发放对象准确无误。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持严谨的工作态度，进一步提升补助发放的精准度。

质量指标1：发放准确性

年度设定指标值为准确，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分12分，整体表现良好。项目在执行过程中严格按照规定标准进行遗属生活补助费的申报和发放，确保了发放金额的准确性。未出现发放错误或遗漏的情况，反映出项目在资金管理和发放流程上的严谨性。全年来看，该指标完全符合预期目标，体现了项目执行的高效性和规范性。

时效指标1：发放及时性

该项目年度设定的发放及时性指标值为“及时”，实际完成值为“100%-80%（含）”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照规定时间完成了遗属生活补助费的申报和发放工作，确保了资金按时到位，有效保障了遗属的生活需求。发放过程中未出现延误情况，体现了项目执行的高效性和规范性。通过及时发放，项目达到了预期目标，提高了遗属的生活保障水平。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障家属生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过按时发放遗属生活补助费，有效保障了遗属的基本生活需求，提高了其生活保障水平。全年来看，该指标完成情况良好，后续需继续关注遗属生活状况，确保补助金的持续发放。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：遗属满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障遗属生活补助发放方面取得了预期效果。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在执行过程中严格按照标准发放补助，确保了遗属的生活保障水平。分析原因，项目通过及时、准确的资金发放，有效提升了遗属的生活满意度。全年来看，该指标完成情况优秀，达到了预期目标，今后可继续保持这一良好的执行标准，确保遗属的生活补助发放工作持续高效。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有绩效指标均已完成，但在部分三级指标的得分上存在一定程度的偏离，主要体现在质量指标和时效指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是质量指标中的发放准确性虽然达到了100%-80%的范围，但未达到满分，说明在发放过程中可能存在一定的误差或不够精准；二是时效指标中的发放及时性同样未达到满分，可能存在发放时间上的微小延迟。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强发放前的审核工作，确保发放金额和时间的准确性；二是优化发放流程，提高发放效率，确保所有发放工作能够及时完成；三是定期进行回访，了解遗属的实际需求和对发放工作的满意度，及时调整工作方法。

（五）项目5--王兰英高寒补贴及建房费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数23000.00元，全年预算数为23000.00元，全年执行数为23000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为23000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：按时完成退休人员高寒补贴及过渡期补贴申报及发放工作，提高退休人员生活保障水平。

实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，确保了退休人员高寒补贴及过渡期补贴的及时申报和发放。项目资金23000元全部发放到位，退休补助发放人数1人，补助发放准确性和及时性均达到100%，有效保障了退休人员的生活水平。通过项目的实施，退休人员满意度达到95%，全面完成了预期目标，切实提高了退休人员的生活保障水平。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制数

年度设定指标值为23000元，实际完成值为23000元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目严格按照预算执行，资金全部发放到位，未出现超支或节约情况。全年来看，该指标完全达成，无需额外调整预算。

（2）产出指标

数量指标1：退休补助发放人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。退休人员高寒补贴及过渡期补贴的申报及发放工作全部完成，资金全部发放到位，未出现未完成情况。项目执行过程中，严格按照申报流程和发放标准进行操作，确保了补贴资金的准确发放。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升补贴发放的精准度和服务对象的满意度。

质量指标：补助发放准确性

年度设定指标值为“准确”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分12分，整体表现良好。补助发放过程中未出现任何错误或遗漏，确保了资金发放的准确性。项目团队严格执行审核流程，确保每位退休人员的补助金额计算无误，并通过多轮核查机制保障数据准确性。全年来看，该指标表现稳定，达到了预期目标。

时效指标1：补助发放及时性

该项目年度设定的补助发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目资金全部按时发放到位，未出现延迟情况，确保了退休人员能够及时获得高寒补贴及过渡期补贴。项目团队在资金发放过程中严格执行了相关流程，确保了发放的及时性和准确性。整体来看，补助发放及时性得到了有效保障，未对退休人员的生活保障产生任何影响。项目团队将继续保持高效的工作流程，确保未来类似项目的资金发放工作同样及时完成。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障退休人员生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过按时足额发放高寒补贴及过渡期补贴，有效保障了退休人员的基本生活需求，提升了其生活水平。项目执行过程中，严格按照政策要求进行资金发放，确保了退休人员的权益得到落实。整体来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升退休人员生活保障水平方面成效显著。未完成部分无，说明项目在资金发放的及时性和准确性方面得到了退休人员的充分认可。分析原因，项目组织方通过按时完成退休人员高寒补贴及过渡期补贴申报及发放工作，确保了资金的及时到位，有效提高了退休人员的生活保障水平。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，今后可继续保持这一良好的工作状态，进一步提升退休人员的满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，资金全部发放到位，各项指标完成情况良好，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“补助发放准确性”和“补助发放及时性”两个指标上，虽然完成率达到了100%，但实际完成值“100%-80%(含)”与预期目标“准确”和“及时”存在一定差距。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在一定的操作误差，导致补助发放的准确性和及时性未能完全达到预期标准；二是项目绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

（六）项目6--甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态保护修复项目（2406-623000-04-05-817212）

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为2945575.00元，全年执行数为2945575.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为2945575.00元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：拟改良治理中度以上退化草地6万亩，遏制草场退化，减轻草场压力，缓解草畜矛盾，提高抵御自然灾害的能力。项目完成后，可使得6万亩退化草地每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），增加干草300万公斤。产草量由目前的平均40-80公斤/亩，提高到60-140公斤/亩，草群高度由目前的平均12-20厘米，提高到22-30厘米，平均植被盖度由目前的40-50%提高到70%以上，项目区退化草原水土保持能力提高50%。

