目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州残疾人联合会是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

州残联机关设6个科室，分别是：组联科、教就科、康复科、宣文科、维权科、办公室；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为14名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下4名。核定机关事业编制4名，其中科级3名，职员1名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员17人，其中：理事长1人，副理事长2人，一级调研员1人，二级调研员1人，四级调研员1人，科级干部7人，科员（职员）2人，工人2人；退休人员13人。 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

一、支出决算表

 

 

三、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

（本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为638.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加161.91万元，增长33.96%，主要原因是本年度中央和省级财政进一步加大了对残疾人事业的支持力度，残疾人康复、就业和社会保障等项目转移支付资金增加，同时落实国家及省州关于保障和改善残疾人民生、提升残疾人公共服务水平的政策要求，相应增加了残疾人康复服务、就业帮扶、社会保障及困难残疾人补贴等方面的经费投入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计636.18万元,其中：财政拨款收入636.18万元,占100.00%，收入结构单一，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入562.14万元，占收入合计的88.36%，主要用于人员经费、机关运行及残疾人事业经常性业务支出；政府性基金预算财政拨款收入74.04万元，占收入合计的11.64%，主要为中央和省级财政通过政府性基金转移支付安排的残疾人事业项目资金。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计638.66万元，其中：基本支出440.13万元，占68.91%，主要用于保障州残联机关正常运转和完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费；项目支出198.53万元，占31.09%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、困难残疾人社会保障等事业发展目标的相关项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为638.66万元。与上年相比，各增加161.91万元，增长33.96%，主要原因是本年度中央和省级财政进一步加大了对残疾人事业的支持力度，残疾人康复、就业和社会保障等项目转移支付资金增加，相应增加了残疾人康复服务、就业帮扶、社会保障及困难残疾人补贴等方面的经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，州残联厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障7岁以上残疾人康复、重度残疾人日间照料项目、残疾人水电暖补贴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

从支出规模看，社会保障和就业方面的支出规模较大、占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出（科目编码 208），2025 年度决算数为 506.92 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 89.78%，主要用于州残联机关离退休人员经费、在职人员基本养老保险缴费、残疾人康复服务、残疾人就业创业帮扶、重度残疾人日间照料、困难残疾人社会保障及残疾人综合服务等支出，其中残疾人事业支出 446.52万元，是保障残疾人民生权益和推动残疾人事业发展的主体支出，集中体现了州残联依法履行“代表、服务、管理”职能、落实残疾人康复、就业、社会保障等重点工作的资金流向。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出564.62万元，较上年决算数增加94.41万元，增长20.08%，主要原因是本年度中央和省级财政进一步加大了对残疾人事业的支持力度，残疾人康复、就业和社会保障等项目转移支付资金增加，同时落实国家及省州关于保障和改善残疾人民生、提升残疾人公共服务水平的政策要求，相应增加了残疾人康复服务、就业帮扶、社会保障及困难残疾人补贴等方面的经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出564.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出506.92万元，占89.78%，主要用于行政事业单位养老、残疾人康复、残疾人就业、困难残疾人社会保障及残疾人综合服务等；卫生健康支出23.57万元，占4.17%，主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助及行政事业单位医疗支出等；住房保障支出34.14万元，占6.05%，主要用于按规定为在职人员缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.62万元，支出决算为564.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为506.92万元，支出决算为506.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是：主要用于行政事业单位养老、残疾人康复、残疾人就业、困难残疾人社会保障及残疾人综合服务等，支出严格按年初预算执行，决算数与预算数一致。

2．卫生健康支出年初预算数为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是：主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助及行政事业单位医疗支出等，支出严格按年初预算执行，决算数与预算数一致。

3．住房保障支出年初预算数为34.14万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是：主要用于按规定为在职人员缴纳的住房公积金，支出严格按年初预算执行，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出440.13万元。其中：

