目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    1.统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导州民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

    2.统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务。

    3.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等。

    4.统一管理对台工作。

    其余部门职责内容涉密。

    二、机构设置

    中共甘南统战部部机关内设9个科室，分别是办公室、政策法规科、民族工作科、佛教道教工作科、伊斯兰教基督教工作科、涉藏工作综合协调科、党外人士工作科、非公有制经济工作科、侨台藏胞科。下属事业单位3个，分别是州国外藏胞服务中心、州佛教协会、州伊斯兰教协会。核定行政编制26名，事业编制29名，工勤4名，地级职数1名，县级职数5名，科级职数29名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1938.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少64.74万元，下降3.23%，主要原因：一是2024年年初结转44.29万元（442899.00元），2025年年初结转和结余4.29万元（42949.00元），2025年年初结转数比24年减少40万元；二是2024年年中追加消防安全隐患专项资金收支数额比2025年多。

    二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1934.27万元,其中：财政拨款收入1934.27万元,占100.00%；

    三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1938.57万元,其中：基本支出1236.26万元,占63.77%；项目支出702.31万元,占36.23%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1938.57万元。与上年相比,各减少64.74万元，下降3.23%。主要原因：一是2024年年初结转44.29万元（442899.00元），2025年年初结转和结余4.29万元（42949.00元），2025年年初结转数比24年减少40万元；二是2024年年中追加消防安全隐患专项资金收支数额比2025年多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共甘南州委统战部厉行节约，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障行政运行等重点支出，持续提高资金使用效益。2025年度一般公共预算财政拨款支出1938.57万元，具体支出科目如下：

1.2013401行政运行本年支出1395.18万元，其中，基本支出833.67万元，项目支出561.51万元；

2.2013499其他统战事务支出140.79万元，其中，项目支出140.79万元；

3.2080501行政单位离退休53.04万元，其中，基本支出53.04万元；

４．2080505机关事业单位养老保险缴费支出102.93万元，其中，基本支出102.93万元；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.45万元，其中，基本支出36.45万元；

6.2080801死亡抚恤支出48.44万元，其中，基本支出48.44万元；

7.2089999其他社会保障和就业支出1.43万元，其中，基本支出1.43万元；

8.2101101行政单位医疗19.85万元，其中，基本支出19.85万元；

9.2101102事业单位医疗21.96万元，其中，基本支出21.96万元；

10.2101103公务员医疗补助26.03万元，其中，基本支出26.03万元；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，其中，基本支出0.56万元；

12.2210201住房公积金91.89万元，其中，基本支出91.89万元；

行政运行方面的支出规模较大，主要是：2013401行政运行科目，2025年度决算数为1395.18万元，占财政拨款支出总额的71.97%，主要用于人员工资福利支出和公务运行支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1938.57万元,较上年决算数减少60.44万元，下降3.02%。主要原因：一是2024年年中追加消防安全隐患专项资金支出数额比2025年多。三是2024年其他统战事务支出比2025年多，最终2025年度一般公共预算财政拨款支出1938.57万元,较上年决算数减少60.44万元，下降3.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1938.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1535.97万元,占79.23%；社会保障和就业支出242.29万元,占12.50%；卫生健康支出68.41万元,占3.53%；住房保障支出91.89万元,占4.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.98万元,支出决算为1938.57万元,完成年初预算的133.70%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1096.31万元,支出决算为1535.97万元,完成年初预算的140.10%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加消防安全隐患、其他统战事务支出和职业年金记实等专项项目资金方面的支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为198.24万元,支出决算为242.29万元,完成年初预算的122.22%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加两名退休职工死亡抚恤金及丧葬费支出。

3．卫生健康支出年初预算数为64.27万元,支出决算为68.41万元,完成年初预算的106.43%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费支出比年初预算数有所增加。

4．住房保障支出年初预算数为91.15万元,支出决算为91.89万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费数额比年初预算有所增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.26万元。其中：