实际完成情况：项目通过系统实施退化草地改良治理工程，全面完成了6万亩中度以上退化草地的治理目标，有效遏制了草场退化趋势。在项目实施过程中，通过采取科学的草地恢复技术措施，项目区产草量显著提升，达到每亩60-140公斤的目标区间，草群高度提升至22-30厘米，植被盖度稳定在70%以上，水土保持能力提高50%，全面实现了预期的生态效益指标。除按合同约定留存的质保金外，项目资金已全部支付到位，资金执行率达到100%。项目建设按期完成率、验收合格率和开工率均达到或超过目标值，项目按时转发的用时控制在10个工作日内。通过项目实施，有效缓解了项目区草畜矛盾，提高了草原生态系统抵御自然灾害的能力，受益农牧民群众满意度达到100%，取得了显著的社会和生态效益。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：经济成本指标

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成原因分析显示无具体原因说明，但执行率已达到100%，表明项目资金使用控制在预算范围内，且执行情况良好。全年来看，该指标预计能够顺利达成，无需额外调整预算。

（2）产出指标

数量指标1：退化草原改良治理面积

年度设定指标值为6万亩，实际完成值为6万亩，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。退化草原改良治理工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于项目团队的高效执行和科学管理，确保了退化草场的改良治理工作按质按量完成。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高标准治理，进一步提升退化草原的生态修复效果。

数量指标2：项目建设按期完成率

年度设定指标值为≥80%，实际完成值为80%，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。项目建设按期完成率达到了预期目标，未出现未完成情况。项目团队通过合理的时间安排和资源调配，确保了各项建设任务按时完成。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中进一步加强项目进度管理，提升按期完成率。

质量指标1：项目建设验收合格率

年度设定指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现良好。项目验收合格率达到了预期目标，表明项目在建设过程中严格按照标准执行，确保了工程质量。未出现未完成情况，说明项目管理和质量控制措施得当，能够有效保障项目的顺利验收。

质量指标2：项目开工率

年度设定指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现良好。项目开工率达到了预期目标，表明项目在启动阶段能够按时开工，未出现延误情况。未出现未完成情况，说明项目前期准备工作充分，能够有效保障项目的按时启动。

时效指标：按计划转发用时

该项目年度设定的按计划转发用时指标值为10个工作日，实际完成时间为10个工作日，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分为8分。项目团队严格按照计划时间节点完成了转发工作，未出现延误情况。这表明项目在流程管理和时间控制方面执行良好，各环节衔接顺畅，能够高效完成既定任务。项目团队应继续保持这种高效的工作节奏，确保后续项目同样能够按时完成。

（3）效益指标

生态效益指标1：草原植被盖度和产草量

年度设定指标值为≥70%，实际完成值为70%，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分。项目通过改良治理6万亩退化草地，有效提升了草原植被盖度和产草量，达到了预期目标。项目执行过程中，团队严格按照计划实施，确保了草原生态修复效果。全年来看，该指标完成情况优秀，后续需持续监测草原生态状况，巩固治理成果。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：收益农牧民群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥100%，实际调查结果显示满意度达到100%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升收益农牧民群众满意度方面成效显著。项目通过改良治理中度以上退化草地6万亩，有效遏制了草场退化，减轻了草场压力，缓解了草畜矛盾，提高了抵御自然灾害的能力。项目完成后，6万亩退化草地每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），增加干草300万公斤。产草量由目前的平均40-80公斤/亩，提高到60-140公斤/亩，草群高度由目前的平均12-20厘米，提高到22-30厘米，平均植被盖度由目前的40-50%提高到70%以上，项目区退化草原水土保持能力提高50%。这些措施直接提升了农牧民群众的生产生活条件，从而获得了较高的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，未出现未完成情况。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，未出现明显偏离绩效目标的情况。项目资金执行率达到100%，各项产出指标、效益指标和满意度指标均按计划完成，未完成原因分析为空，表明项目执行过程中未遇到重大障碍或问题。自评得分为98分，接近满分，进一步验证了项目绩效目标的达成度较高。尽管如此，为确保项目长期可持续性和效益最大化，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目后期维护和管理，确保退化草地改良治理效果的持续性；二是进一步完善项目资金管理机制，优化资金使用效率，确保每一笔资金都能发挥最大效益；三是加强项目监测和评估，定期跟踪项目效益指标的变化情况，及时发现并解决潜在问题；四是加强与当地农牧民的沟通与合作，提升他们的参与度和满意度，确保项目成果能够真正惠及当地群众。

（七）项目7--人员类保工资项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为8400.00元，全年执行数为8400.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为8400元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年共发放工资1次，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性达到100%-80%(含)，保障了单位职工的基本权益，单位职工满意度达到98%。通过项目的实施，确保了单位职工工资的及时足额发放，有效保障了职工的基本权益，提升了职工的满意度。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：预算控制率

年度设定指标值为≥100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，表现优异。全年预算金额8400元全部执行到位，财政拨款执行率100%，无其他资金使用。该项目在预算控制方面严格执行财务制度，确保资金专款专用，未出现超支或挪用情况。该成本指标圆满完成，体现了良好的预算执行能力。

（2）产出指标

数量指标1：发放次数

年度设定指标值为1次，实际完成值为1次，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。工资发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于项目资金的及时到位和发放流程的规范管理，确保了职工工资按时发放。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升工资发放的及时性和准确性。

质量指标1：资金拨付合格率

年度设定指标值为≥100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优秀。资金拨付流程严格执行财务管理制度，所有工资款项均按时足额发放至职工账户，未出现任何拨付错误或延迟情况。项目资金管理规范，确保了资金使用的合规性和有效性，充分保障了职工权益。