人员经费384.23万元，较上年决算数增加23.60万元，增长6.55%，主要原因是按规定为在职人员调整基本工资、津贴补贴标准以及缴纳社会保险缴费等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费55.90万元，较上年决算数增加0.20万元，增长0.35%，主要原因是办公设施设备购置及日常运行维护等支出略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等保障机关日常运转所需的各项公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入74.04万元，本年支出74.04万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出43.00万元，全部为中央和省级财政专项转移支付安排的残疾人事业项目资金；彩票公益金安排的支出31.04万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出6.04万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出25.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于社会团体，2025年“三公”经费拨款预算数和决算数均为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。上年“三公”经费预算数和决算数均为0万元，今年与上年增减变化情况为无变化，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出55.90万元，机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费、印刷费、会议费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等，其中商品和服务支出55.90万元（包括：办公费4.58万元，印刷费0.20万元，水费0.30万元，电费0.91万元，邮电费3.66万元，取暖费10.72万元，差旅费6.56万元，培训费0.77万元，劳务费3.18万元，委托业务费8.60万元，福利费2.10万元，其他交通费用15.10万元等）。机关运行经费较上年决算数增加0.20万元，增长0.35%，主要原因是办公设施设备购置及日常运行维护等支出略有增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.21万元，下降100.00%，主要原因是本部门严格执行党政机关厉行节约要求，从严控制会议活动，全年未安排会议费支出。

本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据业务工作需要，组织开展了残疾人康复、就业等业务培训，相应增加了培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度部门整体支出和项目支出全面开展绩效自评，评价对象实现项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类全覆盖。一是开展部门整体支出绩效自评，2025年度部门整体支出年初预算数608.61万元，经调整全年预算数638.66万元，实际支出638.66万元，预算执行率100%；二是开展部门项目支出绩效自评，共16个项目，其中一般公共预算项目14个、政府性基金预算项目2个，涉及资金198.53万元，占部门项目支出总额的100.00%。组织对“情满陇原助残就业行动”“日间照料服务省级示范中心”“7岁以上残疾人康复”“互联网+辅助器具”等重点项目开展了部门重点评价。

二、绩效自评结果

本部门在2025年度部门决算中反映16个项目的绩效自评结果，各项目预算执行率及自评得分情况如下：

1.“2025年情满陇原助残就业行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。

2.“2024年一季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分，自评结果为“优”。项目全年预算数为6.04万元，执行数为6.04万元，完成预算的100.00%。

3.“2025年日间照料服务省级示范中心”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分，自评结果为“优”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。

4.“2025年州残联专项业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分，自评结果为“优”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。

5.“2025年7岁以上残疾人康复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为9.60万元，执行数为9.60万元，完成预算的100.00%。

6.“2025年残疾人康复和托养机构设备补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。

7.“2025年底养老保险及住房公积金单位缴费缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100.00%。

8.“2025年辅助性就业机构补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。

9.“2024年残疾人康复托养补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分，自评结果为“优”。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。

10.“2025年“互联网+辅助器具”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.70分，自评结果为“优”。项目全年预算数为13.39万元，执行数为13.39万元，完成预算的100.00%。

11.“2025年助盲就业服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。

12.“甘南州残疾人康复中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，自评结果为“优”。项目全年预算数为17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的100.00%。

13.“甘南州残疾人托养中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，自评结果为“优”。项目全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100.00%。

14.“考核优秀奖金及驻村帮扶挂职人员乡镇补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100.00%。

15.“李梅退休人员过渡性补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100.00%。

16.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数为17.23万元，执行数为17.23万元，完成预算的100.00%。

上述16个项目中，除“互联网+辅助器具”项目因州级平台打造完成后剩余资金需结转下年分解至各县市用于在线补贴残疾人购置辅具，预算执行率为66.95%、按评分标准得6.69分外，其余15个项目预算执行率均为100%。

2025年度部门整体支出及16个项目的绩效评价中，绝大多数项目均按年初设定的绩效目标圆满完成，评价结果均为“优”，总体执行情况良好，无重大偏离绩效目标的情况。

对“互联网+辅助器具”项目预算执行率未达到100%的问题，主要原因是州级平台打造已完成，剩余资金需结转下年分解至各县市用于在线补贴残疾人购置辅具，导致当年预算执行率未达100%。下一步改进措施：及时将结转资金分解至各县市，督促做好残疾人辅助器具购置补贴发放工作，确保资金尽快落地见效。

下一步，本部门将继续强化预算绩效目标管理，健全绩效运行监控和结果应用机制，加强对转移支付项目和结转结余资金的动态管理，切实提高资金使用效益，持续推动残疾人事业高质量发展。

三、部门重点绩效评价结果

2025年我单位暂无部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。