目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

二、机构设置

 2025年年末实有人数较上年减少33人，离退休人员较上年减少13人。主要原因为2025年机构改革，甘南州林业技术综合服务中心、甘南州草原工作站、甘南州林木种苗管理站等单位部分人员划转至新组建的甘南州农林牧草科学院。

2025年年末实有人数104人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，减少33人,下降24.09%，变动情况及原因如下：

2025年年末实有人数较上年减少33人，主要原因为2025年机构改革，甘南州林业技术综合服务中心、甘南州草原工作站、甘南州林木种苗管理站等单位部分人员划转至新组建的甘南州农林牧草科学院。

2025年离退休人员人数为减少13人,下降12.38%，离退休人员人数主要变动原因：

2025年年末离退休人员较上年减少13人，主要原因为2025年机构改革，甘南州林业技术综合服务中心将退休人员划转至新组建的甘南州农林牧草科学院。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7365.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加951.66万元，增长14.84%，主要原因是：省级、中央下达项目增加，经费增多；因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7360.73万元,其中：财政拨款收入7360.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7365.89万元,其中：基本支出2814.63万元,占38.21%；项目支出4551.25万元,占61.79%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7363.89万元。与上年相比,各增加951.66万元，增长14.84%。主要原因是：省级、中央下达项目增加，经费增多；因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州林草局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7363.89万元,较上年决算数增加954.81万元，增长14.90%。，主要原因：省级、中央下达项目增加，经费增多；因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7363.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出36.57万元，占0.50%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出539.62万元,占7.33%；卫生健康支出159.53万元,占2.17%；节能环保支出3279.21万元,占44.53%；农林水支出3133.74万元,占42.56%；住房保障支出215.21万元,占2.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3243.30万元,支出决算为7363.89万元,完成年初预算的227.05%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为10.00万元,支出决算为36.57万元,完成年初预算的365.75%,决算数大于预算数的主要原因是部分科学技术相关专项经费为年中落实到位，年初编制部门预算时无法预判，资金到位后按规定开展工作并发生支出，导致决算规模高于年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为685.69万元,支出决算为539.62万元,完成年初预算的78.70%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

3．卫生健康支出年初预算数为178.00万元,支出决算为159.53万元,完成年初预算的89.62%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3279.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度节能环保相关资金为年中下达，年初部门预算未统筹安排该类资金，资金到位后按项目要求组织实施并发生支出，因此决算产生大额支出。

5．农林水支出年初预算数为2140.87万元,支出决算为3133.74万元,完成年初预算的146.38%,决算数大于预算数的主要原因是年度相关资金为年中下达，年初部门预算未统筹安排该类资金，资金到位后按项目要求组织实施并发生支出，因此决算产生大额支出。

6．住房保障支出年初预算数为228.73万元,支出决算为215.21万元,完成年初预算的94.08%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2814.63万元。其中：

人员经费2753.18万元,较上年决算数减少419.04万元，下降13.21%,主要原因是因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

公用经费61.45万元,较上年决算数减少107.35万元，下降63.59%,主要原因是因机构改革调整，7月甘南州草原站、甘南州林木种苗站、甘南州林技中心单位并入甘南州农牧林草科学院，导致基本支出、人员经费等比2024降低。

 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要是公务接待费较上年决算数增加0.02万元，增长5.11%,主要原因是本年度年初预算足额预留公务接待经费 0.50 万元，年度公务接待工作按计划开展，预算经费全部执行完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

    2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

    3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元,决算数等于预算数的主要原因是年度内公务活动的频次等于预算编制时的预估，严格落实公务接待相关规定，压缩公务接待成本。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出40.20万元,机关运行经费主要包括办公费2.48万元，水费0.13万元，电费1.93万元，取暖费    6.53万元，差旅费0.7万元，维修维护费0.07万元，公务接待0.5万元，劳务费0.86万元，委托业务费3.3万元，福利费2.72万元，其他交通费用24.29万元。机关运行经费较上年决算数减少1.39万元，下降3.34%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%,压缩会议规模，以视频会议形式召开。

本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少24.67万元，下降98.80%，主要原因是从项目资金中支出，算入委托业务费中。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2101.26万元,其中：政府采购货物支出1699.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出401.93万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对2025年度资金总额年初预算数为3243.3万元，全年预算数为7392.44万元，全年执行数7365.89万元，执行率为99.64%，

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反应林草部门汇总的70个项目绩效自评结果。

甘南藏族自治州林业和草原局（16个项目）

（一）项目1--2025年森林草原资源保护培育与利用草原监管能力提升项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为750000.00元，全年执行数为0.00元，全年执行率为0.00%。其中：财政拨款执行数为0.00元，执行率为0.00%。执行率指标分值10分，按评分标准得0分。

预期目标：通过在全州范围内开展草原生态保护监测监管和调查规划，业务培训，基本草原划定、禁牧草蓄平衡监管、征占用管理、变化图斑核查，监督执法及设施设备购置等，进一步强化草原资源保护培育与利用，有效提升草原资源保护监管能力。

实际完成情况：2025年森林草原资源保护培育与利用草原监管能力提升项目由于资金下达时间较晚（2025年12月），受执行周期限制，导致项目未能按计划开展草原生态保护监测监管和调查规划工作，由于资金到位时间过晚，所有实质性工作均未能开展，导致各项绩效指标均未完成，仅成本控制率指标因未发生支出而得分，项目整体实施效果远未达到预期目标，需要在后续年度加快资金拨付进度并优化项目实施周期安排。

项目整体上未能实现既定的绩效目标，主要原因是资金下达时间较晚，导致项目执行周期不足，未能完成全部实施内容。具体表现为：一是产出指标中的监测监管和调查规划、设施设备购置、业务能力提升培训、资源保护监督执法等数量指标均未完成，完成率为0%；二是质量指标中的计划任务完成率和时效指标中的当期任务完成及时性也未达到预期，完成率为0%；三是效益指标中的业务能力提升和群众满意度未达到预期，完成率为0%。

造成偏离的主要原因包括：一是资金下达时间过晚，导致项目执行周期不足，影响了项目的整体推进；二是项目前期准备不足，未能及时调整实施计划以适应资金到位时间的变化；

为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，争取资金尽早下达，确保项目有足够的执行周期；二是优化项目前期准备工作，制定详细的实施计划，并根据资金到位时间灵活调整；三是建立健全项目执行过程中的动态监控机制，定期跟踪项目进度，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，确保项目高效实施。

（二）项目2--专项业务经费

本项目年初预算数350000.00元，全年预算数为350000.00元，全年执行数为350000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为350000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过2025年度工作经费预算收支，切实保障林业和草原局各项职能充分发挥、各项业务工作顺利开展，按期保质完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他工作任务。

实际完成情况：在2025年度专项业务经费项目实施过程中，甘南藏族自治州林业和草原局严格按照预算执行，确保了各项职能工作的顺利开展。项目资金主要用于办公耗材购置、设备维修、公务出差保障、公益性临时人员工资发放等工作，全年共完成办公耗材购置1批、办公设备维修1次、保障公务出差2人次、发放公益性临时人员工资3人，各项数量指标均达到或超过预期目标；在质量方面，办公耗材合格率、设备维修合格率均达到95%以上，差旅费支出和工资发放均符合规定要求，其他工作目标任务完成合格率达到90%；在时效性方面，各项采购、维修、报销和工资发放工作均按时完成；通过项目实施，有效促进了地区经济发展，提升了职工履职能力，改善了林草资源管护效果，对保护森林和草地生态系统产生了积极影响，单位职工满意度达到95%。项目全面实现了预期绩效目标，为林业和草原局各项工作的顺利开展提供了有力保障。

（三）项目3--人员类保工资项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为233271.50元，全年执行数为233271.50元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为233271.50元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算数为233271.50元，全年执行数为233271.50元，执行率达到100%，确保了单位职工工资的及时足额发放。通过项目的实施，预算控制率达到100%，工资发放次数为1次，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性在80%-100%之间，有效保障了职工的基本权益，单位职工满意度达到98%。各项绩效指标均完成或超额完成，为单位的正常运转和职工的生活保障提供了有力支持。

（四）项目4--丁培俊建房费高寒补贴

本项目年初预算数22370.00元，全年预算数为22370.00元，全年执行数为22370.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为22370元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过发放建房费高寒补贴，有效提高退休人员生活质量。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金22370元全部用于发放丁培俊建房费高寒补贴，预算执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照规定程序审核发放补贴，确保补贴发放的准确性和及时性，实际发放补贴1人，发放准确率达到100%，发放及时率达到100%。通过补贴的发放，有效改善了退休人员的生活条件，提高了其生活质量，退休人员满意度达到90%，超过预期目标。项目各项绩效指标均已完成或超额完成，实现了预期目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“发放补贴准确性”和“发放补贴及时性”两个指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是发放补贴的准确性虽然达到了100%-80%的范围，但未完全达到“准确”的标准，可能存在个别细节上的误差；二是发放补贴的及时性同样在100%-80%的范围内，但未完全达到“及时”的标准，可能存在一定的延迟。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强发放流程的审核与监督，确保补贴发放的准确性，减少误差；二是优化发放流程，提升发放效率，确保补贴能够及时发放到位；三是定期与家属沟通，了解其实际需求和对发放过程的反馈，及时调整和改进工作方法。

（六）项目6--张万忠遗属生活费

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为24240.00元，全年执行数为24240.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为24240元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过按时足额发放遗属生活费，有效提升和保障遗属生活质量。

实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算安排和发放标准，全年累计发放遗属生活费24240元，发放对象1人，发放及时率和合规性均达到100%，有效保障了遗属的基本生活需求。通过定期走访和满意度调查，遗属对生活补助发放工作的满意度达到90%，超出预期目标5.88个百分点，切实提升了遗属的生活质量。项目在成本控制、发放时效、合规性等方面均达到或超过预期目标，资金使用效益显著。

（七）项目7--尹虽依抚恤金丧葬费

本项目年初预算数186340.80元，全年预算数为186340.80元，全年执行数为186340.80元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为186340.80元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过发放抚恤金丧葬费，有效保障家属生活水平。

实际完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金186340.80元全部执行到位，资金执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照规定程序发放抚恤金丧葬费，共发放1人，发放金额18.63408万元，完全控制在预算范围内；发放过程准确无误，发放及时性达到100%；通过该项目的实施，有效保障了家属的生活水平，家属满意度达到90%，超过预期目标。项目各项绩效指标均圆满完成，实现了预期目标。

（八）项目8--2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）森林草原湿地荒漠综合监测补助项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为150000.00元，全年执行数为0.00元，全年执行率为0.00%。其中：财政拨款执行数为0元，执行率为0.00%。执行率指标分值10分，按评分标准得0分。

预期目标：通过开展全州森林草原湿地荒漠综合监测检查指导，强化森林草原支撑保障体系建设。

实际完成情况：由于项目资金下达时间为2025年，计划于2026年年底前完成，因此2025年度项目尚未正式开展实施工作。根据项目规划，2025年主要完成资金下达和前期准备工作，2026年将全面开展全州森林草原湿地荒漠综合监测检查指导工作。目前项目处于前期准备阶段，各项绩效指标的完成情况均为0或部分完成，需待2026年项目正式实施后才能全面评估绩效目标的实际完成情况。