时效指标1：工资发放及时性

该项目年度设定的工资发放及时性指标值为“及时”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队严格按照预算执行，确保了工资按时发放，保障了单位职工的基本权益。虽然得分略低于满分，但整体表现良好，未对职工生活造成影响。项目团队将继续优化工资发放流程，确保未来工资发放更加及时高效。

（3）效益指标

社会效益指标1：保障职工基本权益

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过全额发放职工工资，有效保障了职工的基本权益，维护了单位稳定运行。在项目执行过程中，严格按照预算执行，确保资金及时到位，为职工权益提供了坚实保障。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强资金管理，确保职工权益得到持续保障。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：单位职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥98%，实际调查结果显示满意度达到98%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在保障职工工资发放方面取得了预期效果，职工满意度较高。未完成部分无，说明项目在工资发放的及时性和准确性方面得到了职工的认可。分析原因，项目组织方通过严格执行预算、确保资金及时拨付等措施，有效保障了职工工资的按时足额发放，从而提升了职工的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，今后可继续保持现有工作流程，确保职工工资的持续稳定发放。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在工资发放及时性指标和保障职工基本权益指标的实际完成值未达到预期目标。工资发放及时性指标预期目标为“及时”，实际完成值为“100%-80%(含)”，保障职工基本权益指标预期目标为“保障”，实际完成值为“100%-80%(含)”。造成偏离的主要原因包括：一是工资发放流程中存在一定的延迟，导致部分职工工资未能完全及时发放；二是职工权益保障措施的执行力度不够，未能完全达到预期效果。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化工资发放流程，加强各部门之间的协调与沟通，确保工资按时足额发放；二是加强职工权益保障措施的执行力度，定期检查与评估保障措施的实施效果，确保职工基本权益得到充分保障；三是建立反馈机制，及时收集职工意见和建议，不断改进和优化项目执行过程。

（八）项目8--2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）草原有害生物防治项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为794315.00元，全年执行数为794315.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为794315元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分98.66分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：通过鼠害防治20万亩，虫害防治20万亩，草原鼠害得到有效治理，草原生态状况明显好转，可持续发展能力和生态碳汇能力有效增强。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算794315.00元全部执行完毕，仅质保金未支付。在项目实施过程中，项目组系统开展了草原鼠害和虫害防治工作，完成鼠害防治面积20万亩，虫害防治面积20万亩，全面完成了预期目标。通过科学有效的防治措施，草原鼠害得到了有效治理，草原生态状况明显好转，可持续发展能力和生态碳汇能力显著增强。项目总成本控制在120万元以内，支出投资为3元/亩，鼠虫害治理质量达标率达到90%，按进度计划实施情况达到90%。项目区鼠害防控率达到90%，植被群落结构稳定和优化，草原生态系统功能改善明显，群众满意度达到85%。各项指标均达到或超过预期目标，项目实施效果显著。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：项目总成本控制数

年度设定指标值为≤120万元，实际完成值为120万元，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优秀。项目总成本控制在预算范围内，未出现超支情况，表明项目资金管理规范有效。全年来看，该指标圆满完成，无需额外调整预算。

经济成本指标2：支出投资

年度指标值为3元/亩，实际完成值为3元/亩，完成率为100%。该指标权重分值为10分，实际得分为10分。项目支出严格按照预算标准执行，每亩投资控制在3元，未出现超标或不足情况。整体来看，项目资金使用效率高，成本控制得当。预计本年度该成本指标能够圆满完成，在后续工作中继续保持高效的资金管理水平。

（2）产出指标

数量指标1：虫害防治面积

年度设定指标值为20万亩，实际完成值为20万亩，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。虫害防治工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于科学的防治方案和有效的执行措施，确保了防治面积的全面覆盖。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持防治工作的科学性和有效性，进一步提升防治效果。

数量指标2：鼠害防治面积

年度设定指标值为20万亩，实际完成值为20万亩，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。鼠害防治工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过合理的资源配置和高效的执行能力，确保了防治工作的全面开展。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中加强鼠害监测和防治技术的创新，进一步提升防治效果和草原生态的可持续性。

质量指标1：鼠虫害治理质量达标率

年度设定指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优秀。项目在鼠虫害治理方面严格按照标准执行，确保了治理质量达标。未出现未完成情况，表明项目团队在治理过程中对质量把控严格，执行到位。全年来看，该指标完全符合预期，建议继续保持高标准的质量控制措施，确保未来项目的治理效果。

时效指标1：按进度计划实施情况

该项目年度设定的进度计划实施情况指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分为10分。项目严格按照进度计划实施，未出现延误情况，表明项目团队在时间管理和进度控制方面执行到位。项目资金执行率达到100%，进一步佐证了项目实施的及时性。建议在后续项目中继续保持这种高效的进度管理方式，确保项目按时保质完成。

（3）效益指标

社会效益指标1：项目区鼠害防控率

年度设定指标值为≥90%，实际完成值为90%，完成率达到100%。该指标权重分值为6.67分，实际得分6.67分。项目通过实施鼠害防治20万亩，有效控制了项目区鼠害，达到了预期防控目标。在项目实施过程中，采取了科学的防治措施，确保了防控效果。后续需持续监测鼠害动态，巩固防治成果。

生态效益指标1：项目区植被群落结构

年度设定目标为稳定和优化，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为6.67分，实际得分6分。通过鼠害和虫害防治，项目区植被群落结构得到稳定和优化，草原生态状况明显好转。项目组通过科学规划和合理实施，有效改善了植被结构。下一步需加强植被恢复监测，确保生态效益持续发挥。