人员经费1179.26万元,较上年决算数增加166.11万元，增长16.39%,主要原因：一是工资福利支出比上年增加125.03万元；其中基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金记实、职工医疗保险、公务员医疗补助、职工住房公积金等均比上年有所增加；二是对个人和家庭的补助支出比上年增加41.08万元，其中，抚恤金比上年净增加48.44万元，生活补助比上年增加12.56万元，退休费减少1.42万元，其他对个人和家庭的补助支出比上年减少18.5万元。人员经费用途主要包括：1.工资福利支出（其中：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金记实、职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、职工住房公积金等）；2.对个人和家庭的补助支出（其中：退休费、生活补助、抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出等）。

公用经费57.00万元,较上年决算数减少43.04万元，下降43.02%,主要原因是：2024年有消防安全隐患整治专项经费支出，故办公费支出比2024年减少38.53万元；邮电费减少2万元，会议减少1.6万元，差旅费减少3万元，其他交通费用增加2.09万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

   七 、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是我单严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控接待开支，杜绝超预算接待，因此公务接待费决算数与上年数基本保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）的预算，也未产生此项费用。上年度与本年度保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费的预算，也未产生此项费用。较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均无公务用车购置及运行维护费的预算，也未产生此项费用。故保持一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费的预算，也未产生此项费用。较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均无公务用车购置费）的预算，也未产生此项费用。故保持一致。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费的预算，也未产生此项费用。较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均无公务用车运行维护费的预算，也未产生此项费用。故保持一致。

3.公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是我单严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控接待开支，杜绝超预算接待，因此公务接待费决算数与上年数保持一致。

较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度公务接待费预算数额保持稳定，无明显增减，故实际支出也保持一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出57.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

机关运行经费较上年决算数减少43.04万元，下降43.02%,主要原因是2024年有消防安全隐患整治专项经费支出，故办公费支出比2024年减少38.53万元；邮电费减少2万元，会议减少1.6万元，差旅费减少3万元，其他交通费用增加2.09万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.60万元，下降100.00%,主要原因是本年度我单位无会议费预算，故未列支此项费用。

本年度培训费支出130.79万元,较上年决算数增加122.70万元，增长1516.66%,主要原因是本年度追加省下专项资金主要用于培训费，故培训费支出比上年明显增加。

    十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6.80万元,其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金291.38万元,占一般公共预算项目支出总额的36.22%。2025年度我单位无政府性基金，故无政府性资金预算项目绩效自评。。无国有资本经营预算项目。无部门重点评价，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2025年甘南州佛协、伊斯兰教协会工作经费等16个项目绩效自评结果。具体情况如下：

1.“2025年甘南州佛协、伊斯兰教协会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是在办公用品及耗材方面，及时采购了必要的办公物资，确保了日常办公需求；二是在差旅费方面，全年共完成24次出差调研任务，达到了预期目标；三是在其他工作费用方面，合理安排了相关支出，保障了佛协、伊协各项工作的顺利开展。通过项目实施，有效保障了佛协、伊协全年12个月的正常运转，运转保障率达到95%，费用报销及时性良好，职工满意度达到95%，佛协、伊协的社会效益得到积极发挥，持续运转得到正常保障。各项绩效指标均已完成或超额完成，项目整体实施效果良好。

下一步改进措施：一是优化报销流程，加强财务部门与业务部门的沟通协作，确保费用报销的及时性；二是加强对佛协、伊协活动的跟踪评估，全面记录和评估其社会效益，确保活动成效得到充分体现；三是细化保障措施，制定更加具体的执行计划，确保佛协、伊协的持续运转得到有效保障。

    2.“石占良、杨阿班职业年金个人账户记实”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20.71万元,执行数为20.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    本项目严格按照人社部门核定的金额，为2名退休职工完成了职业年金个人账户记实工作，记实总金额207090.73元，完全符合预期目标。一是在项目实施过程中，项目组认真核对退休职工信息，确保职业年金缴纳金额准确无误二是；严格按照规定时限完成缴纳工作，保障了退休职工的合法权益；三是通过及时足额的职业年金记实，有效保障了退休人员的生活水平，得到了退休职工的高度认可，满意度达到95%以上。项目各项指标均圆满完成，实现了预期绩效目标。