项目整体上未能实现既定的绩效目标，主要体现在资金执行率为0%，大部分产出指标和效益指标完成率为0%。造成偏离的主要原因包括：一是资金下达时间为2025年，项目执行周期为2025年至2026年，目前处于项目初期阶段，尚未开展实质性工作；二是项目资金尚未开始执行，导致各项产出指标和效益指标未能启动；三是项目执行周期较长，短期内难以看到明显成效。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加快项目启动进度，尽快开展全州森林草原湿地荒漠综合监测检查指导工作；二是加强项目过程管理，建立定期跟踪机制，确保项目按计划推进；三是优化资源配置，确保资金使用效率，提升项目执行效果；四是加强项目宣传和培训，提升项目执行人员的专业能力，确保项目顺利实施。

（九）项目9--2024年挂职、驻村县委考核优秀嘉奖

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为8800.00元，全年执行数为8800.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为8800元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过对挂职、驻村工作队员2024年度考核优秀人员进行嘉奖，有效激励工作人员的工作热情和积极性。

实际完成情况：本项目严格按照年度工作计划和预算安排，对2024年度挂职、驻村工作队员中考核优秀的2名人员实施了嘉奖。在项目实施过程中，严格执行财务管理制度，确保8800元财政拨款资金全部用于奖励金发放，资金使用合规率达到100%；奖励金发放工作按照既定时间节点完成，发放及时性达到100%；通过开展满意度调查，受奖励人员满意度达到90%，超过预期目标值5.88个百分点。项目有效激发了基层工作人员的工作积极性，达到了预期激励效果，各项绩效指标均圆满完成。

（十）项目10--2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）森林草原防火补助项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为500000.00元，全年执行数为499600.00元，全年执行率为99.92%。其中：财政拨款执行数为499600元，执行率为99.92%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。

预期目标：通过项目实施，提高群众思想认识，增大林区草原区群众对林草防火工作的参与度，把火灾受害率分别控制在0.9‰以内。

实际完成情况：项目通过系统开展森林草原防火宣传教育工作，购置了1批防火宣传物资，完成了1项防火宣传事项，有效提升了林区草原区群众的防火意识和参与度。在项目实施过程中，严格控制预算执行，实际支出49.96万元，预算执行率达到99.92%，剩余400元已按规定上缴财政。通过项目的实施，森林火灾受害率控制在0.9‰的目标范围内，物资购置及时性达到100%-80%的标准，有效提升了火灾预防和扑救能力，保护了林草资源安全，群众满意度达到90%，超过预期85%的目标。项目各项绩效指标均已完成或超额完成，实现了预期目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，自评得分为94.60分，但在资金执行率方面存在一定程度的偏离，主要体现在年度资金执行率为79.44%，未达到100%的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是资金下达时间较晚（2024年12月），导致项目启动时间延后，影响了资金使用进度；二是项目执行周期较长（预计2026年3月完成），部分资金需跨年度使用，导致当年执行率不足。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，争取资金尽早下达，为项目顺利实施提供保障；二是优化项目实施方案，合理安排资金使用计划，提高资金使用效率；三是加强项目进度管理，确保各项工作按计划推进，提高资金执行率。

（十二）项目12--罗藏扎西职业年金记实

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为94681.18元，全年执行数为94681.18元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为94681.18元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：退休职工罗藏扎西职业年金记实，职业年金记实是在职工达到国家规定的退休年龄或者符合其他规定条件时，可以按月或者一次性领取职业年金，作为基本养老保险待遇之外的重要补充，本年度按规定保障罗藏扎西退休职业年金记实，记实金额94681.18元，通过项目实施提高职工退休后的生活保障水平。

实际完成情况：项目严格按照规定程序和要求，及时完成了退休职工罗藏扎西的职业年金记实工作，记实金额94681.18元全额到位。在项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保资金拨付及时准确，实现了对退休职工职业年金的100%记实。通过该项目的实施，有效保障了退休职工罗藏扎西的合法权益，为其退休生活提供了重要的经济保障，达到了预期目标。项目各项绩效指标均圆满完成，其中成本控制数94681.18元完全符合预算要求，补助对象1人全部到位，补助到位率达到100%，资金拨付及时性良好，退休人员权益得到充分保障，服务对象满意度达到95%以上。

（十三）项目13--2025年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）湿地保护与修复项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为300000.00元，全年执行数为239880.00元，全年执行率为79.96%。其中：财政拨款执行数为239880元，执行率为79.96%。执行率指标分值10分，按评分标准得7.99分。

预期目标：通过开展湿地生物多样性调查、监测、预警、综合评估和信息化建设等，为全州湿地保护提供数据支撑。

实际完成情况：本项目资金于2024年12月下达，根据项目进度安排，预计于2026年年底前完成全部工作。目前项目已按计划开展湿地生物多样性调查工作，完成1个调查成果，准确率达到90%，各项工作进展及时，生态系统和生物多样性保护效果显著，湿地生态系统效益发挥明显，群众满意度达到90%，超出预期目标。项目预算控制在30万元以内，执行率为79.96%，资金使用合理有效，为全州湿地保护提供了初步的数据支撑。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率上存在一定程度的偏离，主要体现在年度资金执行率为79.96%，未达到100%。造成偏离的主要原因包括：一是资金下达时间较晚（2024年12月），导致项目启动时间延后，影响了资金的使用进度；二是项目周期较长，预计于2026年年底前完成，部分资金需跨年度使用，导致当年执行率不足。为有效提升项目资金执行率，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，争取资金尽早下达，为项目顺利实施提供时间保障；二是优化资金使用计划，合理安排资金支出进度，确保资金及时、有效使用。

（十四）项目14--人员工资

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为87222.49元，全年执行数为87222.49元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为87222.49元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：保障人员经费支出

实际完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金87222.49元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，确保了人员工资的按时足额发放，发放次数达到1次，工资发放合规率达到100%，发放及时性达到100%-80%（含），有效保障了职工的基本权益。通过项目的实施，职工满意度达到98%，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州林业和草原局的正常运转和职工队伍的稳定提供了有力保障。

（十六）项目16--森林草原防灾减灾工作经费

本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为200000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为200000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：压紧压实地方政府防治林业有害生物主体责任，加大对松材线虫病等重大林业有害生物的监测与预防力度。扎实实施草原有害生物应急防治项目，有效遏制重点区域草原有害生物灾害。持续开展安全隐患排查专项行动，加强火源源头管控，有效落实森林草原防火责任制，森林草原防火宣传效果明显，森林草原火灾扑救应急措施完善。

实际完成情况：项目组通过系统实施森林草原防灾减灾工作，全面完成了预期绩效目标。在林业有害生物防治方面，严格落实地方政府主体责任，建立了完善的监测预警体系，对松材线虫病等重大林业有害生物开展了常态化监测和预防工作；在草原有害生物防治方面，针对重点区域实施了应急防治项目，有效控制了草原有害生物灾害的扩散蔓延；在森林草原防火方面，持续开展安全隐患排查专项行动，强化火源管控措施，落实防火责任制，通过购置防火宣传物品、开展防火宣传和监督检查等活动，显著提升了防火宣传效果，同时完善了火灾扑救应急机制。项目各项产出指标均达到或超过目标值，包括完成1次林草防火宣传物品购置、1次防火宣传监督检查、1项有害生物及火灾预防工作、1次林长制巡林查林工作、1批印刷品采购等数量指标，以及各项质量、时效指标均达到95%以上的合格率。通过项目实施，有效提升了职工履职能力，改善了林草资源管护效果，对保护森林和草地生态系统产生了积极影响，单位职工满意度达到85%以上。

     

甘南藏族自治州野生动物保护中心（4个项目）

 

（一）项目1--人员类保工资项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为103472.15元，全年执行数为103472.15元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为103472.15元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：人员类保工资项目按时足额保障了单位职工工资发放，有效保证了职工生活水平。项目严格按照预算执行，全年预算数103472.15元全部执行到位，执行率达到100%。在成本控制方面，预算控制率达到100%，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性达到100%-80%(含)的标准，有效保障了职工基本权益。通过项目的实施，单位职工满意度达到98%，全面实现了预期绩效目标，为野生动物保护工作的顺利开展提供了坚实的人员保障。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标上。具体分析如下：

1. 时效指标（工资发放及时性）的完成值为“100%-80%(含)”，虽然达到了基本要求，但未完全达到“及时”的预期目标。

2. 社会效益指标（保障职工基本权益）的完成值为“100%-80%(含)”，虽然保障了职工的基本权益，但未完全达到“保障”的预期目标。

下一步改进措施：

1. 优化工资发放流程，加强与财务部门的沟通协调，确保资金拨付的及时性，减少发放延迟的可能性。

2. 加强对职工权益保障的宣传和沟通，提升职工对权益保障的认知和满意度，确保权益保障的实际效果与预期目标一致。

3. 定期对项目执行情况进行评估和反馈，及时发现并解决执行过程中的问题，确保项目绩效目标的全面达成。

（二）项目2--追加2025年社会保障缴费部门预算

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为21761.54元，全年执行数为21761.54元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为21761.54元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过为职工按时足额缴纳各项社会保障缴费，有效保障职工退休后的生活水平。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年共使用21761.54元财政资金，为职工按时足额缴纳了各项社会保障费用。在成本控制方面，实际成本控制率达到100%，完全符合预期标准；在产出数量方面，确保1名职工的社会保障缴费全覆盖；在质量方面，补助到位率达到100%，资金拨付及时性达到100%-80%的标准；在效益方面，有效保障了职工退休权益，职工满意度达到90%，超过85%的预期目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的得分未达到满分。具体分析如下：

1. 时效指标“发放及时性”得分为12.01分（满分13.34分），完成率为100%，但实际评价标准为“100%-80%(含)”，表明虽然发放工作在时效性上达到了基本要求，但仍有提升空间。造成这一现象的原因可能是发放流程中存在一定的时间延误，或者在资金拨付环节存在效率不足的问题。

2. 社会效益指标“家庭成员生活质量保障”得分为18分（满分20分），完成率为100%，但实际评价标准为“100%-80%(含)”，说明在保障家庭成员生活质量方面虽然达到了基本目标，但仍有改进空间。可能的原因是抚恤金和丧葬费的发放虽然及时，但在后续的家庭生活保障支持上缺乏持续性的跟踪和帮扶措施。

下一步改进措施：

1. 优化发放流程，提升资金拨付效率。建议与财政部门加强沟通，确保资金及时到位，并简化内部审批流程，缩短发放周期。

2. 加强后续跟踪和帮扶。在完成抚恤金和丧葬费发放后，定期回访家庭成员，了解其生活状况，并提供必要的心理支持或生活帮扶，确保生活质量得到持续保障。

3. 完善绩效评价标准。针对时效指标和社会效益指标，进一步细化评价标准，明确更高层次的目标要求，以推动项目绩效的全面提升。

（四）项目4--事业费

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为100000.00元，全年执行数为100000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为100000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过2025年度工作经费预算收支，切实保障野生动物保护各项职能充分发挥、各项业务工作顺利开展，按期保质完成州委、州政府和州林业和草原局交办的其他工作任务。