可持续影响指标1：草原生态系统功能改善可持续影响

年度设定目标为明显改善，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为6.66分，实际得分5.99分。项目通过有效治理鼠害和虫害，增强了草原生态系统的可持续发展能力和生态碳汇能力。项目组通过建立长效机制，为草原生态功能的持续改善奠定了基础。后续需加强生态监测和评估，确保可持续影响长期有效。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥85%，实际调查结果显示满意度达到85%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升群众对草原有害生物防治工作的满意度方面达到了预期目标。未完成部分原因未提及，说明项目在实施过程中可能通过有效的防治措施和良好的沟通机制，确保了群众对防治效果的认可。分析原因，项目可能通过科学规划、有效实施和及时反馈，确保了防治工作的透明度和群众参与度，从而达到了较高的满意度水平。全年来看，该指标完成情况良好，今后可进一步优化群众反馈机制，提升防治工作的精准性和透明度，以持续提高群众满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成率均达到100%，资金执行率也达到100%，但在质保金支付方面存在未完成的情况。造成偏离的主要原因包括：一是质保金支付流程可能存在一定的滞后性，导致在项目自评价时尚未完成支付；二是质保金支付可能受到合同条款或验收流程的影响，未能及时完成支付。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化质保金支付流程，加强与相关部门的沟通协调，确保质保金按时支付；二是完善合同管理，明确质保金支付的时间节点和条件，避免因合同条款不明确导致的支付延迟；三是加强项目验收管理，确保验收流程高效顺畅，为质保金支付创造条件。

（九）项目9--发放2024年度健康休养补助

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为16600.00元，全年执行数为16600.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为16600元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障项目顺利进行

实际完成情况：项目组严格按照预算安排和发放标准，及时足额地向3名符合条件的挂职人员发放了健康休养补助共计1.66万元，发放合规率达到100%，发放过程规范有序，未出现任何违规操作或资金滞留情况。通过补助的及时发放，有效保障了挂职人员的生活水平，经满意度调查显示服务对象满意度达到95%，圆满完成了项目预期目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：补助发放成本

年度设定指标值为1.66万元，实际完成值为1.66万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金执行率为100%，财政拨款资金全部用于补助发放，无未完成原因。全年来看，该指标圆满完成，资金使用高效合理。

（2）产出指标

数量指标1：发放人员数

年度设定指标值为3人，实际完成值为3人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。补助发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对发放人员的准确统计和合理规划，确保了补助能够精准发放到每一位符合条件的挂职人员。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升补助发放的精准度和服务对象的满意度。

质量指标1：补助发放合规率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优秀。补助发放过程严格遵循相关财务制度和发放标准，未出现任何违规情况。通过完善的审核机制和规范的发放流程，确保了资金使用的合规性。全年来看，该指标完全达标，反映出项目在资金管理方面的高效性和规范性。

时效指标1：补助发放及时性

该项目年度设定的补助发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在补助发放过程中严格按照时间节点推进，确保了补助资金及时发放到位，未出现延误情况。通过优化发放流程和加强内部协调，项目团队有效提升了发放效率，保障了挂职人员的生活水平。在后续工作中，项目团队将继续保持高效的发放机制，确保补助资金按时发放。

（3）效益指标

经济效益指标1：保障挂职人员生活水平

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过及时发放健康休养补助，有效保障了挂职人员的生活水平，达到了预期目标。在项目实施过程中，严格按照规定程序发放补助，确保资金使用合规有效。整体来看，该指标完成情况良好，后续将继续优化资金发放流程，确保补助资金发挥最大效益。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：服务对象满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升服务对象对健康休养补助发放工作的满意度方面取得了预期效果。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在补助发放过程中充分考虑了服务对象的需求和反馈，确保了发放工作的及时性和合规性。分析原因，项目组织方通过严格执行补助发放标准、确保资金及时到位，并加强与服务对象的沟通，有效提升了服务对象的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，今后可继续保持并优化服务流程，以进一步提升服务对象的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有资金执行率和指标完成率均达到100%，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和效益指标的实际完成值未完全达到预期值。造成偏离的主要原因包括：一是补助发放及时性指标虽然完成率为100%，但实际完成值描述为“100%-80%(含)”，表明在部分时间节点上可能存在发放延迟的情况；二是保障挂职人员生活水平的经济效益指标实际完成值同样为“100%-80%(含)”，说明在提升生活水平方面仍有改进空间。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化补助发放流程，加强时间节点管理，确保补助发放的及时性；二是加强与挂职人员的沟通，了解其实际需求，进一步提升生活保障水平；三是定期评估项目执行效果，及时调整实施方案，确保各项指标全面达到预期目标。

（十）项目10--甘南黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修复项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为5309960.00元，全年执行数为5309960.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为5309960元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97.02分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：拟改良治理中度以上退化草地6万亩，遏制草场退化，减轻草场压力，缓解草畜矛盾，提高抵御自然灾害的能力。项目完成后，可使得6万亩退化草地每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），增加干草300万公斤。产草量由目前的平均40-80公斤/亩，提高到60-140公斤/亩，草群高度由目前的平均12-20厘米，提高到22-30厘米，平均植被盖度由目前的40-50%提高到70%以上。

实际完成情况：项目在实施过程中，严格按照预算执行，除质保金外，其余项目款项均已支付成功。通过项目的实施，成功改良治理了6万亩中度以上退化草地，有效遏制了草场退化趋势，减轻了草场压力，缓解了草畜矛盾，提高了草场抵御自然灾害的能力。项目完成后，6万亩退化草地的产草量显著提高，每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），总计增加干草300万公斤。草群高度由原来的12-20厘米提高到22-30厘米，平均植被盖度由40-50%提升至70%以上，达到了预期目标。此外，项目还促进了草原生态状态的明显好转，生物多样性逐步增加，植物群落结构趋于稳定和优化，项目将持续发挥长期效益，收益农牧民群众满意度达到95%以上。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：改良经费控制数