    下一步改进措施：一是优化职业年金缴纳流程，提升缴纳的及时性和效率；二是加强对退休人员生活水平的跟踪评估，确保保障效果达到预期；三是进一步完善绩效指标设定，使其更加科学合理，能够全面反映项目实际效果。

3.“新增人员各类保险及公积金”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12.05万元,执行数为12.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是本项目严格按照社保部门核定的应缴纳保险金额，按时足额缴纳了职工2025年11至12月的各类保险和住房公积金。在成本控制方面，实际支出120503.93元，控制在预算范围内；二是在保险缴纳方面，完成了2个月的保险缴纳和1个月的公积金缴纳，均达到预期目标；三是通过项目的实施，全面完成了各项绩效目标，为新增职工提供了全面的社会保障。

下一步改进措施：一是加强与社保部门的沟通协调，确保所有保险项目的缴纳金额完全符合足额标准；二是优化内部流程，提升保险和公积金缴纳的及时性，确保所有款项在规定时间内足额缴纳。

    4.“梁和平职业年金记实”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.98万元,执行数为6.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

     本项目严格按照人社部门核定的金额，完成了梁和平同志职业年金个人账户记实工作，记实总金额为69785.51元。在项目实施过程中，项目组严格按照相关规定和程序，确保了职业年金缴纳的准确性和及时性，保障了职工的基本权益。通过项目的实施，职业年金核定人数1人，缴纳准确率达到100%，缴纳及时性符合要求，职工满意度达到90%以上。

    下一步改进措施：一是优化职业年金缴纳流程，加强各环节的衔接和协调，确保缴纳工作更加及时高效；二是加强对职工权益保障政策的宣传和解读，通过多种渠道向职工普及相关权益知识，提升职工的获得感和满意度。

 

    5.“洛桑坚赞职业年金个人账户记实”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

本项目严格按照人社部门核定的缴费通知要求，及时准确地完成了退休职工洛桑坚赞（已病故）职业年金个人账户记实工作，一次性足额缴纳了6634.82元。

下一步改进措施：一是加强项目执行前的信息核对工作，确保所有数据和流程的准确性；二是加强项目执行人员的培训，提升其专业能力和工作效率，确保项目能够更加精准和及时地完成。

 

    6.“王和平、胡志明丧葬费抚恤金”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为48.44万元,执行数为48.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    本项目严格按照预算执行，完成了对王和平、胡志明2名退休死亡职工丧葬费及一次性抚恤金的发放工作，总金额484392.11元，其中王和平发放253252.34元，胡志明发放231139.77元，发放金额准确率达到95%，发放及时性达到100%-80%的标准，有效减轻了遗属的经济负担，遗属满意度达到90%。项目各项指标均完成预期目标，资金使用规范，执行效果良好。

下一步改进措施：一是优化发放流程，减少不必要的审批环节，提升发放效率；二是明确时效指标的具体标准，确保执行过程中有明确的依据；三是加强内部沟通与协调，确保各环节紧密衔接，避免因沟通不畅导致的延误。

    7.“2025年统战民族宗教工作经费”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

本项目严格按照预算执行，全年预算执行率达到100%，资金使用规范高效。一是成功举办全州统战系统会议2次，圆满完成会议保障任务；二是及时购置了办公用品及耗材，保障了日常办公需求；三是全年共开展出差调研60次，差旅费、邮电费用支出及时到位，确保各项公务运行正常开展。项目资金全部控制在预算范围内。

下一步改进措施：一是优化报销审批流程，简化审批环节，明确各环节时限要求，提升审批效率；二是加强财务人员培训，定期组织报销政策解读和系统操作培训，提升审核准确性和效率；三是完善报销系统功能，简化操作步骤，确保报销单据能够及时处理。

    8.“统战部王和平职业年金记实”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.31万元,执行数为0.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  

    按照核定的职业年金记实总金额按时足额缴纳王和平职业年金。

下一步改进措施：一是加强政策解读和业务培训，确保相关人员对职业年金缴纳及时性的具体标准有清晰统一的理解；二是优化工作流程，建立更加严格的时效监控机制，确保职业年金缴纳的各个环节都能严格按照规定时限完成；

