第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。
负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。
负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。
负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。
负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。
加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。
二、机构设置
根据甘南办字〔2014〕164号文件，甘南州投资与合作交流局内设办公室、统计督查科、经济协作科、合作交流科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科7个职能科室，核定编制22个，2025年末实有人员22人，退休4人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,779,929.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,549,463.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
595,374.66 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
248,462.88 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
386,628.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,779,929.04 |
本年支出合计 |
57 |
5,779,929.04 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
5,779,929.04 |
总计 |
60 |
5,779,929.04 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
5,779,929.04 |
5,779,929.04 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
3,680,383.50 |
3,680,383.50 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
869,080.00 |
869,080.00 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74,928.00 |
74,928.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
425,873.60 |
425,873.60 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89,565.10 |
89,565.10 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,007.96 |
5,007.96 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130,869.99 |
130,869.99 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,891.65 |
31,891.65 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
83,829.24 |
83,829.24 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
386,628.00 |
386,628.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
5,779,929.04 |
5,779,929.04 |
0.00 |
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
3,680,383.50 |
3,680,383.50 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
869,080.00 |
869,080.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74,928.00 |
74,928.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
425,873.60 |
425,873.60 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89,565.10 |
89,565.10 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,007.96 |
5,007.96 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130,869.99 |
130,869.99 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,891.65 |
31,891.65 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
83,829.24 |
83,829.24 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
386,628.00 |
386,628.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,779,929.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,549,463.50 |
4,549,463.50 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
595,374.66 |
595,374.66 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
248,462.88 |
248,462.88 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
386,628.00 |
386,628.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,779,929.04 |
本年支出合计 |
59 |
5,779,929.04 |
5,779,929.04 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,779,929.04 |
总计 |
64 |
5,779,929.04 |
5,779,929.04 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
项 目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,779,929.04 |
5,779,929.04 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
4,549,463.50 |
4,549,463.50 |
|
20113 |
商贸事务 |
4,549,463.50 |
4,549,463.50 |
|
2011301 |
行政运行 |
3,680,383.50 |
3,680,383.50 |
|
2011308 |
招商引资 |
869,080.00 |
869,080.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
595,374.66 |
595,374.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
590,366.70 |
590,366.70 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
74,928.00 |
74,928.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
425,873.60 |
425,873.60 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89,565.10 |
89,565.10 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,007.96 |
5,007.96 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,007.96 |
5,007.96 |
|
210 |
卫生健康支出 |
248,462.88 |