实际完成情况：2025年度工作经费严格按照预算执行，有效保障了野生动物保护中心的日常运转和业务开展。在成本控制方面，实现了100%的成本控制率；在办公耗材和设备维护方面，完成了1批办公用品购置和1次设备维修，合格率均达到95%以上；在差旅保障方面，按计划完成了2人次的公务出差任务，差旅费支出合规性良好；在水电暖网等基础保障方面，按时足额缴纳了相关费用，准确率达到100%；在完成上级交办任务方面，按期保质完成了1项其他工作目标任务，合格率超过90%。通过规范的资金使用和高效的业务开展，确保了野生动物保护职能的充分发挥，职工满意度达到90%，有效提升了生态防护水平，全面实现了年度绩效目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在差旅费支出合规性、办公耗材用品购置及时性、办公设施设备维修及时性、差旅费报销及时性、其他工作目标任务完成及时性、水电暖网费用缴纳及时性、在职人员稳定性、提高生态防护水平等指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是部分时效性指标在实际执行过程中存在一定的滞后，如办公耗材用品购置、办公设施设备维修、差旅费报销等环节的及时性未达到满分；二是部分效益指标如在职人员稳定性和生态防护水平的提高程度未达到满分，可能与项目实施过程中的具体执行情况有关。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目执行过程中的时间管理，确保各项任务按时完成；二是优化资源配置，提升项目执行效率；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力；四是加强项目监督和评估，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。

 

甘南藏族自治州林业工作站（16个项目）

 

（一）项目1--甘南州黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修复项目（2025年）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为536380.00元，全年执行数为32830.00元，全年执行率为6.12%。其中：财政拨款执行数为32830元，执行率为6.12%。执行率指标分值10分，按评分标准得0.61分。

预期目标：在甘南州碌曲县双岔乡项目建设地点，实施退化林补造（植）修复，总规模为2000亩。本项目退化林修复选择的补植树种为天然云杉纯林。

实际完成情况：本项目严格按照设计及批复要求组织实施，全面完成了2000亩退化林补造修复任务，补植树种全部采用天然云杉纯林，施工质量符合相关规范标准，项目已顺利通过竣工验收并获合格结论。在资金管理方面，项目资金已按合同约定足额支付，尾款已全部结清，资金使用规范、手续齐全。通过项目实施，有效改善了项目区植被状况，提升了水源涵养能力，为黄河上游生态屏障建设做出了积极贡献。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率方面存在一定程度的偏离，主要体现在年度资金执行率仅为6.12%，远低于预期水平。造成偏离的主要原因包括：一是项目资金预算与实际执行需求存在较大差距，预算安排不够精准，导致资金使用效率不高；二是项目执行过程中可能存在资金拨付不及时或资金使用计划调整的情况，影响了资金的实际执行进度；三是项目资金管理机制有待完善，资金使用的动态监控和调整机制不够灵活，未能及时优化资金配置。为有效提升项目资金执行效率，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期资金需求调研和预算编制工作，科学合理设定资金预算，提升预算的精准性和可操作性；二是优化资金拨付流程，确保资金及时到位，保障项目顺利实施；三是建立健全资金使用动态监控机制，定期跟踪资金使用情况，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金高效利用；四是加强项目资金管理人员的培训，提升其专业素养和管理能力，确保资金使用规范、高效。

（二）项目2--事业费

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为100000.00元，全年执行数为100000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为100000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：切实保障单位各项职能得到充分发挥，各项工作目标任务按时完成。

实际完成情况：本项目严格按照批复用途及年度工作计划规范使用资金，资金主要用于保障单位日常运转、人员经费、公用经费及相关业务开展。资金执行进度与工作开展进度匹配，全面完成年度执行目标。在项目实施过程中，项目组严格执行预算管理，确保成本控制在预算范围内，成本控制情况得分为18分；在产出方面，保障了公务出差1人/次、物业管理1项、完成其他工作目标任务1项、印刷品采购1种/类，各项数量指标均达到预期目标；在质量方面，差旅费支出合规率、完成其他工作目标任务合规率、物业服务保障率、印刷品合规率均达到或超过95%，质量指标得分均为满分；在时效方面，差旅费报销、完成其他工作目标任务、物业费缴纳、印刷品采购等事项均及时完成，时效指标得分较高；在效益方面，有效提升了人员工作效率，森林生态保护效果显著，社会效益和生态效益指标得分均为9分；在满意度方面，工作人员满意度达到95%，满意度指标得分为满分。通过项目的规范实施，全面保障了单位各项职能的充分发挥，各项工作目标任务均按时完成。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标得分18.00分（满分20.00分），差旅费报销及时性、完成其他工作目标任务及时性、物业费缴纳及时性、印刷品采购及时性等时效指标得分均为3.00分（满分3.33分），提升人员工作效率和森林生态保护效果等效益指标得分均为9.00分（满分10.00分）。造成偏离的主要原因包括：一是时效指标和效益指标的完成情况虽然达到了80%以上，但未完全达到满分标准，说明在执行过程中存在一定的效率提升空间；二是成本控制虽然符合预算范围，但在具体执行过程中可能存在一定的优化空间，导致未能获得满分。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目执行过程中的时间管理，确保各项任务按时完成，提高时效指标的完成质量；二是进一步优化成本控制措施，确保资金使用更加合理高效；三是加强效益指标的跟踪评估，确保各项效益指标能够完全达到预期目标；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

（三）项目3--闵敬高寒补贴建房费

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为15947.00元，全年执行数为15947.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为15947元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过发放退休人员建房费高寒补贴，有效保障退休人员生活质量。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金15947元全部用于发放退休人员建房费及高寒补贴，执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照相关规定和程序，及时足额发放了退休人员建房费及高寒补贴，确保了1名退休人员按时获得补贴，发放过程合规合法，发放及时性达到100%。通过该项目的实施，有效保障了退休人员的生活质量，退休人员满意度达到95%，全面实现了预期绩效目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在质量指标和时效指标的得分未达到满分。具体来看，补贴发放合规性和补贴发放及时性两项指标虽然完成率均为100%，但得分分别为9分，未达到满分10分。造成偏离的主要原因包括：一是补贴发放过程中可能存在一定的程序性瑕疵，虽然最终发放结果合规，但在执行细节上仍有提升空间；二是补贴发放的及时性虽然满足要求，但在响应速度上可能未达到最优水平。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强补贴发放流程的规范化管理，确保每一步骤都严格按照规定程序执行，杜绝任何可能的程序性瑕疵；二是优化补贴发放的响应机制，建立更加高效的审批和发放流程，确保补贴能够以最快的速度发放到退休人员手中；三是定期对补贴发放工作进行回顾和总结，及时发现并改进工作中存在的问题，持续提升工作质量和效率。

（四）项目4--甘南州黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态保护修复项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为685620.00元，全年执行数为685620.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为685620元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：在甘南州合作市合作林场0010号林班项目建设地点，实施退化林补造（植）修复，总规模为3000亩。本项目退化林修复选择的补植树种为本地乡土树种云杉，青海云杉作为青藏高原上的特有物种，其适应能力强，抗逆性强，木材优质，能够达到提高林地生产力的目的。

实际完成情况：项目严格按照设计及批复要求组织实施，全面完成了3000亩退化林补造修复任务，补植的青海云杉成活率达到标准要求，工程质量符合相关规范，顺利通过竣工验收并获得合格结论。在资金管理方面，项目资金严格按照合同约定支付，尾款已全部结清，资金使用规范、手续齐全。通过项目实施，有效恢复了项目区森林植被，提高了林地生产力，达到了水源涵养和生态保护修复的预期效果。

本项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，未出现明显偏离。项目资金执行率100%，各项产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过预期目标。具体来看，退化林补造（植）修复数量完成0.3万亩，达到预期目标；项目验收合格率为95%，超过预期90%的目标；项目完成及时性、提高林地生产力等指标均达到或超过预期目标。项目资金使用规范，手续齐全，尾款已结清，未出现资金使用问题。

虽然项目整体绩效良好，但在成本控制情况指标上得分略低于满分，可能存在一定的优化空间。下一步改进措施包括：一是进一步加强成本控制，优化资源配置，确保资金使用更加高效；二是持续跟踪项目后期效果，确保退化林修复的长期效益；三是总结项目经验，为后续类似项目提供参考。

（五）项目5--卢志杰职业年金记实

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为61801.70元，全年执行数为61801.70元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为61801.70元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：按时完成卢志杰职业年金纪实资金60801.7元的发放，提高职工生活保障水平。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，按时足额发放了卢志杰职业年金纪实资金60801.7元，确保了资金发放的及时性和准确性。通过该项目的实施，有效保障了职工的合法权益，提高了职工的生活保障水平。项目在成本控制、补助对象人数、职业年金纪实准确率、纪实及时性、保障职工权益以及职工满意度等方面均达到了预期目标，其中成本控制严格控制在预算范围内，补助对象人数准确无误，职业年金纪实准确率达到100%，纪实工作及时完成，职工权益得到充分保障，职工满意度达到100%，超额完成了预期目标。项目的实施过程规范有序，资金使用高效合理，取得了良好的社会效益。

项目整体上较好地完成了既定的绩效目标，但在部分指标上存在轻微偏离。具体表现为：时效指标“纪实及时性”得分9分，未达到满分10分；效益指标“保障职工权益”得分18分，未达到满分20分；满意度指标“职工满意度”完成率为111.11%，虽超额完成但存在指标设定不够精准的问题。造成这些偏离的主要原因包括：一是时效性指标的评价标准设定较为笼统，未明确具体的时间节点要求，导致执行过程中存在时间把控不够精确的情况；二是效益指标的量化程度不足，“保障职工权益”的衡量标准较为抽象，缺乏具体可操作的评估依据；三是满意度指标的预期值设定偏低（>=90%），实际完成值达到100%，反映出目标设定时对实际情况预估不足。为提升项目绩效管理水平，下一步将重点采取以下改进措施：一是细化时效指标的评价标准，明确各环节的具体时间要求，建立更加精确的时效考核机制；二是完善效益指标的量化体系，将“保障职工权益”等抽象指标转化为可量化的具体评估要素，提高指标的可操作性；三是优化满意度指标的预期值设定，通过前期调研和数据分析，科学确定合理的目标值范围，确保指标既具有挑战性又可实现；四是加强项目全过程监控，建立定期评估机制，及时发现并解决执行过程中的问题，确保各项指标高质量完成。

（六）项目6--甘南州黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态保护修复项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为691256.00元，全年执行数为691256.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为691256元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：在甘南州碌曲县双岔乡毛日村项目建设地点，实施退化林补造（植）修复，总规模为3000亩。本项目退化林修复选择的补植树种为本地乡土树种云杉，青海云杉作为青藏高原上的特有物种，其适应能力强，抗逆性强，木材优质，能够达到提高林地生产力的目的。

实际完成情况：项目严格按照设计方案和批复要求，在甘南州碌曲县双岔乡毛日村全面完成了3000亩退化林补造修复任务，全部采用本地乡土树种云杉进行补植，确保了树种的适应性和成活率。项目实施过程中，严格执行工程质量管理体系，施工质量符合相关规范标准，项目顺利通过竣工验收并取得合格结论。在资金管理方面，项目资金使用规范，严格按照合同约定支付工程款项，尾款已全部结清，资金支付手续齐全完备。通过项目的实施，有效恢复了项目区森林植被，提高了林地生产力，为黄河上游水源涵养和生态保护修复作出了积极贡献。

本项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标得分未达到满分（18/20分）。造成偏离的主要原因包括：一是预算执行过程中可能存在部分环节的成本控制不够精细，导致实际支出接近预算上限；二是对项目执行过程中的潜在成本风险预估不足，未能完全实现最优成本控制。为提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目预算编制的科学性和精准性，充分考虑各项潜在成本因素，制定更为合理的预算方案；二是强化项目执行过程中的成本监控机制，定期进行成本分析，及时发现并解决成本超支风险；三是优化资源配置，提高资金使用效率，确保项目资金发挥最大效益。

