目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

二、机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室。截止2025年12月31日，实有工作人员23人，退休人员29人，遗属6人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1995.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少475.82万元，下降19.25%，主要原因是主要原因是下达本部门第五批生态保护修复专项中央基建投资预算2285.0万元，用于甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设项目，按照项目设计方案及合同约定，2024年度支出1296.73万元，剩余资金于2025年完成支付，导致收、支较2024年度减少475.82万元，下降19.25%。

 

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1995.82万元,其中：财政拨款收入1995.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1995.82万元,其中：基本支出624.19万元,占31.28%；项目支出1371.62万元,占68.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1995.82万元。与上年相比,各减少475.82万元，下降19.25%。主要原因是下达本部门第五批生态保护修复专项中央基建投资预算2285.0万元，用于甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设项目，按照项目设计方案及合同约定，2024年度支出1296.73万元，剩余资金于2025年完成支付，导致收、支较2024年度减少475.82万元，下降19.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州林草局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：项目支出1371.62万元,占68.72%，主要用于防火项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1995.82万元,较上年决算数减少475.82万元，下降19.25%。主要原因是下达本部门第五批生态保护修复专项中央基建投资预算2285.0万元，用于甘南州草原极高火险区（高火焰区）建设项目，按照项目设计方案及合同约定，2024年度支出1296.73万元，剩余资金于2025年完成支付，导致收、支较2024年度减少475.82万元，下降19.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1995.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.44万元,占7.59%；卫生健康支出34.62万元,占1.73%；节能环保支出1046.52万元,占52.44%；农林水支出721.02万元,占36.13%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出42.22万元,占2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.88万元,支出决算为1995.82万元,完成年初预算的289.30%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为202.29万元,支出决算为151.44万元,完成年初预算的74.86%,决算数小于预算数的主要原因是2025年正常退休1人，财政补贴的基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社保缴费支出减少，导致决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为33.38万元,支出决算为34.62万元,完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因是2025年正常退休1人，财政补贴的基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社保缴费支出减少，导致决算数小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为414.22万元,支出决算为721.02万元,完成年初预算的174.07%,决算数大于预算数的主要原因是2025年中央及省级下达部门的中央林业草原改革发展项目资金、森林草原植被恢复费、森林草原防火补助等支出未纳入2025年部门年初预算，导致决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为39.99万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的105.56%,决算数大于预算数的主要原因是2025年正常退休1人，财政补贴的住房公积金等缴费支出减少，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出624.19万元。其中：

人员经费583.99万元,较上年决算数增加72.62万元，增长14.20%,主要原因为职工工资增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资和福利支出487.57万元，其中：基本工资138.12万元，津贴补贴185.41万元，奖金31.3万元，  伙食补助费    0.88万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费44.91万元，职业年金缴费9.47万元，职工基本医疗保险缴费12.84万元，公务员医疗补助16.01万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金42.22万元；对个人和家庭的补助支出94.42万元，其中：退休费52.82万元，抚恤金     39.07万元，生活补助2.3万元，其他对个人和家庭的补助支出2.24万元。

公用经费40.20万元,较上年决算数减少1.39万元，下降3.34%,主要原因为退休一人。公用经费用途主要包括办公费2.48万元，水费0.13万元，电费1.93万元，取暖费    6.53万元，差旅费0.7万元，维修维护费0.07万元，公务接待0.5万元，劳务费0.86万元，委托业务费3.3万元，福利费2.72万元，其他交通费用24.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要是公务接待费较上年决算数增加0.02万元，增长5.11%,主要原因是本年度年初预算足额预留公务接待经费 0.50 万元，年度公务接待工作按计划开展，预算经费全部执行完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

    2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。较上年决算数持平,主要原因是严格贯彻落实党政机关公务用车管理制度，预算编制精准，执行过程无超支、节约或收支变动。

