目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。 

（二）拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县市人力资源市场建设。

（三）负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡的全州就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全州劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全州城乡的社会保障体系；统筹拟订全州城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全州统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立全州社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全州社会保障基金预决算草案；参与制定全州社会保障基金投资政策。 

（五）负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全州就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

（六）会同有关部门拟订全州机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全州机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；建立健全博士后管理制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（八）会同有关部门拟订全州农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（九）拟订全州劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。 　　

（十一）承办州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州人力资源和社会保障局设12个内设机构。

（一）办公室 

协助局领导对政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查；负责综合性文件起草、重要会议的组织、文电处理、档案管理、信息综合等各项秘书事务工作；承办局党组纪检、监察工作业务；负责来信来访、保密保卫、固定资产、公共关系、机关财务的管理工作；负责局机关和局属事业单位的机构编制、人事、劳资、离退休干部等管理工作；组织指导机关信息系统建设；督促检查州人大代表、州政协办委员提案建议的办理；完成领导交办的其它工作任务。

（二）规划财务与基金监督科

拟订全州劳动和社会保障事业发展规划和年度计划；审核全州社会保险基金预决算；负责编制全州劳动和社会保障事业信息化建设规划和项目管理规划；承担信息项目和统计管理工作；建设、管理、维护全州金保工程的运行和应用，负责信息技术人员、业务人员培训；参与拟订全州社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施；承担项目和经费管理工作。拟订社会保险及补充保险基金监督制度并组织实施；拟订社会保险内部控制制度和内部审评细则并组织实施，建立并管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，组织查处重大案件，负责劳动和社会保障统计信息的发布；协调拟订城镇居民人均可支配收入增长计划，督查协调促进城镇居民人均可支配收入增长相关政策措施的落实，实施增长情况的评估和考核。

（三）就业促进科

制定州内外人力资源市场准入管理制度，审批全州性人才资源招聘会，指导县市人力资源市场建设等职责;拟订全州就业规划和年度计划；拟订全州创业、劳动者平等就业、健全公共就业服务体系，规范服务管理；参与拟订全州就业专项资金使用和管理；拟订全州就业援助和特殊群体就业政策。

（四）信息化管理科

负责全局信息化建设电话工作,负责全州人社系统网络信息宣传，网络运行管理等工作,负责人力资源和社会保障“12333”电话咨询服务热线，全州社会保障卡应用管理,负责全局“放管服”改革及政务服务管理等工作。

（五）劳务与职业能力建设科

承担甘南州人民政府农民工工作领导小组办公室和甘南州人民政府劳务工作办公室的行政职责。负责组织开展公共就业服务、农村劳动力转移就业等工作。负责全州农牧村劳务输转培训和统计工作。制定全州牧村劳动力转移就业和跨地区流动政策。负责劳务信息发布，返乡企业基地建设、劳务基地建设，开展劳务协作、劳务派遣等工作。

（六）劳动关系监察与调解仲裁科

拟订全州劳动关系政策、劳动合同和集体合同制度实施规范并监督实施，拟订全州企业职工工资收入分配的宏观调控政策，指导和监督企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，指导全州劳动标准制定工作。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。拟订全州劳动监察工作规划和制度并组织实施；负责全州劳动保障监察员的培训、管理工作；指导县（市）劳动监察工作；协调跨区域劳动者维权工作。

（七）专业技术人员管理科

拟订全州专业技术人员开发、管理、使用、引进政策并组织实施；综合管理全州专业技术人员工作；拟订人事人才长期规划和年度计划；研究拟订全州人才资源规划，组织实施人才工程和高级人才的规划培养工作；负责各类专家、高层次人才的选拔推荐和管理服务工作；负责全州专业技术人员的继续教育工作、并督促实施；指导全州乡土人才的选拔、培养、管理工作；负责各类大中专毕业生就业指导工作。

（八）事业单位管理科

负责全州事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订全州事业单位人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限，承办全州事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；实施全州事业单位人员考核奖惩等工作。

（九）档案信息管理科

严格按照《干部档案工作条例》等法律法规的规定，依法管理州直政府机关和事业单位主任科员及其以下职务干部人事档案，为国家积累档案史料；及时收集、鉴别和整理干部人事档案材料，把好档案入口关，及时清理所缺材料并告知有关部门补充齐全；按规定办理干部人事档案的查阅（借阅）和转递；及时更新干部职务（职称）、学历、工资等变动信息；为有关部门提供干部档案材料的情况；认真做好干部人事档案的安全、保密、保管与保护工作；不断完善干部人事档案信息库，大力推广、应用干部人事档案现代管理方法和技术，逐步实现干部人事档案管理现代化；定期向同级档案局移交死亡干部人事档案；负责州直政府机关事业单位工作人员工资档案管理工作；负责全州高校毕业生学生档案管理工作；负责州直社会保险业务档案的指导管理工作；负责局机关文书档案的整理归档管理工作。