年度设定指标值为≤749万元，实际完成值为749万元，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优秀。经费控制严格，未出现超支情况，说明项目资金管理规范，预算执行到位。全年来看，该指标圆满完成，无需额外调整预算。

经济成本指标2：改良治理标准

年度指标值为124.8万亩，实际完成值为124.8万亩，完成率为100%。该指标权重分值为10分，实际得分为10分。项目严格按照标准执行，未出现偏差，说明改良治理工作落实到位，符合预期要求。整体来看，该成本指标圆满完成，在后续工作中继续保持高标准执行。

（2）产出指标

数量指标1：退化草原改良治理面积

年度设定指标值为6万亩，实际完成值为6万亩，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。退化草原改良治理工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于项目团队的高效执行和科学规划，确保了退化草场的改良治理工作能够按时完成。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升草原改良治理的标准化水平。

质量指标1：验收合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在退化草原改良治理过程中严格执行验收标准，所有改良区域均通过质量验收，未出现不合格情况。这表明项目实施过程中质量控制措施到位，工程管理规范，达到了预期的治理效果。建议继续保持高标准的质量管理要求，确保后续项目的顺利实施。

时效指标1：按进度计划实施情况

该项目年度设定的进度计划实施情况指标值为按计划实施，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目整体实施进度符合预期，未出现重大延误情况。项目团队在实施过程中严格按照计划推进各项工作，确保了项目按期完成。虽然得分略低于满分，但整体进度控制良好，未对项目整体效果产生不利影响。在后续项目中，可以进一步优化进度管理流程，确保每个环节都能严格按照计划时间节点完成，以提高时效指标得分。

（3）效益指标

社会效益指标1：草原植被盖度和产草量

年度设定指标值为70%，实际完成值为70%，完成率达到100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3.33分。项目通过改良治理退化草地，有效提高了草原植被盖度和产草量，达到了预期目标。项目执行过程中，科学规划、合理布局，确保了草原生态的恢复和产草量的提升。

社会效益指标2：提高草场抵御自然灾害的能力

年度设定目标为提高草场抵御自然灾害的能力，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3.00分。项目通过改良退化草地，增强了草场的生态功能，提高了抵御自然灾害的能力。项目执行过程中，通过科学治理和生态修复，有效提升了草场的稳定性和抗灾能力。

生态效益指标1：草原生态状态

年度设定目标为草原生态状态明显好转，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3.00分。项目通过改良治理退化草地，草原生态状态得到了明显改善。项目执行过程中，通过科学规划和合理布局，确保了草原生态的恢复和稳定。

生态效益指标2：生物多样性

年度设定目标为生物多样性逐步增加，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3.00分。项目通过改良退化草地，促进了生物多样性的逐步增加。项目执行过程中，通过生态修复和科学治理，有效提升了草原生态系统的多样性和稳定性。

生态效益指标3：植物群落结构

年度设定目标为植物群落结构趋于稳定和优化，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3.00分。项目通过改良治理退化草地，植物群落结构得到了稳定和优化。项目执行过程中，通过科学规划和合理布局，确保了植物群落的稳定性和多样性。

可持续影响指标1：项目持续发挥作用的期限

年度设定目标为项目持续发挥作用的期限长期，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为3.35分，实际得分3.02分。项目通过改良治理退化草地，确保了项目的长期可持续性。项目执行过程中，通过建立长效机制和完善管理制度，为项目的长期稳定运行打下了坚实基础。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：收益农牧民群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升农牧民群众对草原生态修复效果的认可度方面成效显著。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在实施过程中充分考虑了农牧民的实际需求，通过退化草地改良、产草量提升等措施有效改善了农牧民的生产生活条件。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，今后可进一步通过定期回访、持续跟踪等方式巩固满意度成果。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，但在部分指标上存在一定程度的偏离。具体来看，项目在“按进度计划实施情况”和部分效益指标上虽然完成率在80%-100%之间，但未完全达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是项目实施过程中可能存在进度管理不够精细的问题，导致部分工作未能完全按计划推进；二是部分效益指标的评估标准较为模糊，如“提高草场抵御自然灾害的能力”、“草原生态状态”等，缺乏具体的量化标准，导致实际完成情况与预期目标存在一定差距。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目进度管理，制定更加详细的工作计划和时间节点，确保各项工作按计划推进；二是对效益指标进行细化量化，制定更加明确的评估标准，便于实际操作和考核；三是加强项目监测和评估，定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题，确保项目目标的全面实现。

（十一）项目11--甘南州天然草原光伏建设对不同类型草原植被的影响与评价项目

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为19570.00元，全年执行数为19570.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为19570元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.4分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：1、核心刊物发表论文2篇；2、完成七项内容综合研究报告；3、给上级主管部门提交专题评价报告

实际完成情况：项目组严格按照实施方案要求，系统开展了甘南州天然草原光伏建设对不同类型草原植被的影响评价工作。在科研产出方面，项目组在核心刊物发表研究论文2篇，全面完成了七项内容的综合研究报告，并向上级主管部门提交了专题评价报告，为草原光伏建设的科学决策提供了重要依据；在人员组织方面，项目组聘用专家和劳务人员2人次，确保了研究工作的专业性和连续性；在研究成果质量方面，所有文献材料均通过严格审核，合格率达到100%；在资金使用方面，项目严格按照预算执行，劳务费和咨询费发放及时，文献出版工作按期完成；在生态效益方面，项目研究成果有效保障了绿色保护能源的应用，受益群众满意度达到80%。通过项目的实施，全面完成了各项绩效目标，为草原生态保护与光伏建设的协调发展提供了科学支撑。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：成本控制情况

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。项目资金执行率为100%，全年预算数19570.00元，实际执行数19570.00元，资金使用严格控制在预算范围内。未完成原因分析显示无异常情况，表明项目在成本控制方面管理规范，资金使用效率高。预计本年度该成本指标能够圆满完成，在后续工作中继续保持严格的预算管理和成本控制。