248,462.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
248,462.88 |
248,462.88 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130,869.99 |
130,869.99 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,891.65 |
31,891.65 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
83,829.24 |
83,829.24 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
386,628.00 |
386,628.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
386,628.00 |
386,628.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
386,628.00 |
386,628.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
4,361,026.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1,335,774.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
301 |
基本工资 |
1,268,118.29 |
302 |
办公费 |
647,464.84 |
307 |
国内债务付息 |
0.00 |
301 |
津贴补贴 |
1,655,446.00 |
302 |
印刷费 |
0.00 |
307 |
国外债务付息 |
0.00 |
301 |
奖金 |
266,582.71 |
302 |
手续费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
301 |
伙食补助费 |
0.00 |
302 |
水费 |
1,208.37 |
310 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
301 |
绩效工资 |
15,342.00 |
302 |
电费 |
31,024.22 |
310 |
办公设备购置 |
0.00 |
301 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
425,873.60 |
302 |
邮电费 |
12,254.64 |
310 |
专用设备购置 |
0.00 |
301 |
职业年金缴费 |
89,565.10 |
302 |
取暖费 |
0.00 |
310 |
基础设施建设 |
0.00 |
301 |
职工基本医疗保险缴费 |
162,761.64 |
302 |
物业管理费 |
98,791.63 |
310 |
大型修缮 |
0.00 |
301 |
公务员医疗补助缴费 |
83,829.24 |
302 |
差旅费 |
283,836.30 |
310 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
301 |
其他社会保障缴费 |
6,879.96 |
302 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
310 |
物资储备 |
0.00 |
301 |
住房公积金 |
386,628.00 |
302 |
维修（护）费 |
0.00 |
310 |
土地补偿 |
0.00 |
301 |
医疗费 |
0.00 |
302 |
租赁费 |
26,500.00 |
310 |
安置补助 |
0.00 |
301 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
302 |
会议费 |
0.00 |
310 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
83,128.00 |
302 |
培训费 |
0.00 |
310 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
离休费 |
0.00 |
302 |
公务接待费 |
0.00 |
310 |
公务用车购置 |
0.00 |
303 |
退休费 |
74,928.00 |
302 |
专用材料费 |
0.00 |
310 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
退职（役）费 |
0.00 |
302 |
被装购置费 |
0.00 |
310 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
303 |
抚恤金 |
0.00 |
302 |
专用燃料费 |
0.00 |
310 |
无形资产购置 |
0.00 |
303 |
生活补助 |
5,200.00 |
302 |
劳务费 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
303 |
救济费 |
0.00 |
302 |
委托业务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
303 |
医疗费补助 |
0.00 |
302 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
303 |
助学金 |
0.00 |
302 |
福利费 |
24,694.50 |
399 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
303 |
奖励金 |
3,000.00 |
302 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
经常性赠与 |
0.00 |
303 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
302 |
其他交通费用 |
210,000.00 |
399 |
资本性赠与 |
0.00 |
303 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
302 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
303 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
302 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
4,444,154.54 |
公用经费合计 |
1,335,774.50 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
项 目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：甘南藏族自治州投资与合作交流局 2025年度 金额单位：元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为5779929.04元。与上年度相比，收、支总计各减少50108.43元，下降0.86%，主要原因是本年度无追加经费。2025年年初结转0.00元，本年收入5779929.04元，本年支出5779929.04元，使用非财政拨款结余0.00元，结余分配0.00元，年末结转0.00元。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计5779929.04元，其中：财政拨款收入5779929.04元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计5779929.04元，其中：基本支出5779929.04元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为5779929.04元。与上年相比，各减少50108.43元，下降0.86%，主要原因是本年度无追加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5779929.04元，较上年决算数减少50108.43元，下降0.86%，主要原因是本年度无追加经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5779929.04元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4549463.50元，占78.71%；社会保障和就业支出595374.66元，占10.30%；卫生健康支出248462.88元，占4.30%；住房保障支出386628.00元，占6.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6005643.00元，支出决算为5779929.04元，完成年初预算的96.24%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为4580383.50元，支出决算为4549463.50元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为790168.62元，支出决算为595374.66元，完成年初预算的75.35%，决算数小于预算数的主要原因是新进入人员社保缴费还未完成转移。