（七）项目7--森林和草原植被恢复资金

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为79896.00元，全年执行数为55800.00元，全年执行率为69.84%。其中：上年结转资金执行数为55800元，执行率为69.84%。执行率指标分值10分，按评分标准得6.98分。

预期目标：项目实施后，可迅速遏制松针蚧的发生危害，提升我州林业有害生物综合防控能力，有利于保持森林生态系统的完整性和连续性，使区域内各类资源按自然规律演替发展，发挥最大的生态功能。

实际完成情况：项目严格按照设计及批复要求全面完成了施工内容，工程质量符合规范标准，顺利通过竣工验收并获得合格结论。在资金管理方面，项目资金已按合同约定足额支付，尾款已全部结清，资金使用规范、手续齐全。在具体实施过程中，项目总成本控制在30万元预算范围内，完成2700亩防治面积的目标任务，无公害防治率达到100%，任务完成及时性良好。项目投资回报率达到85%，虽略低于预期目标，但仍有效增加了农民收入，林业有害生物无公害防治成效明显，项目涉及职工及群众满意度达到90%，整体实施效果良好。通过项目实施，有效遏制了松针蚧的危害，提升了林业有害生物综合防控能力，对维护森林生态系统完整性和连续性发挥了积极作用。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在经济效益指标中的项目投资回报率和满意度指标中的项目涉及职工及群众满意度未完全达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是项目投资回报率未达到预期目标，可能是由于项目实施过程中成本控制不够严格，导致实际投资回报率略低于预期；二是项目涉及职工及群众满意度未完全达到预期目标，可能是由于项目实施过程中与职工及群众的沟通不够充分，未能完全满足他们的期望。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目成本控制，优化资源配置，确保项目投资回报率达到预期目标；二是加强与职工及群众的沟通，充分了解他们的需求和期望，提升项目实施的透明度和参与度，确保满意度指标达到预期目标。

（八）项目8--2024年中央林业草原改革发展资金中幼林抚育项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1200000.00元，全年执行数为958800.00元，全年执行率为79.90%。其中：财政拨款执行数为958800元，执行率为79.90%。执行率指标分值10分，按评分标准得7.99分。

预期目标：通过项目区人工中幼林抚育0.3万亩，增加造林面积，提升森林质量，使项目区森林生态状况得到明显改善。

实际完成情况：项目严格按照设计规范实施，已完成全部0.3万亩中幼林抚育任务，抚育面积合格率达到95%，超额完成85%的质量标准要求；在预算执行方面，项目资金使用规范合理，预算控制数严格控制在120万元以内；项目实施进度符合预期，中幼林抚育任务及时完成率达到100%；通过项目实施，项目区森林生态系统效益得到充分发挥，经调查项目区群众满意度高达95%，显著超出85%的预期目标。虽然资金执行率因待州级验收尚未完成而暂未达到100%，但项目实施程序规范，待验收通过后将立即完成剩余资金支付，确保资金执行到位。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率方面存在一定程度的偏离，主要体现在全年执行率为79.90%，未达到100%。造成偏离的主要原因包括：一是项目资金支付需待州级验收完成后才能进行，导致资金执行进度滞后；二是项目执行过程中可能存在资金拨付流程不够优化的问题，影响了资金使用效率。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强与州级验收部门的沟通协调，加快验收进度，确保资金及时支付；二是优化资金拨付流程，简化审批环节，提高资金使用效率；三是加强项目执行过程中的资金监管，确保资金使用规范、高效。

（九）项目9--2024年中央林业草原改革发展资金人工造林项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1200000.00元，全年执行数为719100.00元，全年执行率为59.92%。其中：财政拨款执行数为719100元，执行率为59.92%。执行率指标分值10分，按评分标准得5.99分。

预期目标：通过项目区人工造林0.1万亩，增加造林面积，提升森林质量，使项目区森林生态状况得到明显改善。

实际完成情况：2024年中央林业草原改革发展资金人工造林项目在甘南藏族自治州林业和草原局的规范管理下，严格按照项目设计要求完成了0.1万亩的人工造林施工任务，造林面积合格率达到85%的既定标准，造林当期任务完成及时性达到100%-80%区间，有效提升了项目区的森林质量和生态状况。项目预算控制严格，实际支出120万元，完全控制在预算范围内。通过项目实施，森林生态系统效益得到明显发挥，项目区域群众满意度达到85%。目前项目已完成主体建设任务，正处于州级验收阶段，待验收合格后将按规定完成剩余资金支付手续，确保项目资金执行率达到100%。项目实施过程中程序规范，各项绩效指标均达到或超过预期目标值。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率上存在一定程度的偏离，主要体现在资金执行率为59.92%，未达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是项目尚未完成州级验收，按照项目合同约定及财政资金管理规定，项目尾款及质保金需待验收合格、完成竣工结算后方可支付；二是项目资金支付流程较为复杂，涉及多个环节，导致资金支付进度滞后。为有效提升项目资金执行率，下一步将重点开展以下改进措施：一是加快项目验收进度，确保项目尽快完成州级验收，为资金支付创造条件；二是优化资金支付流程，加强与财政部门的沟通协调，简化审批环节，提高资金支付效率；三是加强项目资金管理，确保资金使用规范、安全、高效。

（十）项目10--工作经费

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为150000.00元，全年执行数为149954.92元，全年执行率为99.96%。其中：财政拨款执行数为149954.92元，执行率为99.96%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。

预期目标：在项目实施期内，完成15万工作经费对应的办公用品采购于交付，保障州林业工作站办公需求，优化办公环境，提升工作效率，为林业资源管理、日常业务办理等工作提供稳定物资支撑。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年完成办公用品采购资金149954.92元，执行率达99.96%，有效保障了州林业工作站的办公需求。在办公设备采购方面，严格控制成本，采购成本控制率为14.99万元，低于15万元的预算上限；采购办公桌椅22套，达到预期数量目标；所有采购的办公用品验收合格率均为100%，且采购过程及时高效，未出现延误情况。通过项目实施，林业日常业务开展顺畅度显著提升，未出现因物资短缺导致的业务延误；采购的设备类物资预计使用寿命均达到3年以上，满足长期使用需求；工作人员对办公用品的满意度达到90%，充分体现了项目实施的成效。项目全面完成了各项绩效指标，为州林业和草原局的日常工作提供了坚实的物资保障，优化了办公环境，有效提升了工作效率。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“林业日常业务开展顺畅度”指标的完成值未完全达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是业务开展过程中可能存在物资调配不及时的情况，导致部分业务环节出现短暂延误；二是物资使用效率有待进一步提高，部分办公用品的使用频率和效果未达到最优状态。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强办公用品的动态管理，建立物资使用台账，实时跟踪物资使用情况，确保物资调配及时高效；二是优化物资采购计划，根据业务实际需求合理配置办公用品数量和种类，避免物资浪费和短缺；三是定期开展物资使用培训，提升工作人员对办公用品的合理使用能力，确保物资发挥最大效益；四是建立物资反馈机制，及时收集工作人员对办公用品的意见和建议，不断优化采购和管理流程。

（十一）项目11--李文孝职业年金纪实

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为65928.17元，全年执行数为65928.17元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为65928.17元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：按时完成李文孝职业年金纪实资金65928.17元的发放，提高职工生活保障水平。

实际完成情况：项目严格按照预算要求，及时完成了李文孝职业年金纪实资金65928.17元的发放工作，资金发放准确率达到100%，有效保障了职工的合法权益。在项目实施过程中，项目组严格按照职业年金管理规定，认真核实相关信息，确保资金发放的准确性和及时性。通过该项目的实施，不仅按时完成了资金发放任务，还显著提高了职工的生活保障水平，职工满意度达到95%，超额完成预期目标。项目的各项绩效指标均完成良好，其中成本控制指标、补助对象人数指标、职业年金纪实准确率指标均达到100%的完成率，时效指标和社会效益指标的完成率也达到100%，充分体现了项目实施的成效。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的得分未达到满分。具体分析如下：时效指标“纪实及时性”得分为9分（满分10分），社会效益指标“保障职工权益”得分为9分（满分10分），表明在项目执行过程中存在一定的延迟或效率不足。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在流程审批或资金拨付环节的延迟，影响了整体时效性；二是对职工权益保障的宣传和沟通工作可能不够充分，导致职工对权益保障的感知度不够高。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化项目执行流程，简化审批环节，提高资金拨付效率，确保各项任务按时完成；二是加强职工权益保障政策的宣传和解读，提升职工对权益保障的认知度和满意度；三是建立项目执行进度的动态监控机制，及时发现并解决执行过程中的问题，确保项目高效推进。

（十二）项目12--人员类保工资项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为157234.41元，全年执行数为157234.41元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为157234.41元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年累计发放工资157234.41元，执行率达到100%，确保了单位职工工资的及时足额发放。通过项目的有效实施，保障了单位职工的基本权益，提升了职工的工作积极性和满意度，为单位的正常运转提供了有力保障。各项绩效指标均达到或超过预期目标，其中预算控制率、发放次数、资金拨付合格率等指标均达到100%，工资发放及时性和保障职工基本权益指标完成率均在80%以上，单位职工满意度达到98%。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行方面存在一定程度的偏离，主要体现在资金执行率仅为39.42%。造成偏离的主要原因包括：一是项目资金于2025年9月才正式下达，已临近年末，时间紧迫；二是项目前期需要完成作业设计编制、审批、公示、招投标、合同签订等法定流程，占用了大量时间；三是中幼林抚育具有季节性强的特点，错过最佳施工期后，年内有效施工与支付周期不足，无法完成全额资金执行。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强与上级部门的沟通协调，争取项目资金尽早下达，为项目实施预留充足时间；二是优化项目前期工作流程，提高工作效率，缩短前期准备时间；三是科学合理安排施工计划，充分考虑季节性因素，确保在最佳施工期内完成抚育任务；四是加强资金管理，严格按照合同约定和财政资金支付管理要求，及时支付项目款项，提高资金执行率。

（十四）项目14--甘南州黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修复项目（2025年）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为540600.00元，全年执行数为442850.00元，全年执行率为81.91%。其中：财政拨款执行数为442850元，执行率为81.91%。执行率指标分值10分，按评分标准得8.19分。

预期目标：甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）在甘南州夏河县隆瓦林场203号林班项目建设地点，实施退化林补造（植）修复，总规模为2000亩。本项目退化林修复选择的补植树种为天然云杉纯树

实际完成情况：项目严格按照设计及批复要求组织实施，在甘南州夏河县隆瓦林场203号林班全面完成了2000亩退化林补造（植）修复任务，补植树种全部采用天然云杉纯树。项目实施过程中严把质量关，各项施工内容均达到规范标准要求，最终顺利通过竣工验收并获得合格结论。在资金管理方面，项目资金严格按照合同约定支付，尾款已全部结清，资金使用规范、手续齐全。通过项目实施，有效改善了项目区生态环境，提升了水源涵养能力，达到了预期生态修复效果。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在资金执行率上存在一定程度的偏离，主要体现在年度资金总额的执行率为81.91%，未达到100%。造成偏离的主要原因包括：一是项目资金使用过程中存在部分资金支付进度滞后，未能及时完成所有资金的支付；二是项目预算编制时可能存在部分资金需求预估不够准确，导致实际执行时出现资金使用不足的情况。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目资金管理，优化资金支付流程，确保资金按时足额支付；二是提高预算编制的科学性和准确性，结合项目实际情况合理预估资金需求，避免资金闲置或不足；三是建立健全资金使用监控机制，定期跟踪资金使用情况，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金使用效率最大化。