    3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元,决算数等于预算数的主要原因是年度内公务活动的频次等于预算编制时的预估，严格落实公务接待相关规定，压缩公务接待成本。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出40.20万元,机关运行经费主要包括办公费2.48万元，水费0.13万元，电费1.93万元，取暖费    6.53万元，差旅费0.7万元，维修维护费0.07万元，公务接待0.5万元，劳务费0.86万元，委托业务费3.3万元，福利费2.72万元，其他交通费用24.29万元。机关运行经费较上年决算数减少1.39万元，下降3.34%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%,压缩会议规模，以视频会议形式召开。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少24.37万元，下降100.00%,主要原因是从项目资金中支出，算入委托业务费中。

 

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.97万元,其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金1371.62万元,占一般公共预算项目支出总额的68.72%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年森林草原资源保护培育与利用草原监管能力提升项目和2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）森林草原湿地荒漠综合监测补助项目等16个项目绩效自评结果。

1.2025年森林草原资源保护培育与利用草原监管能力提升项目。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为750000.00元，全年执行数为0.00元，全年执行率为0.00%。其中：财政拨款执行数为0.00元，执行率为0.00%。执行率指标分值10分，按评分标准得0分。本项目自评价得分23分，自评结果为"差"。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过在全州范围内开展草原生态保护监测监管和调查规划，业务培训，基本草原划定、禁牧草蓄平衡监管、征占用管理、变化图斑核查，监督执法及设施设备购置等，进一步强化草原资源保护培育与利用，有效提升草原资源保护监管能力。实际完成情况：2025年森林草原资源保护培育与利用草原监管能力提升项目由于资金下达时间较晚（2025年12月），受执行周期限制，导致项目未能按计划开展草原生态保护监测监管和调查规划工作，由于资金到位时间过晚，所有实质性工作均未能开展，导致各项绩效指标均未完成，仅成本控制率指标因未发生支出而得分，项目整体实施效果远未达到预期目标，需要在后续年度加快资金拨付进度并优化项目实施周期安排。

2.专项业务经费。本项目年初预算数350000.00元，全年预算数为350000.00元，全年执行数为350000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为350000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分96.12分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过2025年度工作经费预算收支，切实保障林业和草原局各项职能充分发挥、各项业务工作顺利开展，按期保质完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他工作任务。实际完成情况：在2025年度专项业务经费项目实施过程中，甘南藏族自治州林业和草原局严格按照预算执行，确保了各项职能工作的顺利开展。项目资金主要用于办公耗材购置、设备维修、公务出差保障、公益性临时人员工资发放等工作，全年共完成办公耗材购置1批、办公设备维修1次、保障公务出差2人次、发放公益性临时人员工资3人，各项数量指标均达到或超过预期目标；在质量方面，办公耗材合格率、设备维修合格率均达到95%以上，差旅费支出和工资发放均符合规定要求，其他工作目标任务完成合格率达到90%；在时效性方面，各项采购、维修、报销和工资发放工作均按时完成；通过项目实施，有效促进了地区经济发展，提升了职工履职能力，改善了林草资源管护效果，对保护森林和草地生态系统产生了积极影响，单位职工满意度达到95%。项目全面实现了预期绩效目标，为林业和草原局各项工作的顺利开展提供了有力保障。

3.人员类保工资项目。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为233271.50元，全年执行数为233271.50元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为233271.50元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：保障单位职工工资发放。实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算数为233271.50元，全年执行数为233271.50元，执行率达到100%，确保了单位职工工资的及时足额发放。通过项目的实施，预算控制率达到100%，工资发放次数为1次，资金拨付合格率达到100%，工资发放及时性在80%-100%之间，有效保障了职工的基本权益，单位职工满意度达到98%。各项绩效指标均完成或超额完成，为单位的正常运转和职工的生活保障提供了有力支持。