9.“宗教界人士及宗教活动场所慰问费”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为170.5万元,执行数为170.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已全面完成2025年度宗教界人士及宗教活动场所慰问工作。项目严格按照预算执行，全年使用170.5万元财政资金，实现了100%的资金执行率。

    下一步改进措施：本项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标均达到或超过预期值，包括成本控制、走访慰问数量、慰问活动覆盖率、走访慰问及时性等方面均表现良好。

    10.“祁俊加职业年金个人账户记实”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为4.24万元,执行数为4.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    本项目严格按照州人社部门核定的《甘肃省职业年金个人账户记实通知》要求，及时、准确地完成了祁俊加同志职业年金个人账户记实工作，记实总金额为42432.14元，完全符合预期目标。

下一步改进措施：一是优化评分标准，确保评分标准与实际情况相匹配，提升评分的合理性和公平性；二是加强绩效目标设定的科学性和合理性，确保绩效目标具有可实现。

    11.“统战部仲格草职业年金记实”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.55万元,执行数为3.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    本项目严格按照职业年金记实要求，对仲格草（调出）职业年金记实总金额35488.13元进行了按期足额一次性缴纳。

下一步改进措施：优化职业年金缴纳流程，明确各环节时间节点，建立更加精准的时间把控机制。

12.“甘南州藏传佛教寺庙僧人第二届篮球比赛经费”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    本项目成功举办了甘南州藏传佛教寺庙僧人第二届篮球比赛活动，实际参赛人数达到150人，圆满完成了预期参赛规模。在赛事组织方面，严格按照预算执行，比赛期间的交通、食宿等费用支出共计40万元，实现了成本的有效控制。

下一步改进措施：一是进一步细化赛事流程管理，确保每一个环节都得到充分优化；二是加强赛事组织协调，提升赛事完成的时效性。

13.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为41.4万元,执行数为41.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    有效保障了职工工资的按时足额发放；通过规范的资金拨付流程和严格的时效管控，工资发放及时性达到100%-80%(含)的标准，切实维护了职工的基本权益。

下一步改进措施：一是加强与职工的沟通，及时了解职工需求，提升职工满意度；二是定期对工资发放情况进行检查，确保工资发放的及时性和准确性。

14.“2025年宗教界人士、代表人士生活补助及相关待遇”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为62.22万元,执行数为62.22万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目已顺利完成2025年度宗教界人士、代表人士生活补助及相关待遇的发放工作。严格按照甘南办字【2016】6号和甘南办发【2015】22号文件要求，对73名在州人大、政协担任副地级以上领导职务的宗教界代表人士及甘南州佛教界和伊斯兰教界代表人士发放了生活补助，补助金额控制在预算范围内，发放及时率达到100%。

下一步改进措施：定期跟踪资金使用情况，及时发现并解决资金执行中的问题，确保项目按期有效使用。

15.“州委统战部优秀、嘉奖、三等功等补助”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。

    项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，全面完成了各项补助发放工作。其中，公务员优秀考核嘉奖7人，发放奖励金10500元；公务员考核三等功3人，发放奖励金9000元；健康休养补助发放4人，共计12000元；驻村帮扶挂职人员乡镇补贴发放4500元。

下一步改进措施：在后续工作中加强奖励金发放的透明度和公平性，提升工作人员的满意度。

16.“宗教活动场所消防安全隐患整治工作经费”项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为253.01万元,执行数为253.01万元,完成预算的100%。

     项目绩效目标完成情况：通过系统开展宗教活动场所消防安全隐患整治工作，项目组全面完成了各项预定目标，在成本控制方面，实现了减少宗教场所消防损失100%-80%，为宗教活动场所提供了安全可靠的环境保障。

下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有指标均已完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标均达到预期值，表明项目在减少宗教场所消防隐患方面取得了显著成效。下一步将继续保持高效的项目管理，确保资金使用效益最大化，并进一步优化资源配置，提升项目执行效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。