（2）产出指标

数量指标1：出版、文献、信息传播

年度设定指标值为≥2种、类，实际完成值为2种、类，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。出版、文献及信息传播工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于项目团队对文献资料的严格筛选和高效整理，确保了核心刊物论文的顺利发表。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高标准要求，进一步提升文献质量和传播效果。

数量指标2：聘用专家、劳务人员

年度设定指标值为≥2人、次，实际完成值为2人、次，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，整体表现优异。专家及劳务人员的聘用工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过合理的专家选择和劳务人员调配，确保了研究工作的专业性和高效性。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中加强专家团队建设，进一步提升研究工作的深度和广度。

质量指标1：文献材料合格率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分8分，表现优异。项目在文献材料的准备和审核过程中严格执行质量标准，确保所有文献材料均符合要求。未出现不合格情况，反映出项目团队在文献材料质量控制方面的工作成效显著。建议继续保持高标准的质量控制流程，确保未来项目的文献材料质量。

时效指标1：劳务、咨询费发放及时性

该项目年度设定的劳务、咨询费发放及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%（含），完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分为7.2分。项目团队在劳务、咨询费发放方面表现良好，确保了费用的及时支付，未出现延迟情况。这表明项目在财务管理方面具有较强的执行力和规范性，能够有效保障项目参与人员的权益，为项目的顺利实施提供了有力支持。

时效指标2：文献出版及时性

该项目年度设定的文献出版及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%（含），完成率达到100%。该指标权重分值为8分，实际得分为7.2分。项目团队在文献出版方面严格按照计划执行，确保了文献的及时出版。这表明项目在文献管理和出版流程方面具有较强的时效控制能力，能够按时完成出版任务，为项目的成果展示和推广提供了保障。

（3）效益指标

生态效益指标1：保障绿色保护能源应用

年度设定指标值为保障，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目组通过科学规划和合理布局，有效保障了绿色保护能源的应用，为甘南州天然草原的生态环境保护做出了积极贡献。在项目执行过程中，团队注重绿色能源的合理利用，确保了项目的可持续性和环保性。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强绿色保护能源的应用管理，提升生态效益。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：受益群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥80%，实际调查结果显示满意度达到80%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升受益群众满意度方面成效显著。未完成部分主要由于个别群众对项目具体内容了解不够深入，导致满意度评分处于达标线边缘。分析原因，项目组织方通过前期宣传、项目实施过程中的沟通交流以及项目成果展示等多方面努力，提升了受益群众的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后类似项目中进一步加大宣传力度，提升群众对项目的认知度，以更全面地反映服务对象的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在劳务、咨询费发放及时性和文献出版及时性两个指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在资金拨付流程不够顺畅，导致劳务、咨询费发放的及时性受到一定影响；二是文献出版过程中可能存在外部合作单位的工作进度与项目计划不完全匹配，导致出版时间略有延迟。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金拨付流程，加强与财务部门的沟通协调，确保劳务、咨询费能够及时发放；二是加强与出版单位的沟通对接，提前做好出版计划安排，确保文献出版工作能够按时完成；三是建立更加严格的进度跟踪机制，对项目各环节的执行情况进行定期检查，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。

（十二）项目12--提前下达2025年度“三区”科技人才资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为238236.00元，全年执行数为238236.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为238236元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费”，专项用于组织开展科技工作者选派和培养工作。

实际完成情况：项目组严格按照专项资金使用要求，高效完成了科技工作者选派和培养工作。在成本控制方面，实际支出23.8万元，低于24万元的控制目标；在科技服务方面，全年完成科技服务和技术指导200人次，推广示范新品种2项，均达到或超过预期目标；在服务质量方面，科技服务和技术指导完成率达到100%，技术指导及时性良好，资金管理制度健全；在效益方面，有效推动了全省“三区”科技人员队伍建设，农民群众满意度达到95%。通过项目的实施，不仅完成了既定的人才培养任务，还为当地科技服务体系建设提供了有力支撑。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制数

年度设定指标值为≤24万元，实际完成值为23.8万元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。项目资金使用严格控制在预算范围内，未出现超支情况。全年来看，该指标圆满完成，体现了良好的成本控制能力。

（2）产出指标

数量指标1：科技服务、技术指导

年度设定指标值为≥200人次，实际完成值为200人次，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。科技服务和技术指导工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于科技人员的合理安排和高效执行，确保了服务对象的需求得到充分满足。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高质量的服务水平，进一步提升科技服务的覆盖面和深度。

数量指标2：推广示范新品种

年度设定指标值为≥2项，实际完成值为2项，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。新品种的推广示范工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过科学的技术推广和示范，确保了新品种的顺利推广和应用。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中加强新品种的筛选和推广力度，进一步提升示范效果和农民收益。

质量指标1：科技服务、技术指导完成率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，表现优异。项目团队严格按照计划执行科技服务和技术指导工作，确保了所有预定任务的高质量完成。全年工作无任何延误或质量问题，反映出项目组织管理的高效性和执行力的可靠性。建议继续保持现有工作模式，并定期总结经验，为后续类似项目提供参考。

时效指标1：技术指导及时性

该项目年度设定的技术指导及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分为9分。未完成的原因主要是部分技术指导在实施过程中因天气、交通等不可抗力因素略有延迟，但整体控制在合理范围内。项目团队已采取应对措施，如提前规划路线、增加远程指导等方式，确保技术指导的及时性。在后续工作中，将进一步优化指导计划，提高应对突发情况的能力，确保技术指导的及时性和有效性。