4.丁培俊建房费高寒补贴。本项目年初预算数22370.00元，全年预算数为22370.00元，全年执行数为22370.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为22370元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过发放建房费高寒补贴，有效提高退休人员生活质量。实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金22370元全部用于发放丁培俊建房费高寒补贴，预算执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照规定程序审核发放补贴，确保补贴发放的准确性和及时性，实际发放补贴1人，发放准确率达到100%，发放及时率达到100%。通过补贴的发放，有效改善了退休人员的生活条件，提高了其生活质量，退休人员满意度达到90%，超过预期目标。项目各项绩效指标均已完成或超额完成，实现了预期目标。

5.张万忠抚恤金丧葬费。本项目年初预算数204358.90元，全年预算数为204358.90元，全年执行数为204358.90元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为204358.90元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过发放抚恤金丧葬费，有效保障家属生活水平。实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，全年预算数204358.90元全部执行到位，执行率为100%。抚恤金发放人数1人，发放补贴准确性和及时性均达到100%-80%的标准，有效保障了家属的生活水平。家属满意度达到90%，超过预期目标的85%。通过项目的实施，各项绩效指标均完成良好，达到了预期目标。

6.张万忠遗属生活费。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为24240.00元，全年执行数为24240.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为24240元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过按时足额发放遗属生活费，有效提升和保障遗属生活质量。实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算安排和发放标准，全年累计发放遗属生活费24240元，发放对象1人，发放及时率和合规性均达到100%，有效保障了遗属的基本生活需求。通过定期走访和满意度调查，遗属对生活补助发放工作的满意度达到90%，超出预期目标5.88个百分点，切实提升了遗属的生活质量。项目在成本控制、发放时效、合规性等方面均达到或超过预期目标，资金使用效益显著。

7.尹虽依抚恤金丧葬费。本项目年初预算数186340.80元，全年预算数为186340.80元，全年执行数为186340.80元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为186340.80元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分95.34分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过发放抚恤金丧葬费，有效保障家属生活水平。实际完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金186340.80元全部执行到位，资金执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照规定程序发放抚恤金丧葬费，共发放1人，发放金额18.63408万元，完全控制在预算范围内；发放过程准确无误，发放及时性达到100%；通过该项目的实施，有效保障了家属的生活水平，家属满意度达到90%，超过预期目标。项目各项绩效指标均圆满完成，实现了预期目标。

8.2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）森林草原湿地荒漠综合监测补助项目。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为150000.00元，全年执行数为0.00元，全年执行率为0.00%。其中：财政拨款执行数为0元，执行率为0.00%。执行率指标分值10分，按评分标准得0分。本项目自评价得分30分。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过开展全州森林草原湿地荒漠综合监测检查指导，强化森林草原支撑保障体系建设。实际完成情况：由于项目资金下达时间为2025年，计划于2026年年底前完成，因此2025年度项目尚未正式开展实施工作。根据项目规划，2025年主要完成资金下达和前期准备工作，2026年将全面开展全州森林草原湿地荒漠综合监测检查指导工作。目前项目处于前期准备阶段，各项绩效指标的完成情况均为0或部分完成，需待2026年项目正式实施后才能全面评估绩效目标的实际完成情况。

9.2024年挂职、驻村县委考核优秀嘉奖。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为8800.00元，全年执行数为8800.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为8800元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过对挂职、驻村工作队员2024年度考核优秀人员进行嘉奖，有效激励工作人员的工作热情和积极性。实际完成情况：本项目严格按照年度工作计划和预算安排，对2024年度挂职、驻村工作队员中考核优秀的2名人员实施了嘉奖。在项目实施过程中，严格执行财务管理制度，确保8800元财政拨款资金全部用于奖励金发放，资金使用合规率达到100%；奖励金发放工作按照既定时间节点完成，发放及时性达到100%；通过开展满意度调查，受奖励人员满意度达到90%，超过预期目标值5.88个百分点。项目有效激发了基层工作人员的工作积极性，达到了预期激励效果，各项绩效指标均圆满完成。