（十）工资福利与退休管理科

  认真贯彻国家、省上关于机关事业单位人员工资收入分配政策，负责全州机关、事业单位工资福利政策的组织实施以及全州机关事业单位工作人员津贴、补贴的管理和完善工作；综合管理州直机关、事业单位工作人员工资、津贴、补贴及全州机关事业单位退休人员生活待遇政策的组织实施工作；负责州直机关、事业单位科级以下及专业技术人员、工勤人员退休审批管理工作；组织实施机关事业单位工勤人员技术等级考核、评定工作。

（十一）养老失业保险科

组织实施全州机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；拟订城镇居民养老保险政策、规划和标准；拟订养老保险基金管理办法；拟订养老保险基金预测办法；负责全州企业职工离退休审批工作，负责参保职工特殊工种退休、劳动能力鉴定和提前退休的审批；指导监督全州养老保险经办机构业务工作。拟订农牧村社会保险、被征地农牧民社会保障和村干部养老保险的政策、规划和标准并组织实施；整顿规范各项农牧村社会保险工作；会同有关部门拟订农牧村社会保险基金管理办法；拟订有关被征地农牧民社会保障措施的审核办法并监督实施。组织实施全州失业保险政策规划、基金管理办法；拟订失业保险率确定办法、基金征缴政策、待遇项目和给付标准并监督实施；拟订失业人员疾病、生育、死亡的有关待遇政策；建立和完善失业调控、失业监测、失业预警机制应急政策并组织实施；拟订并监督实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策并监督实施。

 （十二）工伤保险科

贯彻落实国家和省上工伤保险制度的方针、政策，综合管理全州工伤保险工作；制定工伤保险制度及推行工伤保险待遇标准的制定与调整；负责工伤保险制度改革的宣传工作。认定工伤保险定点医疗、康复和辅助器具配置机构的资格标准；组织开展工伤预防、补偿和康复工作；承担全州机关、事业单位工伤认定工作；拟订全州机关、企事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准实施细则。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3368.94万元。与上年度相比,收、支总计增加233.72万元，增加7.45%,主要原因是人员增加、业务增多以及项目变动引起。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3368.44万元,其中：财政拨款收入3368.44万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3368.44万元,其中：基本支出2091.26万元,占62.08%；项目支出1277.18万元,占37.92%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3668.44万元。与上年相比增加233.72万元，增加7.45%。主要原因是人员增加、业务量增加、下乡及窗口保障任务增多，办公等运行支出有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出3368.44万元,较上年决算数增加233.72万元，增加7.45%。主要原因是主要原因是人员增加、业务量增加、下乡及窗口保障任务增多，办公等运行支出有所上升。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1817.30,支出决算为3057.09万元,完成年初预算的168.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为114万元,支出决算为119.89万元,完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险缴费基数增加。

4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的3000%。

5．住房保障支出年初预算数为156.13万元,支出决算为161.46万元,完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2091.26万元。其中：

人员经费1940.01万元,较上年决算数增加248.09万元，增加14.66%,主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费151.24万元,较上年决算数增加10.6,增长7.54%，主要原因是业务量增加、下乡及窗口保障任务增多，办公等运行支出有所上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度机关运行相关经费支出为151.24万元，较上年决算数增加10.60万元，增长7.54%。主要原因是人员编制数量增加等。

八、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.7万元,其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.7万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.0万元,支出决算为0.37万元,较上年决算数减少0.51万元，减少58.29%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。其中：

3.公务接待费全年预算数为1.0万元,支出决算为0.37万元,较上年决算数减少0.51万元，减少58.29%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次32人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目23个,共涉及资金3368.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我局4个预算项目均为特定目标业务经费，预算执行率均达到100%以上，保障了社保业务、人才招聘、人事人才考务、劳动监察等业务的正常运行。

二、绩效自评结果

1.“2025年劳动监察工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数5万元，全年支出数5万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：2025年，保障农民工劳务报酬，加强劳动能力执法建设,保障农民工劳务报酬，为农民工提供良好的用工环境，加强劳动能力执法建设,调动工作人员积极性。项目绩效情况自评结果为“优”。

2.“2024年就业补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数174.7万元，全年支出数174.7万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：用于就业创业，公益性岗位补贴、就业见习补贴。落实各项就业创业政策，促进各类劳动者就业创业，所有资金已支付完成。项目绩效情况自评结果为“优”。

3.“2025年事业单位考试经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数274万元，全年支出数274万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：考试顺利完成，考试用品、考务人员劳务费均已发放到位。项目绩效情况自评结果为“优”。