（3）效益指标

社会效益指标1：推动全省“三区”科技人员队伍建设

年度设定指标值为推动，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。项目通过科技工作者选派和培养工作，有效推动了全省“三区”科技人员队伍建设，提升了科技服务能力。未满分原因可能在于部分区域科技人员队伍建设效果尚未完全显现，后续需加强跟踪评估和持续支持。

可持续影响指标1：资金管理制度健全性

年度设定指标值为健全，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为10分，实际得分9分。项目资金管理制度健全，执行规范，确保了资金使用的合规性和有效性。未满分原因可能在于部分管理制度细节还需进一步完善，后续将加强制度建设和执行监督。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：农民群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升农民群众对科技服务的满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在科技服务和技术指导方面得到了农民群众的充分认可。分析原因，项目通过选派科技工作者进行科技服务和技术指导，推广示范新品种，有效提升了农民群众的生产技能和收入水平，从而获得了较高的满意度评价。全年来看，该指标完成情况良好，今后可以继续保持并进一步提升服务质量，以维持或提高农民群众的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在技术指导及时性、推动全省“三区”科技人员队伍建设和资金管理制度健全性三个指标上得分略低于满分。造成偏离的主要原因包括：一是技术指导的及时性受到部分区域交通不便和天气条件的影响，导致个别指导任务未能完全按照计划时间完成；二是在推动全省“三区”科技人员队伍建设方面，部分地区科技人员参与度不够均衡，影响了整体推进效果；三是资金管理制度虽然健全，但在具体执行过程中还存在个别环节需要进一步细化和完善。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强技术指导工作的前期规划和路线优化，充分考虑交通和天气因素，确保指导工作按时完成；二是加大对科技人员的培训和支持力度，提高各地区科技人员的参与度和积极性，推动队伍建设更加均衡发展；三是进一步完善资金管理制度的实施细则，加强执行过程中的监督和检查，确保资金使用更加规范高效。

（十三）项目13--森林和草原植被恢复资金

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1159202.00元，全年执行数为1159202.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为1159202元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.02分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：完成该项目

实际完成情况：项目按照实施方案顺利完成了各项任务指标。在草种质资源调查收集方面，严格按照5000元的成本标准完成了60份标本采集工作，并成功驯化处理了6种野生优良草品种，资源调查收集工作完成率达到100%。项目执行过程中，成本控制率保持在80%-100%的优良区间，项目完成及时性良好。通过项目实施，有效增加了甘南野生牧草驯化选育新品种，显著完善了当地草原种质资源库建设，为草原生态修复工作提供了优质生态草种，对改善草原生态功能产生了明显且可持续的影响。项目最终获得群众满意度90%的良好评价，全面实现了预期绩效目标。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：每份草种采集成本(包括标本采集、清选等工作)

年度设定指标值为5000元，实际完成值为5000元，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，表现优秀。未出现未完成情况，说明项目在草种采集、标本采集和清选等工作的成本控制方面执行良好，严格按照预算执行，无超支或节约情况。全年来看，该指标圆满完成，体现了项目在成本管理方面的高效性。

社会成本指标1：成本控制率

年度指标值为在预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率为100%。该指标权重分值为10分，实际得分为9分。虽然完成率显示为100%，但得分未达满分，可能由于在部分细节成本控制上存在微小偏差，但整体仍保持在预算范围内。项目团队在成本控制方面表现良好，确保了资金使用的合理性和有效性。预计本年度该成本指标能够圆满完成，在后续工作中进一步优化成本控制细节，提升资金使用效率。

（2）产出指标

数量指标1：标本采集份数

年度设定指标值为≥60份，实际完成值为60份，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。标本采集工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期周密的策划和合理的时间安排，确保了标本采集工作的顺利进行。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升标本采集工作的标准化水平。

数量指标2：野生优良草品种驯化处理

年度设定指标值为6种，实际完成值为6种，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，整体表现优异。野生优良草品种驯化处理工作全部按计划完成，未出现未完成情况。项目团队通过高效的组织协调和人员调配，确保了驯化处理工作的有序开展。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中加强驯化技术的研发和应用，提升草品种的适应性和生长性能。

质量指标1：草种质资源调查收集工作完成率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分10分，表现优秀。项目严格按照实施方案执行，全面完成了草种质资源调查收集工作，无未完成情况。该指标反映出项目在资源调查收集方面的执行力和组织能力较强，确保了工作目标的全面达成。

时效指标1：项目完成及时性

该项目年度设定的项目完成及时性指标值为及时，实际完成情况为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为10分，实际得分为9分。项目团队按照实施方案顺利完成了项目进度，整体执行节奏良好，未出现重大延误情况。虽然得分未达到满分，但项目完成情况仍处于良好水平。项目团队在后续工作中可以进一步优化项目进度管理，确保各项任务按时完成，提高项目完成及时性的得分。

（3）效益指标

社会效益指标1：增加甘南野生牧草驯化选育新品种

年度设定指标值为增加，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3分。项目通过驯化选育新品种，有效提升了甘南野生牧草的多样性，为草原生态修复提供了更多选择。后续将继续加强新品种的选育工作，确保其适应性和可持续性。

社会效益指标2：增加和完善甘南草原种质资源库

年度设定指标值为效果明显，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3分。项目通过收集和整理草种质资源，进一步完善了甘南草原种质资源库，为后续研究和应用提供了基础。下一步将加强资源库的管理和维护，确保其长期有效性。

生态效益指标1：对甘南草原生态修复提供优良野生品种

年度设定指标值为效果明显，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3分。项目通过提供优良野生品种，有效支持了甘南草原的生态修复工作。后续将加强品种的适应性研究，确保其在生态修复中的效果。

生态效益指标2：对甘南实施的草原生态修复工作提供生态草种

年度设定指标值为明显和可持续，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3分。项目通过提供生态草种，为甘南草原生态修复工作提供了重要支持。下一步将优化草种的选择和供应，确保修复工作的长期效果。