3.卫生健康支出年初预算数为248462.88元，支出决算为248462.88元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出年初预算数为386628.00元，支出决算为386628.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5779929.04元。其中：
人员经费4444154.54元，较上年决算数增加601513.77元，增长15.65%，主要原因一是工资正常晋升，二是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费1335774.50元，较上年决算数减少651622.20元，下降32.79%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较上年决算数持平，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我局无因公出国（境）事项。较上年决算数持平，主要原因是我局无因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我局无公务用车。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我局无公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我局无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较上年决算数持平，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出1335774.50元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少651622.20元，下降32.79%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制会议费。
本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门认真贯彻落实中央和省、州关于全面实施预算绩效管理的决策部署，对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目8个，涉及资金1289569.23元。从评价情况来看，全年项目预算数1289569.23元，实际支出数1289569.23元，执行率100%。其中，兰洽会专项业务资金、外出招商引资工作经费、天津援甘南特色产业园经费3个项目年初预算数合计1000000元；人员类保工资项目、优秀公务员嘉奖、尤成银职业年金纪实、驻村人员补助、追加养老保险和追加车补5个项目为年中追加，年初预算数均为0元。同时，本部门对2025年度部门整体支出开展了绩效自评，自评得分为95.21分。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果和“兰洽会专项业务资金”“外出招商引资工作经费”“天津援甘南特色产业园经费”等8个项目绩效自评结果，具体如下：
（一）部门整体支出绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95.21分。部门整体支出年初预算数为5685153.77元，全年预算数为5743798.87元，全年执行数为5004511.94元，执行率为87.12%。其中：基本支出年初预算数为4685153.77元，全年预算数为4685153.77元，全年执行数为4045866.84元，执行率为86.35%，基本支出中人员经费年初预算数和全年预算数均为4321459.27元、全年执行数为3695269.54元、执行率为85.50%，公用经费年初预算数和全年预算数均为363694.50元、全年执行数为350597.30元、执行率为96.39%；项目支出年初预算数为1000000元，全年预算数为1058645.10元，全年执行数为958645.10元，执行率为90.55%，项目支出全部为重点项目，一般性项目年初预算数、全年预算数和全年执行数均为0元。
部门整体支出预期目标为：2025年预计完成新签约项目签约额200亿元，资金到位率30%。一季度全州招商引资力争签约额58亿元，确保实现“开门红”。计划实施在建项目到位资金16亿元以上，其中：计划新签约开工14个项目，计划到位资金1亿元；计划续建项目复工50个，计划到位资金15亿元，合计16亿元。2024年第一季度力争实现到位资金12.65亿元，同比到位资金增量3.5亿元以上，增速25%以上。
部门整体支出实际完成情况为：2025年，全州新签约项目77个，总投资222.19亿元，完成全年任务的107%，新签约项目到位资金20.8亿元，到位率42.95%，增速43.2%。全年项目执行率100%，预期目标全部完成。
（二）项目支出绩效自评情况
1.“兰洽会专项业务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为569080元，执行数为569080元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度兰洽会支出进度100%，各项绩效指标完成度100%，达到预期目标。该项目围绕抢抓“一带一路”倡议和区域协调发展战略机遇，积极筹备参与兰洽会等经贸洽谈会、文化旅游节、农产品博览会等活动，通过展区租赁与布置、宣传推广、客商邀请接待、项目推介对接及签约活动等，提升区域影响力、促进招商引资、加强交流合作、推动产业升级及增加就业机会，年初设定完成签约额58亿元、新签约项目20个、实现到位资金10亿元的绩效目标。
2.“外出招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行率100%，预期目标全部完成。该项目通过积极“走出去”促进招商引资、加强交流合作、推动产业升级及增加就业机会，主动对接项目，在国内重点领域召开甘南州项目推介会，开展对接及签约活动，完成州委、州政府任务目标，提升我州经济效益、优化产业结构、加快融入全国统一大市场。
3.“天津援甘南特色产业园经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度天津对口支援甘南特色产业园各项费用已结清，项目执行率100%，预期目标全部完成。该项目通过资金、技术、市场等优势资源支持甘南州特色产业发展，经费主要用于产业园物业、水、电、暖等支出，保障产业园正常运行。
4.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为186337.25元，执行数为186337.25元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度人员工资按月发放，项目执行率100%，预期目标全部完成，有效保障了单位职工工资发放和职工基本权益。
5.“优秀公务员嘉奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000元，执行数为3000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行率100%，预期目标全部完成。发放2025年两名公务员嘉奖奖金3000元，每人1500元。
6.“尤成银职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为89565.10元，执行数为89565.10元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员职业年金已记实，项目执行率100%，预期目标全部完成，金额89565.10元，保障了退休职工顺利从在职转退休。
7.“驻村人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5200元，执行数为5200元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金额已全部发放到位，项目执行率100%，预期目标全部完成。该项目为州投资与合作交流局驻村人员2024年11月至2025年11月补助，金额5200元。
8.“追加养老保险和追加车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为36386.88元，执行数为36386.88元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行率100%，预期目标全部完成。其中12月养老保险缴费33386.88元，补发车补3000元，合计36386.88元。
三、部门重点绩效评价结果
本部门2025年度未开展部门重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.甘南藏族自治州投资与合作交流局2025年度部门决算公开表
2.甘南藏族自治州投资与合作交流局2025年度部门预算执行情况绩效自评表
甘南藏族自治州投资与合作交流局
2026年9月8日