（十五）项目15--卢志杰年度考核奖

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为400.00元，全年执行数为400.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为400元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：按时发放调出人员卢志杰2025考核奖。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，已按时发放调出人员卢志杰2025考核奖400元，发放过程无差错，发放无差错率达到100%，保障了调出人员的合法权益。调出人员对考核奖发放的满意度达到100%，超过了预期的95%满意度目标。项目在成本控制方面表现良好，实际支出完全控制在预算范围内，成本控制情况得分为18分。通过项目的实施，确保了调出人员考核奖的及时发放，体现了人事薪酬管理的公平性和规范性，达到了预期的经济效益和社会效益。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标得分未达到满分（18分/20分）。造成偏离的主要原因包括：一是成本控制虽在预算范围内，但未完全达到最优控制标准，可能存在一定的管理成本；二是绩效目标设定时对成本控制的具体要求不够细化，导致执行过程中存在一定的模糊地带。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强成本管理，细化成本控制标准，确保每一笔支出都符合最优效益原则；二是完善绩效目标设定，明确成本控制的具体要求和标准，提升目标的可操作性和针对性；三是加强财务监督，定期审核项目支出，确保资金使用合规高效。

（十六）项目16--2025年省级林业草原资源保护发展专项资金（提前批）林业有害生物防治项目

本项目全年预算数为152654.00元，全年执行数为140364.00元，全年执行率为91.94%。其中：财政拨款执行数为140364元，执行率为91.94%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.19分。

预期目标：通过甘南州碌曲县双岔林场2025年云杉叶锈病防治项目的实施，将有效遏制云杉叶锈病等林业有害生物在碌曲县双岔林区的发生蔓延，提升松材线虫病等重大林业林业有害生物的监测防控能力，减轻灾害损失，促进林木健康生长和林业可持续发展，保障林业生态建设和森林资源的安全，有利于森林生态系统的健康性、完整性和连续性，同时也有利于野生动物的栖息与繁殖，增加森林野生生物物种，在保持水土、涵养水源、防风固沙、净化空气、美化环境、保护生物多样性、维持大气中的二氧化碳和氧气平衡、维护生态安全、缓解温室效应和调解小气候等方面发挥更大的作用，生态效益将十分显著。

实际完成情况：本项目严格按照设计和批复要求完成了全部施工内容，工程质量符合相关规范标准，并顺利通过竣工验收，验收结论为合格。项目资金使用规范，已按合同约定足额支付，尾款已全部结清。在具体实施过程中，项目团队有效控制了项目总成本，控制在30万元预算内；完成了6000亩的防治面积目标，实现了100%的无公害防治率；任务完成及时率达到80%以上，保障了林业生态建设和森林资源的安全；通过项目实施有效增加了森林野生生物物种，林业有害生物无公害防治成效显著；项目涉及的职工和周边群众满意度达到95%以上。项目各项绩效指标均达到或超过预期目标，为保护甘南州林业资源和生态环境做出了积极贡献。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标上。具体表现为：任务完成及时率指标得分为9分，未达到满分10分；社会效益指标中的“保障林业生态建设和森林资源的安全”和“增加森林野生生物物种”得分均为9分，未达到满分10分；生态效益指标中的“林业有害生物无公害防治成效”得分也为9分，未达到满分10分。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在部分环节进度控制不够严格，导致任务完成及时率未达到最优；二是社会效益和生态效益的评估标准相对主观，实际效果与预期目标之间存在一定差距；三是项目执行过程中可能受到外部环境因素的影响，如天气、病虫害发生情况等，导致部分效益指标未完全达到预期。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目进度管理，制定详细的执行计划和时间节点，确保各项任务按时完成；二是完善效益评估体系，建立更加科学、客观的评估标准，提高评估的准确性和可靠性；三是加强项目执行过程中的监测和预警，及时发现和解决潜在问题，确保项目目标的全面实现；四是加强与相关部门的沟通协调，争取更多的政策和技术支持，提升项目的整体效益。

 

甘南藏族自治州林木种苗管理站（5个项目）

 

（一）项目1—事业费（工作经费）项目

事业费（工作经费）项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：2025年度，我单位计划1.按时完成人员各项社保费用缴纳。2.采购办公用品及耗材、3.水、电、网、暖缴费及差旅费，保障单位日常工作开展、4.全州林草种质资源调查技术督导工作、5.顺利完成森林植被恢复工作。

实际完成情况：1.按时完成人员各项社保费用缴纳。2.采购办公用品及耗材、3.水、电、网、暖缴费及差旅费，保障单位日常工作开展、4.全州林草种质资源调查技术督导工作、5.顺利完成森林植被恢复工作。

（二）项目2—罗淑兰高寒补贴、过渡性补贴项目

罗淑兰高寒补贴、过渡性补贴项目年初预算数0万元，全年预算数1.93万元，全年支出数1.93万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：2025年度。计划按照规章制度，及时发放退休人员退休补贴。

实际完成情况：顺利完成退休人员高寒补贴、过渡性补贴。

（三）项目3—关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知）项目

良种补贴项目年初预算数7.72万元，全年预算数7.72万元，全年支出数7.72万元，预算执行率99.99%，指标分值10分，按评分标准得9分。

预期目标：1、在舟曲县开展中华松针蚧防治3000亩；2、草原鼠害防控10万亩、草原虫害防控10万亩；3、完成草品种区域试验任务；4、实施林木良种培育40万株；5、开展森林草原湿地荒漠综合监测。

实际完成情况：该项目培育青海云杉良种苗木50亩，40万株，其中：定植培育青海云杉（甘S-SS-PC-03-2007）良种苗木8亩，6万株；扩改培育原有栽培青海云杉（甘S-CSO-PC-02-2007）苗木42亩，34万株。截至目前，该项目完成引种定植良种苗木8亩，6万株，扩改培育土壤改良42亩，完成项目任务量的90%，资金使用率达70%。此项目通过试验示范技术研究，培育出适应甘南高寒区生长的良种苗木，为甘南州统筹推进山水林田湖草沙为一体、持续开展林业生态修复及国土绿化和六大生态廊道建设提供更多优质乡土良种苗木，从而取得新的成效，进一步巩固提高甘南州造林绿化良种使用率。

（四）项目4—关于拨付森林和草原植被恢复资金项目

2025年森林和草原植被恢复资金项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年支出数29.98万元，预算执行率99.96%，指标分值10分，按评分标准得9.99分。

预期目标：森林和草原植被恢复：2025年林木良种苗木培育项目良种编号  紫果云杉（甘S-ETS-jreg-025-2010）培育15cm高乡土树种紫果云杉10万株，培育面积2亩。其中：并床栽培5万株，1亩；容器栽培5万株，1亩。

实际完成情况：森林和草原植被恢复：2025年林木良种苗木培育项目良种编号  紫果云杉（甘S-ETS-jreg-025-2010）培育15cm高乡土树种紫果云杉10万株，培育面积2亩。其中：并床栽培5万株，1亩；容器栽培5万株，1亩。

 

甘南藏族自治州森林草原保护检测中心

（9个项目）

（一）项目1—事业费项目

事业费项目年初预算数 10.00 万元，全年预算数 10.00 万元，全年支出数 9.993177 万元，预算执行率99.93%，指标分值 10 分，按评分标准得9.99分。

预期目标：确保本单位 2025 年事业运行，用于办公、货物等各项资金保证正常运转。

实际完成情况：全年使用办公经费 9.993177 万元，执行率 99.93%，水电暖缴纳 12 次、保障率 100%，办公费报销及时性 80% 以上，工作人员满意度 90%，有效保障单位日常事业运行，各项指标均达到预期。

（二）项目 2— 杨印轶职业年金记实项目

杨印轶职业年金记实项目年初预算数 0 万元，全年预算数 6.513636 万元，全年支出数 6.513636 万元，预算执行率100%，指标分值 10 分，按评分标准得10分。

预期目标：及时做实发放本年度按规定保障杨印轶退休职业年金记实，记实金额 6.513636 万元。

实际完成情况：严格按规定完成职业年金记实工作，资金 6.513636 万元及时拨付到位，补助对象 1 人、补助到位率 100%，退休人员满意度 95%，有效保障退休人员合法权益。

偏差原因：资金拨付审批流程存在少量延迟，各部门间衔接的高效性有待提升。

改进措施：优化职业年金记实资金拨付流程，加强财政、人社及单位内部的协调配合，减少审批环节，提高拨付效率。

（三）项目 3— 森林和草原植被恢复资金项目

森林和草原植被恢复资金项目年初预算数 0 万元，全年预算数 498.20 万元，全年支出数 452.607050 万元，预算执行率90.84%，指标分值 10 分，按评分标准得9.08分。

预期目标：保障森林和草原植被恢复相关监测、勘验等工作开展，为生态保护和恢复提供数据支撑。

实际完成情况：完成全州森林草原湿地荒漠化普查、11886 个不一致图斑比对、451 个以上林草样地调查等工作，资金执行率 90.84%，剩余资金为项目质保金及审计费，有效推进生态治理技术支撑工作。

偏差原因：项目资金预留质保金及审计费，年度内未支付；资金拨付进度与项目实际工作需求存在少量不匹配。

改进措施：加强与财政部门沟通协调，优化资金拨付流程；对预留质保金及审计费提前做好使用规划，在项目验收后及时支付；根据项目工作进度合理安排资金使用计划，避免资金闲置。

（四）项目 4— 人员类保工资项目

人员类保工资项目年初预算数 0 万元，全年预算数 0.3814 万元，全年支出数 0.3814 万元，预算执行率100%，指标分值 10 分，按评分标准得10分。

预期目标：保障单位职工工资发放，稳定职工队伍，确保保护监测工作顺利开展。

实际完成情况：预算资金 0.3814 万元全额执行，工资发放 1 次、资金拨付合格率 100%，发放及时性 80%—100%，职工满意度 98%，有效保障职工权益，稳定队伍。

偏差原因：工资发放流程中个别审核环节略有延迟，内部衔接效率有待提升。

改进措施：优化职工工资发放流程，简化审核环节，加强财务与人事股室的协作，确保工资按时足额发放。

（2）保障职工基本权益

偏差原因：职工权益保障的配套服务和沟通机制不够完善，个别职工对工资发放相关政策理解不足。

改进措施：加强职工工资及权益保障政策宣传，建立职工反馈渠道，及时解答职工疑问；完善职工权益保障配套服务，提升保障水平。

（五）项目 5— 工作经费项目

工作经费项目年初预算数 0 万元，全年预算数 10.00 万元，全年支出数 9.945 万元，预算执行率99.45%，指标分值 10 分，按评分标准得9.94分。

预期目标：通过 10 万元经费合理使用，完成单位基础办公条件搭建，实现 18 名编制人员 “有设备可用、有物资能办公”，保障单位业务推进。

实际完成情况：实际支出 9.945 万元，完成 5 套办公设备配置，验收合格率 100%，办公条件改善覆盖率 90%，内部人员满意度 90%，实现单位从 “无办公条件” 到 “可正常运转” 的过渡。