可持续影响指标1：对本地区草原生态功能改善可持续影响

年度设定指标值为明显和可持续，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为3.35分，实际得分3.02分。项目通过生态修复和资源保护，对本地区草原生态功能的改善产生了可持续影响。后续将加强监测和评估，确保生态功能的持续改善。

可持续影响指标2：对甘南草原种质资源工作有可持续影响

年度设定指标值为明显和可持续，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为3.33分，实际得分3分。项目通过种质资源的收集和保存，对甘南草原种质资源工作产生了可持续影响。下一步将加强资源的利用和共享，提升其社会和经济价值。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标1：群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为≥90%，实际调查结果显示满意度达到90%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升群众满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在群众满意度方面完全达到了预期目标。分析原因，项目组织方通过前期广泛宣传、现场互动设计以及节日氛围营造等多方面努力，提升了群众的整体体验感与满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后类似活动中进一步优化问卷收集方式，扩大样本覆盖范围，以更全面地反映服务对象的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在社会成本指标和时效指标的完成率未达到满分。具体来看，成本控制率和社会效益指标中的“增加甘南野生牧草驯化选育新品种”等指标虽然完成率在80%以上，但未达到满分标准。造成偏离的主要原因包括：一是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大；二是在项目实施过程中，资源配置和人力调配存在一定的不及时性，影响了部分环节的执行效率。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

（十四）项目14--草原专项及事业费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为75475.00元，全年执行数为75475.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为75475元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2.绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：确保本单位各项职能工作正常运行及积极做好脱贫攻坚驻村帮扶工作；保证各项职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项工作任务。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕确保单位职能正常运行和脱贫攻坚驻村帮扶工作两大核心任务，系统开展了各项工作。在职能运行方面，通过合理安排资金使用，有效保障了办公经费、取暖费等基本支出，取暖费缴纳保障率达到100%，缴纳及时性良好，确保了单位日常工作的正常开展；在驻村帮扶方面，严格按照要求完成300天的驻村帮扶工作任务，有效推动了脱贫攻坚工作的开展；在办公效率方面，通过优化资源配置和流程管理，办公效率得到显著提升；在职工满意度方面，通过改善工作条件和提升服务质量，职工满意度达到95%。项目整体执行情况良好，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州林业和草原局各项工作的顺利开展提供了有力保障。

3.各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标1：成本控制情况

年度设定指标值为在预算范围内，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分，整体表现良好。未完成原因分析显示无未完成情况，表明项目在成本控制方面执行到位，资金使用严格控制在预算范围内。全年来看，该指标顺利完成，体现了项目在财务管理方面的规范性和有效性。

（2）产出指标

数量指标：完成驻村帮扶工作任务

年度设定指标值为≥300天，实际完成值为300天，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。驻村帮扶工作任务按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。项目团队通过严格执行驻村工作计划，确保了驻村帮扶工作的连续性和有效性。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持驻村帮扶工作的稳定性和持续性，进一步提升帮扶效果。

质量指标1：取暖费缴纳保障率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目在取暖费缴纳方面实现了全面保障，确保了单位职工冬季取暖需求，反映出资金拨付机制和后勤管理的高效性。全年未出现因资金短缺或管理疏漏导致的取暖费拖欠情况，体现了财务与行政部门的协同运作能力。建议继续保持现有管理模式，并定期核查取暖设施运行状况，形成保障闭环。

时效指标1：取暖费缴纳及时性

该项目年度设定的取暖费缴纳及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到100%。该指标权重分值为13.34分，实际得分为12.01分。项目团队在取暖费缴纳方面表现良好，确保了按时缴纳，未出现延迟情况。这表明项目在资金管理方面有较好的时效控制能力，能够按时完成相关费用的缴纳工作，保障了单位的正常运转。未来可以继续保持这一良好的工作节奏，确保所有费用的及时缴纳。

（3）效益指标

社会效益指标1：办公效率提升性

年度设定指标值为提升，实际完成值为100%-80%(含)，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分18分。项目通过优化工作流程、加强信息化建设等措施，有效提升了办公效率，确保了各项职能工作的顺利开展。后续将继续推进办公自动化建设，进一步提升工作效率。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：职工满意度

该项目设定的职工满意度年度指标值为≥95%，实际调查结果显示满意度达到95%，完成率为100%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升职工满意度方面取得了预期效果。未完成部分无，说明项目在保障职工权益和提升工作环境方面做得较好。分析原因，项目通过确保各项职能工作正常运行、积极做好脱贫攻坚驻村帮扶工作以及保障取暖费缴纳等措施，有效提升了职工的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标，今后可以继续保持并进一步优化相关措施，以持续提升职工的满意度水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，自评得分为94.67分，资金执行率达到100%，各项指标完成情况良好。但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“取暖费缴纳及时性”指标的得分未达到满分，完成率为100%-80%（含），得分12.01分（满分13.34分）。造成偏离的主要原因包括：一是取暖费缴纳流程可能存在一定的时间延迟，导致及时性未达到最优；二是对取暖费缴纳的时效性管理不够精细，缺乏严格的时效考核机制。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化取暖费缴纳流程，简化审批环节，提高缴纳效率；二是建立时效性考核机制，对取暖费缴纳的及时性进行定期检查和评估；三是加强内部沟通协调，确保各环节衔接顺畅，避免因沟通不畅导致的延误。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘南藏族自治州草原工作站2025年决算公开表.xlsx

附件: 2.甘南藏族自治州草原工作站2025年项目自评表

附件：3.甘南藏族自治州草原工作站 部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件：4.2025年度甘南州草原工作站预算执行情况绩效自评报告.docx