10.2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）森林草原防火补助项目。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为500000.00元，全年执行数为499600.00元，全年执行率为99.92%。其中：财政拨款执行数为499600元，执行率为99.92%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。本项目自评价得分96.99分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过项目实施，提高群众思想认识，增大林区草原区群众对林草防火工作的参与度，把火灾受害率分别控制在0.9‰以内。实际完成情况：项目通过系统开展森林草原防火宣传教育工作，购置了1批防火宣传物资，完成了1项防火宣传事项，有效提升了林区草原区群众的防火意识和参与度。在项目实施过程中，严格控制预算执行，实际支出49.96万元，预算执行率达到99.92%，剩余400元已按规定上缴财政。通过项目的实施，森林火灾受害率控制在0.9‰的目标范围内，物资购置及时性达到100%-80%的标准，有效提升了火灾预防和扑救能力，保护了林草资源安全，群众满意度达到90%，超过预期85%的目标。项目各项绩效指标均已完成或超额完成，实现了预期目标。

11.森林和草原植被恢复资金。本项目年度资金总额年初预算数0.00元，全年预算数为2400000.00元，全年执行数为1906752.00元，全年执行率为79.44%。其中：财政拨款执行数为0元，执行率为0%。执行率指标分值10分，按评分标准得7.94分。本项目自评价得分94.6分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：森林和草原植被恢复资金实际完成情况：该项目资金于2024年12月下达，按照项目进度安排，预计将于2026年3月前完成全部工作。在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年执行率达到79.44%，有效保障了项目各项工作的顺利开展。在成本控制方面，项目实现了100%的成本控制率，确保了资金使用的合理性和规范性。在产出方面，成功编制了1个林草发展规划，建立了1个集体林权制度改革数据库，并组织了1次资源监测能力提升培训，各项数量指标均圆满完成。在质量方面，规划成果符合质量要求，数据库准确完整，当期投资到位率达到100%，各项质量指标均达到或超过预期目标。在效益方面，项目显著提升了林草保护管理能力，全面查清了林草监测数量和质量，生态效益和社会效益显著。此外，公众满意度达到90%，超过了85%的预期目标。尽管项目尚未全部完成，但已取得的阶段性成果充分体现了项目的实施效果和绩效水平。

12.罗藏扎西职业年金记实本项目年初预算数0.00元，全年预算数为94681.18元，全年执行数为94681.18元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为94681.18元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：退休职工罗藏扎西职业年金记实，职业年金记实是在职工达到国家规定的退休年龄或者符合其他规定条件时，可以按月或者一次性领取职业年金，作为基本养老保险待遇之外的重要补充，本年度按规定保障罗藏扎西退休职业年金记实，记实金额94681.18元，通过项目实施提高职工退休后的生活保障水平。实际完成情况：项目严格按照规定程序和要求，及时完成了退休职工罗藏扎西的职业年金记实工作，记实金额94681.18元全额到位。在项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保资金拨付及时准确，实现了对退休职工职业年金的100%记实。通过该项目的实施，有效保障了退休职工罗藏扎西的合法权益，为其退休生活提供了重要的经济保障，达到了预期目标。项目各项绩效指标均圆满完成，其中成本控制数94681.18元完全符合预算要求，补助对象1人全部到位，补助到位率达到100%，资金拨付及时性良好，退休人员权益得到充分保障，服务对象满意度达到95%以上。

13.2025年省级林业草原资源保护与发展专项资金（提前批）湿地保护与修复项目。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为300000.00元，全年执行数为239880.00元，全年执行率为79.96%。其中：财政拨款执行数为239880元，执行率为79.96%。执行率指标分值10分，按评分标准得7.99分。本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过开展湿地生物多样性调查、监测、预警、综合评估和信息化建设等，为全州湿地保护提供数据支撑。实际完成情况：本项目资金于2024年12月下达，根据项目进度安排，预计于2026年年底前完成全部工作。目前项目已按计划开展湿地生物多样性调查工作，完成1个调查成果，准确率达到90%，各项工作进展及时，生态系统和生物多样性保护效果显著，湿地生态系统效益发挥明显，群众满意度达到90%，超出预期目标。项目预算控制在30万元以内，执行率为79.96%，资金使用合理有效，为全州湿地保护提供了初步的数据支撑。