4.“2024年省级创业带动就业扶持资金（第一批）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数39.9万元，全年支出数39.9万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：主要用于就业创业，公益性岗位补贴，就业见习补贴，落实各项就业创业政策，促进各类劳动者就业创业，全面贯彻落实就业优先政策，充分发挥创业促进就业积极作用。项目绩效情况自评结果为“优”。

5.“2024年第二批中央和省级普惠金融发展专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：主要用于公共实训基地竣工验收，所有资金也已拨付完毕。项目绩效情况自评结果为“优”。

6.“社保业务经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数20万元，全年支出数20万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：保障单位运行经费支付，保障社会保险业务工作，完成社会保险业务工作。项目绩效情况自评结果为“优”。

7.“人才招聘会经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数24万元，全年支出数24万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：提高工作人员效率，保障出差人员经费，保证中心工作完成率，及时支付各项费用，有效提高干部工作效率，确保人才招聘的各类工作正常开展。项目绩效情况自评结果为“优”。

8.“人事人才考务工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：我单位组织考试至少400场次，安排监考人员1500人以上，通过以上考试提升州内人事职称，确保考试目标完成。项目绩效情况自评结果为“优”。

9.“李广义职业年金纪实项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数60289.81元，全年支出数60289.81元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：保障1人退休年金及时发放。项目绩效情况自评结果为“优”。

10.“年度考核优秀奖项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数6.87万元，全年支出数6.87万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：根据甘南州优秀公务员和事业单位优秀工作者健康休养办法（试行）健康休养补助及时发放。项目绩效情况自评结果为“优”。

11.“2025年天津事业单位考试经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数24万元，全年支出数24万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：考试顺利完成，考试用品质量合格、考务人员劳务费等发放到位。项目绩效情况自评结果为“优”。

12.“2025年甘肃省普通高校毕业生基层服务项目考试甘南考区笔试考务工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数50万元，全年支出数50万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：完成三支一扶考试、特岗教师考试，考试用品质量合格、考务人员劳务费等发放到位。项目绩效情况自评结果为“优”。

13.“2024年第二批就业补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数180万元，全年支出数180万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：主要用于职业培训补贴、社会保险补贴等支出保障，通过项目的实施，及时完成补贴资金的发放，促进就业发展。项目绩效情况自评结果为“优”。

14.“2025年省级创业带动就业扶持资金（第一批）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数39.96万元，全年支出数39.96万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：省财政厅、省人社厅下达2025年省级创业带动就业扶持资金（第一批），项目于2024年已全部完成，资金于2025年第一季度完成拨付。项目绩效情况自评结果为“优”。

15.“补发车补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数1200元，全年支出数1200元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：补发调入新增人员1人车补。项目绩效情况自评结果为“优”。

16.“2025年就业补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数400万元，全年支出数363.38万元，预算执行率90.84%。项目绩效指标完成情况：主要用于职业培训补贴、社会保险补贴等支出保障，及时完成补贴资金的发放，促进就业发展。项目绩效情况自评结果为“优”。

17.“2025年技工考试经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数31万元，全年支出数30.98万元，预算执行率99.96%。项目绩效指标完成情况：考试顺利完成，考试用品、考务人员劳务费均已发放到位。项目绩效情况自评结果为“优”。

18.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数74.35万元，全年支出数74.35万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：按照预算目标，充分利用专项资金保障工资发放，有效提高工作效率。项目绩效情况自评结果为“优”。

19.“2020年支持未就业高校毕业生到企业就业为民实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数5.25万元，全年支出数5.25万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：支持未就业高校毕业生到企业就业为民实事项目于本年已全部完成，资金2025年完成拨付。项目绩效情况自评结果为“优”。

20.“丧葬抚恤金（沈林平）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数30.32万元，全年支出数30.32万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：发放退休人员丧葬抚恤金，保障家属生活。项目绩效情况自评结果为“优”。

21.“格草抚恤金、丧葬费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数22.01万元，全年支出数22.01万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：发放退休人员丧葬抚恤金，保障家属生活。项目绩效情况自评结果为“优”。

22.“养老保险项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数7.2万元，全年支出数7.2万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：由于新调入人员较多，导致保险不够，申请经费弥补保险缴纳，足额完成资金支付。项目绩效情况自评结果为“优”。

23.“2025年甘肃省普通高校毕业生基层服务项目考试甘南考区笔试考务工作经费（缺口）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数6万元，全年支出数6万元，预算执行率100%。项目绩效指标完成情况：完成三支一扶考试、特岗教师考试，考试用品质量合格、考务人员劳务费及时发放。项目绩效情况自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。