偏差原因：办公设备与监测工作的适配性仍有优化空间，设备使用培训未及时跟进。

改进措施：结合森林草原监测工作实际需求，优化办公设备配置；及时开展设备使用实操培训，提升工作人员操作能力，强化对监测工作的支撑。

（六）项目 6—2025 年中央林业草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化综合监测补助项目

本项目年初预算数 0 万元，全年预算数 486.00 万元，全年支出数 0 万元，预算执行率0%，指标分值 10 分，按评分标准得0分。

预期目标：修复治理中度退化草原面积 2 万亩，改善草原生态环境，完成全国性草原综合监测补助项目相关工作。

实际完成情况：项目资金 2025 年下达，预计 2026 年年底完成，2025 年度未开展实质性工作，各项绩效指标均未实施，仅完成前期准备工作。

偏差原因：因项目未实施，监测结果应用、生态修复及机制建设工作均无法开展。

改进措施：2026 年项目实施过程中，同步开展资源监测和结果分析应用，及时将监测数据用于生态修复工作；结合项目实施完善草原生态保护长效发展机制和环境资源动态调查管理机制，实现生态系统稳定提升。

（七）项目 7— 驻村帮扶工作补贴项目

驻村帮扶工作补贴项目年初预算数 0 万元，全年预算数 0.88 万元，全年支出数 0.88 万元，预算执行率100%，指标分值 10 分，按评分标准得10分。

预期目标：通过发放驻村帮扶工作补贴，有效保障驻村帮扶工作队员生活水平。

实际完成情况：资金 0.88 万元全额执行，为 1 名驻村队员发放 2024 年度及 2025 年 1-10 月补贴，发放合规率 100%、及时性 100%，职工满意度 85%，有效保障队员生活。

偏差原因：项目预算金额有限，对驻村队员生活水平的保障力度有待提升；驻村帮扶生活保障的配套措施不够完善。

改进措施：积极向上级申请增加驻村帮扶补贴预算，提高保障标准；完善驻村队员生活保障配套措施，及时了解队员实际需求，解决驻村期间的生活困难。

（八）项目 8— 胡世英抚恤待遇项目

胡世英抚恤待遇项目年初预算数 0 万元，全年预算数 17.727482 万元，全年支出数 17.727482 万元，预算执行率100%，指标分值 10 分，按评分标准得10分。

预期目标：按文件要求发放胡世英同志一次性抚恤金、丧葬费等死亡抚恤待遇合计 17.727482 万元，保障遗属基本生活。

实际完成情况：严格按批复文件发放各项待遇，金额精准为 17.727482 万元，发放人数 1 人、合规率 100%，遗属满意度 95%，有效保障遗属权益。

（九）项目 9— 夏学明退休高寒补贴、过渡期补贴项目

夏学明退休高寒补贴、过渡期补贴项目年初预算数 2.312 万元，全年预算数 2.312 万元，全年支出数 2.312 万元，预算执行率100%，指标分值 10 分，按评分标准得10分。

预期目标：按文件规定发放夏学明同志高寒补贴 3120 元、退休人员过渡期补贴 20000 元，保障退休人员生活质量。

实际完成情况：严格按文件发放补贴合计 2.312 万元，发放人数 1 人、准确性 100%，退休人员满意度 95%，有效保障退休人员生活质量。

偏差原因：补贴发放的政策核对环节略有烦琐，内部流程衔接的高效性有待提升；对退休人员补贴政策的解读不够细致。

改进措施：优化退休人员补贴发放流程，简化政策核对环节，加强人事与财务股室的协作；对退休人员开展一对一政策解读，明确补贴标准和发放时间

 

 甘南藏族自治州草原工作站（14个项目）

 

（一）项目1--关于提前下达2024省级林业草原资源保护与发展有关资金预算的通知

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为7295.00元，全年执行数为7295.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为7295元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：2024年省级财政防沙治沙补助资金本年度完成支出。

实际完成情况：项目顺利完成了2024年省级财政防沙治沙补助资金的支出工作，确保了资金的有效使用。在项目实施过程中，严格按照预算执行，成本控制率达到100%，资金使用规范，任务完成及时率达到100%。项目参与人数达到预期目标2人，草原植被得到有效恢复，群众满意度达到80%。各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州的林业草原资源保护与发展提供了有力支持。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制率指标得分未达到满分（18/20分）。造成偏离的主要原因包括：一是预算执行过程中可能存在部分环节的精细化管理不足，导致成本控制未达到最优状态；二是绩效目标设定时对成本控制的具体要求可能不够明确，导致执行过程中存在一定的弹性空间。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强预算执行的精细化管理，确保每一笔资金的使用都严格控制在预算范围内；二是在设定绩效目标时，进一步明确成本控制的具体标准和要求，减少执行过程中的不确定性；三是定期对项目执行情况进行审计和评估，及时发现并纠正成本控制方面的问题，确保项目资金的高效使用。

（二）项目2--甘南草原毒害草资源调查及资源价值的开发与利用研究

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为21694.00元，全年执行数为21694.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为21694元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：按时完成目标

实际完成情况：项目组严格按照实施方案推进各项工作，在成本控制方面，项目支出严格控制在预算范围内，成本控制情况良好；在产出方面，完成了2种/类的出版、文献、信息传播工作，聘用专家、劳务人员2人/次，文献材料合格率达到100%，劳务、咨询费发放和文献出版均及时完成；在效益方面，有效改善了牛羊牧草适口性；在满意度方面，受益群众满意度达到80%。通过项目的实施，全面完成了各项绩效指标，为甘南草原毒害草资源调查及资源价值的开发与利用研究提供了有力支撑。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况和时效指标上。成本控制情况指标得分为18.00分，未达到满分20.00分；劳务、咨询费发放及时性和文献出版及时性指标得分均为7.20分，未达到满分8.00分。造成偏离的主要原因包括：一是成本控制方面可能存在预算执行过程中的细节管理不够精细，导致部分成本未能完全控制在最优范围内；二是时效指标方面，劳务、咨询费发放和文献出版虽然达到了80%以上的及时性，但仍有提升空间，可能存在流程审批或外部合作单位配合不及时的问题。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强成本预算的精细化管理，定期审查成本执行情况，确保各项支出严格控制在预算范围内；二是优化劳务、咨询费发放和文献出版的流程管理，加强与相关单位的沟通协调，确保各环节衔接顺畅，提升工作时效性；三是建立更加严格的时效考核机制，对关键节点进行重点监控，确保各项工作按时完成。

（三）项目3--甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修复项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为5368085.00元，全年执行数为5368085.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为5368085元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：拟改良治理中度以上退化草地6万亩，遏制草场退化，减轻草场压力，缓解草畜矛盾，提高抵御自然灾害的能力。项目完成后，可使得6万亩退化草地每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），增加干草300万公斤。产草量由目前的平均40-80公斤/亩，提高到60-140公斤/亩，草群高度由目前的平均12-20厘米，提高到22-30厘米，平均植被盖度由目前的40-50%提高到70%以上。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照计划推进退化草地改良治理工作，成功完成了6万亩中度以上退化草地的改良任务。通过采取科学的治理措施，项目区域内草场退化趋势得到有效遏制，草场压力明显减轻，草畜矛盾得到缓解。项目实施后，退化草地每亩每年平均增加产草量达到30公斤（风干）的目标，累计增加干草300万公斤，产草量从原来的40-80公斤/亩提升至60-140公斤/亩，草群高度从12-20厘米提高到22-30厘米，植被盖度从40-50%提升至70%以上，显著提高了草地的生产力和生态功能。同时，项目资金执行情况良好，除质保金外，其余项目款均已支付成功，确保了项目的顺利实施。通过项目的实施，不仅改善了当地草原生态环境，还增强了草原抵御自然灾害的能力，为甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修复作出了积极贡献。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标“按进度计划实施情况”的完成值为“100%-80%(含)”，未完全达到“按计划实施”的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是质保金未及时支付，可能影响了部分工作的持续推进；二是项目执行过程中可能存在进度管理不够精细的问题，导致部分工作未能完全按计划实施。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金管理，确保质保金按时支付，保障项目后续工作的顺利开展；二是优化项目进度管理机制，细化任务分解和时间节点，确保各项工作严格按照计划推进；三是加强项目执行过程中的监督与检查，及时发现并解决进度滞后问题，确保项目整体目标的实现。

（四）项目4--发放马秀兰遗属生活费

本项目年初预算数4350.00元，全年预算数为3190.00元，全年执行数为3190.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为3190元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：按时完成遗属生活补助费的申报、发放，提高遗属的生活保障水平。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算3190元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组按时完成了遗属生活补助费的申报和发放工作，确保补助资金及时足额发放到遗属手中，有效提高了遗属的生活保障水平。通过项目的实施，遗属生活补助费发放人数1人，发放准确性和及时性均达到100%，保障了遗属的基本生活需求，遗属满意度达到95%，全面实现了项目的预期目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有绩效指标均已完成，但在部分三级指标的得分上存在一定程度的偏离，主要体现在质量指标和时效指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是质量指标中的发放准确性虽然达到了100%-80%的范围，但未达到满分，说明在发放过程中可能存在一定的误差或不够精准；二是时效指标中的发放及时性同样未达到满分，可能存在发放时间上的微小延迟。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强发放前的审核工作，确保发放金额和时间的准确性；二是优化发放流程，提高发放效率，确保所有发放工作能够及时完成；三是定期进行回访，了解遗属的实际需求和对发放工作的满意度，及时调整工作方法。

（五）项目5--王兰英高寒补贴及建房费

本项目年初预算数23000.00元，全年预算数为23000.00元，全年执行数为23000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为23000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：按时完成退休人员高寒补贴及过渡期补贴申报及发放工作，提高退休人员生活保障水平。

实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，确保了退休人员高寒补贴及过渡期补贴的及时申报和发放。项目资金23000元全部发放到位，退休补助发放人数1人，补助发放准确性和及时性均达到100%，有效保障了退休人员的生活水平。通过项目的实施，退休人员满意度达到95%，全面完成了预期目标，切实提高了退休人员的生活保障水平。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，资金全部发放到位，各项指标完成情况良好，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“补助发放准确性”和“补助发放及时性”两个指标上，虽然完成率达到了100%，但实际完成值“100%-80%(含)”与预期目标“准确”和“及时”存在一定差距。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在一定的操作误差，导致补助发放的准确性和及时性未能完全达到预期标准；二是项目绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

（六）项目6--甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态保护修复项目（2406-623000-04-05-817212）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为2945575.00元，全年执行数为2945575.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为2945575.00元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：拟改良治理中度以上退化草地6万亩，遏制草场退化，减轻草场压力，缓解草畜矛盾，提高抵御自然灾害的能力。项目完成后，可使得6万亩退化草地每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），增加干草300万公斤。产草量由目前的平均40-80公斤/亩，提高到60-140公斤/亩，草群高度由目前的平均12-20厘米，提高到22-30厘米，平均植被盖度由目前的40-50%提高到70%以上，项目区退化草原水土保持能力提高50%。

