目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

 1、制定全州森林公安工作计划、并组织实施，参与制定湿地保护规划工作；指导县（市）森林公安机关在其主管机关领导下开展各项业务工作。

  2、调查、了解、分析、掌握全州林区治安动态和资源保护形势，并提出工作对策，为上级领导的决策提出准确的依据。

3、维护林区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为。负责州内各级森林公安机关所办理的各类案件的汇总、统计、上报工作。

4、按照程序规定，办理上级交办的和需要自己组织侦查的重大、特大的或跨区域的森林刑事案件的侦查工作，森林治安案件、事件、湿地保护案件、林业行政案件的督促、指导协调或查处侦破工作，以及上级交办的其他案件的查处工作。

5、负责全州森林公安机关装备、被装、警械、武器、弹药、交通、通讯、侦查等物资，业务器材的计划、管理、配发工作。

6、负责全州森林公安机关队伍建设和思想政治、业务宣传工作，民警教育、培训、立功受奖、吸收录用，警籍警衔管理、纪检监察、督察工作，并积极配合有关部门对各县、市森林公安机关的班子进行考核、调配。

7、办理主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

8、预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动。
    9、指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件。
    10、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

甘南藏族自治州森林公安局内设办公室、政工科、法制科、刑侦科、森林消防科、治安科六个科室。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3331898.20元。与上年度相比,收、支总计各减少1829857.31元，下降35.45%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3331898.20元，其中：财政拨款收入3331898.20元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3331898.20元，其中：基本支出3331898.20元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3331898.20元。与上年相比,各减少1829857.31元，下降35.45%。主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州公安局森林分局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费及公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是人员经费，2025年度决算数为3021372.69元，占财政拨款支出总额的90%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3331898.20元，较上年决算数减少1829857.31元，下降35.45%。主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3331898.20元，主要用于以下方面：公共安全支出2424082.51元，占72.75%；社会保障和就业支出500947.13元，占15.03%；卫生健康支出162556.56元，占4.88%；住房保障支出244312.00元，占7.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5276095.85元，支出决算为3331898.20元，完成年初预算的63.15%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为3822420.40元，支出决算为2424082.51元，完成年初预算的63.42%，决算数小于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为835058.82元，支出决算为500947.13元，完成年初预算的59.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

3．卫生健康支出年初预算数为259531.05元，支出决算为162556.56元，完成年初预算的62.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

4．住房保障支出年初预算数为359085.58元，支出决算为244312.00元，完成年初预算的68.04%，决算数小于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3331898.20元。其中：

人员经费3021372.69元，较上年决算数减少1421172.83元，下降31.99%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费310525.51元，较上年决算数减少408684.48元，下降56.82%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为14443.51元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。较上年决算数减少33675.86元，下降100.00%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的原因是本年度我单位无因公出境。较上年决算数持平，主要原因是本年度我单位无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14443.51元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

较上年决算数减少33675.86元，下降100.00%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

较上年决算数持平，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

2.公务用车运行维护费全年预算数为14443.51元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

较上年决算数减少33675.86元，下降100.00%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

较上年决算数持平，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出310525.51元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少408684.48元，下降56.82%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数减少4664.00元，下降100.00%，主要原因是单位改制，整体划转至甘南州公安局，资金同步划转。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4091.00元，其中：政府采购货物支出4091.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4091.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4091.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金105441.45元，占一般公共预算项目支出总额的3.16%。从评价情况来看， 我单位以全力保护生态资源安全、维护林区治安秩序稳定工作为目标，以政治建设为统领，不断加强队伍正规化建设，聚焦保护生态资源安全、维护林区治安秩序稳定工作目标，严厉打击破坏生态环境资源违法犯罪，为筑牢国家西部生态安全屏障建设做出了应有的贡献。2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.02分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映王承志职业年金纪实等1个项目绩效自评结果。

“王承志职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为105441.45元，执行数为105441.45元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放职业年金，提高职工生活水平。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2025年度未开展重点绩效评价。

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。