14.人员工资。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为87222.49元，全年执行数为87222.49元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为87222.49元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：保障人员经费支出。实际完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金87222.49元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，确保了人员工资的按时足额发放，发放次数达到1次，工资发放合规率达到100%，发放及时性达到100%-80%（含），有效保障了职工的基本权益。通过项目的实施，职工满意度达到98%，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为甘南藏族自治州林业和草原局的正常运转和职工队伍的稳定提供了有力保障。

15.追加2025年社会保障缴费部门预算。本项目年初预算数0.00元，全年预算数为68715.84元，全年执行数为68714.68元，全年执行率为99.99%。其中：财政拨款执行数为68714.68元，执行率为99.99%。执行率指标分值10分，按评分标准得9.99分。本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：通过按时足额缴纳职工各项社会保障缴费，有效保障职工退休后的生活质量。实际完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算安排，及时足额缴纳了职工各项社会保障缴费，确保了2名职工的社会保障权益得到有效落实。通过规范的资金拨付流程和严格的财务管理，实现了资金到位率和拨付及时性均达到100%的目标要求。在成本控制方面，项目严格执行预算管理要求，成本控制率达到100%，确保了资金使用效益最大化。项目实施后，职工满意度调查显示满意度达到90%，超出预期目标5.88个百分点，充分体现了项目在保障职工退休权益方面的显著成效。通过项目的规范实施，不仅实现了各项绩效指标的全面完成，更为职工退休后的生活质量提供了坚实保障。

16.森林草原防灾减灾工作经费。本项目年初预算数200000.00元，全年预算数为200000.00元，全年执行数为200000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为200000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分96.12分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：预期目标：压紧压实地方政府防治林业有害生物主体责任，加大对松材线虫病等重大林业有害生物的监测与预防力度。扎实实施草原有害生物应急防治项目，有效遏制重点区域草原有害生物灾害。持续开展安全隐患排查专项行动，加强火源源头管控，有效落实森林草原防火责任制，森林草原防火宣传效果明显，森林草原火灾扑救应急措施完善。实际完成情况：项目组通过系统实施森林草原防灾减灾工作，全面完成了预期绩效目标。在林业有害生物防治方面，严格落实地方政府主体责任，建立了完善的监测预警体系，对松材线虫病等重大林业有害生物开展了常态化监测和预防工作；在草原有害生物防治方面，针对重点区域实施了应急防治项目，有效控制了草原有害生物灾害的扩散蔓延；在森林草原防火方面，持续开展安全隐患排查专项行动，强化火源管控措施，落实防火责任制，通过购置防火宣传物品、开展防火宣传和监督检查等活动，显著提升了防火宣传效果，同时完善了火灾扑救应急机制。项目各项产出指标均达到或超过目标值，包括完成1次林草防火宣传物品购置、1次防火宣传监督检查、1项有害生物及火灾预防工作、1次林长制巡林查林工作、1批印刷品采购等数量指标，以及各项质量、时效指标均达到95%以上的合格率。通过项目实施，有效提升了职工履职能力，改善了林草资源管护效果，对保护森林和草地生态系统产生了积极影响，单位职工满意度达到85%以上。

三、部门重点绩效评价结果

根据甘南藏族自治州财政局关于开展2025年度绩效自评工作的要求，甘南藏族自治州林业和草原局对部门整体支出及16个项目开展了绩效自评工作。部门整体绩效自评得分为95.16分，评价等级为“优”。项目自评中，评价等级为“优”的项目共14个，包括专项业务经费、人员类保工资项目、丁培俊建房费高寒补贴等；评价等级为“差”的项目共2个，分别为2025年森林草原资源保护培育与利用草原监管能力提升项目和2025年中央林业草原改革发展资金（提前批）森林草原湿地荒漠综合监测补助项目。整体资金执行情况良好，年度资金总额、基本支出和项目支出的执行率均达到100%，各项资金管理指标均完成预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。