实际完成情况：项目通过系统实施退化草地改良治理工程，全面完成了6万亩中度以上退化草地的治理目标，有效遏制了草场退化趋势。在项目实施过程中，通过采取科学的草地恢复技术措施，项目区产草量显著提升，达到每亩60-140公斤的目标区间，草群高度提升至22-30厘米，植被盖度稳定在70%以上，水土保持能力提高50%，全面实现了预期的生态效益指标。除按合同约定留存的质保金外，项目资金已全部支付到位，资金执行率达到100%。项目建设按期完成率、验收合格率和开工率均达到或超过目标值，项目按时转发的用时控制在10个工作日内。通过项目实施，有效缓解了项目区草畜矛盾，提高了草原生态系统抵御自然灾害的能力，受益农牧民群众满意度达到100%，取得了显著的社会和生态效益。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，未出现明显偏离绩效目标的情况。项目资金执行率达到100%，各项产出指标、效益指标和满意度指标均按计划完成，未完成原因分析为空，表明项目执行过程中未遇到重大障碍或问题。自评得分为98分，接近满分，进一步验证了项目绩效目标的达成度较高。尽管如此，为确保项目长期可持续性和效益最大化，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目后期维护和管理，确保退化草地改良治理效果的持续性；二是进一步完善项目资金管理机制，优化资金使用效率，确保每一笔资金都能发挥最大效益；三是加强项目监测和评估，定期跟踪项目效益指标的变化情况，及时发现并解决潜在问题；四是加强与当地农牧民的沟通与合作，提升他们的参与度和满意度，确保项目成果能够真正惠及当地群众。

（七）项目7--人员类保工资项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为8400.00元，全年执行数为8400.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为8400元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：保障单位职工工资发放

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年共发放工资1次，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性达到100%-80%(含)，保障了单位职工的基本权益，单位职工满意度达到98%。通过项目的实施，确保了单位职工工资的及时足额发放，有效保障了职工的基本权益，提升了职工的满意度。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在工资发放及时性指标和保障职工基本权益指标的实际完成值未达到预期目标。工资发放及时性指标预期目标为“及时”，实际完成值为“100%-80%(含)”，保障职工基本权益指标预期目标为“保障”，实际完成值为“100%-80%(含)”。造成偏离的主要原因包括：一是工资发放流程中存在一定的延迟，导致部分职工工资未能完全及时发放；二是职工权益保障措施的执行力度不够，未能完全达到预期效果。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化工资发放流程，加强各部门之间的协调与沟通，确保工资按时足额发放；二是加强职工权益保障措施的执行力度，定期检查与评估保障措施的实施效果，确保职工基本权益得到充分保障；三是建立反馈机制，及时收集职工意见和建议，不断改进和优化项目执行过程。

（八）项目8--2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）草原有害生物防治项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为794315.00元，全年执行数为794315.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为794315元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过鼠害防治20万亩，虫害防治20万亩，草原鼠害得到有效治理，草原生态状况明显好转，可持续发展能力和生态碳汇能力有效增强。

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算794315.00元全部执行完毕，仅质保金未支付。在项目实施过程中，项目组系统开展了草原鼠害和虫害防治工作，完成鼠害防治面积20万亩，虫害防治面积20万亩，全面完成了预期目标。通过科学有效的防治措施，草原鼠害得到了有效治理，草原生态状况明显好转，可持续发展能力和生态碳汇能力显著增强。项目总成本控制在120万元以内，支出投资为3元/亩，鼠虫害治理质量达标率达到90%，按进度计划实施情况达到90%。项目区鼠害防控率达到90%，植被群落结构稳定和优化，草原生态系统功能改善明显，群众满意度达到85%。各项指标均达到或超过预期目标，项目实施效果显著。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成率均达到100%，资金执行率也达到100%，但在质保金支付方面存在未完成的情况。造成偏离的主要原因包括：一是质保金支付流程可能存在一定的滞后性，导致在项目自评价时尚未完成支付；二是质保金支付可能受到合同条款或验收流程的影响，未能及时完成支付。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化质保金支付流程，加强与相关部门的沟通协调，确保质保金按时支付；二是完善合同管理，明确质保金支付的时间节点和条件，避免因合同条款不明确导致的支付延迟；三是加强项目验收管理，确保验收流程高效顺畅，为质保金支付创造条件。

（九）项目9--发放2024年度健康休养补助

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为16600.00元，全年执行数为16600.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为16600元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：保障项目顺利进行

实际完成情况：项目组严格按照预算安排和发放标准，及时足额地向3名符合条件的挂职人员发放了健康休养补助共计1.66万元，发放合规率达到100%，发放过程规范有序，未出现任何违规操作或资金滞留情况。通过补助的及时发放，有效保障了挂职人员的生活水平，经满意度调查显示服务对象满意度达到95%，圆满完成了项目预期目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有资金执行率和指标完成率均达到100%，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和效益指标的实际完成值未完全达到预期值。造成偏离的主要原因包括：一是补助发放及时性指标虽然完成率为100%，但实际完成值描述为“100%-80%(含)”，表明在部分时间节点上可能存在发放延迟的情况；二是保障挂职人员生活水平的经济效益指标实际完成值同样为“100%-80%(含)”，说明在提升生活水平方面仍有改进空间。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化补助发放流程，加强时间节点管理，确保补助发放的及时性；二是加强与挂职人员的沟通，了解其实际需求，进一步提升生活保障水平；三是定期评估项目执行效果，及时调整实施方案，确保各项指标全面达到预期目标。

（十）项目10--甘南黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修复项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为5309960.00元，全年执行数为5309960.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为5309960元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：拟改良治理中度以上退化草地6万亩，遏制草场退化，减轻草场压力，缓解草畜矛盾，提高抵御自然灾害的能力。项目完成后，可使得6万亩退化草地每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），增加干草300万公斤。产草量由目前的平均40-80公斤/亩，提高到60-140公斤/亩，草群高度由目前的平均12-20厘米，提高到22-30厘米，平均植被盖度由目前的40-50%提高到70%以上。

实际完成情况：项目在实施过程中，严格按照预算执行，除质保金外，其余项目款项均已支付成功。通过项目的实施，成功改良治理了6万亩中度以上退化草地，有效遏制了草场退化趋势，减轻了草场压力，缓解了草畜矛盾，提高了草场抵御自然灾害的能力。项目完成后，6万亩退化草地的产草量显著提高，每亩每年平均增加产草量30公斤（风干），总计增加干草300万公斤。草群高度由原来的12-20厘米提高到22-30厘米，平均植被盖度由40-50%提升至70%以上，达到了预期目标。此外，项目还促进了草原生态状态的明显好转，生物多样性逐步增加，植物群落结构趋于稳定和优化，项目将持续发挥长期效益，收益农牧民群众满意度达到95%以上。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，但在部分指标上存在一定程度的偏离。具体来看，项目在“按进度计划实施情况”和部分效益指标上虽然完成率在80%-100%之间，但未完全达到预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是项目实施过程中可能存在进度管理不够精细的问题，导致部分工作未能完全按计划推进；二是部分效益指标的评估标准较为模糊，如“提高草场抵御自然灾害的能力”、“草原生态状态”等，缺乏具体的量化标准，导致实际完成情况与预期目标存在一定差距。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目进度管理，制定更加详细的工作计划和时间节点，确保各项工作按计划推进；二是对效益指标进行细化量化，制定更加明确的评估标准，便于实际操作和考核；三是加强项目监测和评估，定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题，确保项目目标的全面实现。

（十一）项目11--甘南州天然草原光伏建设对不同类型草原植被的影响与评价项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为19570.00元，全年执行数为19570.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为19570元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：1、核心刊物发表论文2篇；2、完成七项内容综合研究报告；3、给上级主管部门提交专题评价报告

实际完成情况：项目组严格按照实施方案要求，系统开展了甘南州天然草原光伏建设对不同类型草原植被的影响评价工作。在科研产出方面，项目组在核心刊物发表研究论文2篇，全面完成了七项内容的综合研究报告，并向上级主管部门提交了专题评价报告，为草原光伏建设的科学决策提供了重要依据；在人员组织方面，项目组聘用专家和劳务人员2人次，确保了研究工作的专业性和连续性；在研究成果质量方面，所有文献材料均通过严格审核，合格率达到100%；在资金使用方面，项目严格按照预算执行，劳务费和咨询费发放及时，文献出版工作按期完成；在生态效益方面，项目研究成果有效保障了绿色保护能源的应用，受益群众满意度达到80%。通过项目的实施，全面完成了各项绩效目标，为草原生态保护与光伏建设的协调发展提供了科学支撑。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在劳务、咨询费发放及时性和文献出版及时性两个指标的得分未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在资金拨付流程不够顺畅，导致劳务、咨询费发放的及时性受到一定影响；二是文献出版过程中可能存在外部合作单位的工作进度与项目计划不完全匹配，导致出版时间略有延迟。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金拨付流程，加强与财务部门的沟通协调，确保劳务、咨询费能够及时发放；二是加强与出版单位的沟通对接，提前做好出版计划安排，确保文献出版工作能够按时完成；三是建立更加严格的进度跟踪机制，对项目各环节的执行情况进行定期检查，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。

（十二）项目12--提前下达2025年度“三区”科技人才资金

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为238236.00元，全年执行数为238236.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为238236元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费”，专项用于组织开展科技工作者选派和培养工作。

实际完成情况：项目组严格按照专项资金使用要求，高效完成了科技工作者选派和培养工作。在成本控制方面，实际支出23.8万元，低于24万元的控制目标；在科技服务方面，全年完成科技服务和技术指导200人次，推广示范新品种2项，均达到或超过预期目标；在服务质量方面，科技服务和技术指导完成率达到100%，技术指导及时性良好，资金管理制度健全；在效益方面，有效推动了全省“三区”科技人员队伍建设，农民群众满意度达到95%。通过项目的实施，不仅完成了既定的人才培养任务，还为当地科技服务体系建设提供了有力支撑。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在技术指导及时性、推动全省“三区”科技人员队伍建设和资金管理制度健全性三个指标上得分略低于满分。造成偏离的主要原因包括：一是技术指导的及时性受到部分区域交通不便和天气条件的影响，导致个别指导任务未能完全按照计划时间完成；二是在推动全省“三区”科技人员队伍建设方面，部分地区科技人员参与度不够均衡，影响了整体推进效果；三是资金管理制度虽然健全，但在具体执行过程中还存在个别环节需要进一步细化和完善。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强技术指导工作的前期规划和路线优化，充分考虑交通和天气因素，确保指导工作按时完成；二是加大对科技人员的培训和支持力度，提高各地区科技人员的参与度和积极性，推动队伍建设更加均衡发展；三是进一步完善资金管理制度的实施细则，加强执行过程中的监督和检查，确保资金使用更加规范高效。

（十三）项目13--森林和草原植被恢复资金

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为1159202.00元，全年执行数为1159202.00元，全年执行率为100%。其中：上年结转资金执行数为1159202元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：完成该项目

实际完成情况：项目按照实施方案顺利完成了各项任务指标。在草种质资源调查收集方面，严格按照5000元的成本标准完成了60份标本采集工作，并成功驯化处理了6种野生优良草品种，资源调查收集工作完成率达到100%。项目执行过程中，成本控制率保持在80%-100%的优良区间，项目完成及时性良好。通过项目实施，有效增加了甘南野生牧草驯化选育新品种，显著完善了当地草原种质资源库建设，为草原生态修复工作提供了优质生态草种，对改善草原生态功能产生了明显且可持续的影响。项目最终获得群众满意度90%的良好评价，全面实现了预期绩效目标。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在社会成本指标和时效指标的完成率未达到满分。具体来看，成本控制率和社会效益指标中的“增加甘南野生牧草驯化选育新品种”等指标虽然完成率在80%以上，但未达到满分标准。造成偏离的主要原因包括：一是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大；二是在项目实施过程中，资源配置和人力调配存在一定的不及时性，影响了部分环节的执行效率。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

（十四）项目14--草原专项及事业费

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为75475.00元，全年执行数为75475.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为75475元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：确保本单位各项职能工作正常运行及积极做好脱贫攻坚驻村帮扶工作；保证各项职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项工作任务。

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕确保单位职能正常运行和脱贫攻坚驻村帮扶工作两大核心任务，系统开展了各项工作。在职能运行方面，通过合理安排资金使用，有效保障了办公经费、取暖费等基本支出，取暖费缴纳保障率达到100%，缴纳及时性良好，确保了单位日常工作的正常开展；在驻村帮扶方面，严格按照要求完成300天的驻村帮扶工作任务，有效推动了脱贫攻坚工作的开展；在办公效率方面，通过优化资源配置和流程管理，办公效率得到显著提升；在职工满意度方面，通过改善工作条件和提升服务质量，职工满意度达到95%。项目整体执行情况良好，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州林业和草原局各项工作的顺利开展提供了有力保障。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，自评得分为94.67分，资金执行率达到100%，各项指标完成情况良好。但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“取暖费缴纳及时性”指标的得分未达到满分，完成率为100%-80%（含），得分12.01分（满分13.34分）。造成偏离的主要原因包括：一是取暖费缴纳流程可能存在一定的时间延迟，导致及时性未达到最优；二是对取暖费缴纳的时效性管理不够精细，缺乏严格的时效考核机制。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化取暖费缴纳流程，简化审批环节，提高缴纳效率；二是建立时效性考核机制，对取暖费缴纳的及时性进行定期检查和评估；三是加强内部沟通协调，确保各环节衔接顺畅，避免因沟通不畅导致的延误。

 

 

甘南藏族自治州林业技术综合服务中心（6个项目）

 

（一）项目1--提前下达2025年度“三区”科技人才资金

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为71583.56元，全年执行数为71583.56元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为71583.56元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：开展“三区”人才支持计划科技推广项目，发展林下经济，科学合理利用林地资源，提高林地利用率和产出率，拓宽农牧民增收渠道，实现农牧民收入和森林资源“双增长”。

实际完成情况：项目已按时完成，通过实施“三区”科技人才支持计划，有效推动了林下经济的发展，科学合理地利用了林地资源，提高了林地的利用率和产出率。项目成功举办了2次培训班，培训了农牧民80人次，提高了他们的林下养殖技术。通过购买80头猪仔，带动了农户的收入增长，采购合格率达到95%，受益群众满意度达到95%。项目的实施不仅拓宽了农牧民的增收渠道，还实现了农牧民收入和森林资源的“双增长”，达到了预期的经济效益和社会效益。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在个别产出指标的完成率低于预期值。造成偏离的主要原因包括：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

（二）项目2--甘南黄河上游（若尔盖片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为963620.00元，全年执行数为963620.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为963620元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：在甘南州碌曲县双岔乡项目建设地点，实施退化林补造（植）修复，总规模为2000亩。本项目退化林修复选择的补植树种为天然云杉纯林。

实际完成情况：项目组严格按照规划要求，在甘南州碌曲县双岔乡项目区全面完成了2000亩退化林补造修复任务，全部采用天然云杉作为补植树种。在项目实施过程中，通过科学规划、精心组织，确保了造林质量达到验收标准，项目验收合格率达到90%以上；项目资金使用规范，成本控制在预算范围内；项目按期完成，有效提升了项目区的植被覆盖度和景观效果，工作人员满意度达到95%。通过该项目的实施，显著改善了项目区的水源涵养能力，对维护黄河上游（若尔盖片区）的生态安全起到了积极作用。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离。具体来看，成本控制情况指标虽然完成率为100%，但得分仅为18分（满分20分），表明在成本控制方面仍有提升空间。造成偏离的主要原因包括：一是项目预算执行过程中可能存在部分环节的成本控制不够精细，导致成本控制得分未达到满分；二是绩效目标设定时对成本控制的细节要求可能不够明确，导致执行过程中存在一定的模糊地带。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目预算执行的精细化管理，确保每一笔资金的使用都符合预算要求，提升成本控制的精准度；二是在设定绩效目标时，进一步细化成本控制的具体要求，明确各项成本的控制标准和范围，避免执行过程中的模糊性；三是定期对项目成本执行情况进行审计和评估，及时发现并纠正成本控制中的问题，确保项目资金的高效使用。

（三）项目3--事业费

本项目年初预算数100000.00元，全年预算数为69495.00元，全年执行数为69495.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为69495元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过2025年度工作经费预算收支，切实保障林业技术综合服务中心各项职能充分发挥，各项业务工作顺利开展。

实际完成情况：2025年度事业费项目已按时完成预算执行工作，全年预算执行率达到100%。在项目实施过程中，重点保障了办公设施设备维修（完成1次）、办公用品及耗材购置（完成1批）、水电暖网费用缴纳（完成6次）等基础性工作，各项产出指标均100%完成既定目标。通过项目资金的有效使用，确保了办公设施设备维修合格率100%、办公用品购置合格率100%、工作完成及时率95%等质量指标达标。项目执行显著提升了在职人员稳定性，促进了地区经济发展，提高了生态防护水平，公众环保意识得到有效提升，职工满意度达到90%以上，全面实现了预期绩效目标，为林业技术综合服务中心各项职能的充分发挥提供了坚实保障。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成率均达到或超过预期值，资金执行率100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本控制、产出数量与质量、时效性、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等方面均达成预定目标，反映出项目执行过程中资源配置合理、管理措施有效。下一步将继续保持现有良好工作模式，重点加强以下方面以巩固成效：一是进一步优化预算编制精准度，确保资金使用与项目需求高度匹配；二是完善绩效指标动态监测机制，通过信息化手段提升指标跟踪效率；三是定期开展绩效管理培训，强化全员绩效意识，持续提升项目精细化管理水平。

（四）项目4--甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为969400.00元，全年执行数为969400.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为969400元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：甘南黄河上游（洮河大夏河片区）水源涵养与生态修护项目（2025年）在甘南州夏河县隆瓦林场203号林班项目建设地点，实施退化林补造（植）修复，总规模为2000亩。本项目退化林修复选择的补植树种为天然云杉纯树

实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照既定目标在甘南州夏河县隆瓦林场203号林班开展了退化林补造（植）修复工作，成功完成了2000亩退化林的补造修复任务，补植树种全部采用天然云杉纯树，有效提升了该区域的水源涵养能力和生态修复效果。项目在预算范围内严格控制成本，成本控制情况良好；在产出方面，按时完成了2000亩（0.2万亩）的退化林修复任务，项目验收合格率达到90%；在效益方面，通过项目实施显著提高了林地生产力；工作人员满意度达到95%。项目各项绩效指标均达到或超过预期目标，为黄河上游水源涵养和生态修复作出了积极贡献。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标得分未达到满分（18分/20分）。造成偏离的主要原因包括：一是预算执行过程中可能存在部分环节的成本控制不够精细，导致成本控制情况指标未达到最优水平；二是项目执行过程中可能存在部分资源的调配和使用效率有待提高，影响了成本控制的效果。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强预算执行的精细化管理，确保每一笔资金的使用都符合预算要求，提升成本控制的精准度；二是优化资源配置和使用效率，确保项目执行过程中资源的合理调配和高效利用；三是建立健全成本控制监督机制，定期对项目成本进行审计和评估，及时发现并解决成本控制中的问题。

（五）项目5--森林和草原植被恢复资金

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为220104.00元，全年执行数为220104.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为0元，执行率为0%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：森林和草原植被恢复

实际完成情况：项目已按时完成，各项绩效指标均达到或超过预期目标。在成本指标方面，经济成本指标完成率达到90%，得分为20分；在产出指标方面，数量指标和质量指标均完成90%，各得20分；在效益指标方面，经济效益指标完成90%，得分为20分；在满意度指标方面，服务对象满意度指标完成90%，得分为10分。项目资金使用效率高，执行率达到100%，确保了项目的顺利实施和目标的全面达成。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均完成预期目标，未出现偏离情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标完成率均为100%，自评得分为满分。项目预期目标为森林和草原植被恢复，实际完成情况为项目已按时完成，未出现未完成情况。因此，本项目在绩效目标实现方面表现良好，无需分析偏离原因及提出改进措施。

（六）项目6--2025年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）林业有害生物防治项目

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为147346.00元，全年执行数为147346.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为147346元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：通过甘南州碌曲县双岔林场2025年云杉叶锈病防治项目的实施，将有效遏制云杉叶锈病等林业有害生物在碌曲县双岔林区的发生蔓延，提升松材线虫病等重大林业林业有害生物的监测防控能力，减轻灾害损失，促进林木健康生长和林业可持续发展，保障林业生态建设和森林资源的安全，有利于森林生态系统的健康性、完整性和连续性，同时也有利于野生动物的栖息与繁殖，增加森林野生生物物种，在保持水土、涵养水源、防风固沙、净化空气、美化环境、保护生物多样性、维持大气中的二氧化碳和氧气平衡、维护生态安全、缓解温室效应和调解小气候等方面发挥更大的作用，生态效益将十分显著。

实际完成情况：项目已按时完成，通过实施云杉叶锈病防治项目，有效遏制了云杉叶锈病等林业有害生物在碌曲县双岔林区的发生蔓延，提升了松材线虫病等重大林业有害生物的监测防控能力。项目总成本控制在30万元以内，完成了6000亩的防治面积，无公害防治率达到100%，任务完成及时率在80%-100%之间，保障了林业生态建设和森林资源的安全，增加了森林野生生物物种，林业有害生物无公害防治成效明显，项目涉及职工和周边群众满意度达到95%。项目在保持水土、涵养水源、防风固沙、净化空气、美化环境、保护生物多样性、维持大气中的二氧化碳和氧气平衡、维护生态安全、缓解温室效应和调解小气候等方面发挥了重要作用，生态效益显著。

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标上。具体来看，任务完成及时率和社会效益指标中的保障林业生态建设和森林资源的安全、增加森林野生生物物种以及生态效益指标中的林业有害生物无公害防治成效的得分均未达到满分，说明在这些方面仍有提升空间。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在时间安排不够紧凑，导致任务完成及时率未达到最优；二是社会效益和生态效益的评估标准可能较为严格，实际效果虽已达到预期但未完全满足评分标准。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化项目时间管理，制定更加详细的时间节点计划，确保各项任务按时完成；二是加强与相关部门的沟通协作，确保社会效益和生态效益的评估更加科学合理；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现问题并采取改进措施，确保项目目标的全面实现。

三、部门重点绩效评价结果

根据甘南藏族自治州林业和草原局2025年度绩效自评工作要求，按照部门整体支出和项目支出全覆盖的原则，自评价对象包括：一是部门整体支出自评，自评得分95.45分，评价等级为“优”；二是项目支出自评，纳入评价的项目为2024年中央林业草原改革发展资金中幼林抚育项目，自评得分94.67分，评价等级为“优”。整体绩效目标完成情况良好，资金执行率均达到99%以上，其中年度资金总额执行率99.64%，基本支出执行率99.06%，项目支出执行率100%。各项绩效指标均按计划完成，生态建设超额完成年度计划，退化草原修复、草原有害生物防治等核心指标分别超额完成22.2%、66.7%，义务植树超计划11.2%，落实生态投资6.99亿元，并荣获“全国绿化模范单位”称号。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。