目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

科技政策与规划

贯彻执行国家和省级科技工作方针政策，拟订全州科学技术普及和学术交流发展规划。

统筹协调全州科技资源，推动科技创新与科学普及协同发展。

学术交流与合作

组织全州性学术交流活动，促进学科发展和人才成长。

开展国内外科技团体和科技工作者的交流与合作。

科学普及与宣传

组织实施全州科学技术普及工作，提高全民科学素质。

指导基层科协组织开展科普活动，推动科普资源共建共享。

科技服务与咨询

为党委政府提供科技决策咨询服务，反映科技工作者的意见和建议。

组织科技工作者参与科技扶贫、乡村振兴等工作。

科技人才培养

发现和举荐优秀科技人才，表彰奖励优秀科技工作者。

组织开展继续教育和专业培训，提升科技工作者专业能力。

科技团体管理

指导和管理所属学会、协会、研究会等科技团体。

推动科技团体规范化建设，促进科技社团健康发展。

民族地区科技发展

结合民族地区特点，推动藏医药等特色科技领域发展。

组织开展民族地区科技需求调研和科技服务。

二、机构设置

甘南藏族自治州科学技术协会共设置8个内设科室：

综合管理类

办公室：负责机关日常运转、综合协调、文电会务、档案管理等工作。

组织人事科：负责干部人事管理、人才队伍建设、职称评审等工作。

财务科：负责部门预算编制、财务管理和会计核算工作。

业务管理类

科普部：负责全州科普工作的规划、组织和实施，开展科普宣传活动。

学会部：负责联系和管理全州各级学会、协会、研究会等科技团体。

科技咨询部：负责科技咨询服务工作，促进科技成果转化和应用。

专项工作类

青少年科技教育部：负责青少年科技教育活动的组织和实施，培养青少年科技创新能力。

党建办公室：负责机关党建、党风廉政建设和意识形态工作。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5552945.15元。与上年度相比,收、支总计各增加381962.33元，增长7.39%，主要原因是省级科普专项资金较上年有所增加及年底增加专项业务费。

 

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5552945.15元，其中：财政拨款收入5552945.15元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5552945.15元，其中：基本支出4954252.26元，占89.22%；项目支出598692.89元，占10.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5552945.15元。与上年相比,各增加381962.33元，增长7.39%。主要原因是省级科普专项资金较上年有所增加及年底增加专项业务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州科学技术协会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

机构运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：机构运行，2025年度决算数为4017506.39元，占财政拨款支出总额的72.35%，主要用于人员经费、维护单位正常运转，开展各类科普宣传活动，科技活动周及科普宣传月等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5552945.15元，较上年决算数增加381962.33元，增长7.39%。主要原因是省级科普专项经费较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5552945.15元，主要用于以下方面：科学技术支出4157506.39元，占74.87%；社会保障和就业支出731373.94元，占13.17%；卫生健康支出286594.82元，占5.16%；住房保障支出377470.00元，占6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5146483.89元，支出决算为5552945.15元，完成年初预算的107.90%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为3604530.96元，支出决算为4157506.39元，完成年初预算的115.34%，决算数大于预算数的主要原因是省级科普专项经费较上年度有所增加及年底增加专项业务费。

 

 

2．社会保障和就业支出年初预算数为903726.02元，支出决算为731373.94元，完成年初预算的80.93%，决算数小于预算数的主要原因是有退休职工。

3．卫生健康支出年初预算数为280499.97元，支出决算为286594.82元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是职业年和高寒补贴。

4．住房保障支出年初预算数为357726.94元，支出决算为377470.00元，完成年初预算的105.52%，决算数大于预算数的主要原因是公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4954252.26元。其中：

人员经费4657338.76元，较上年决算数增加294428.42元，增长6.75%，人员经费用途主要原因是职业年和高寒补贴，公用经费296913.50元，较上年决算数增加24655.12元，增长9.06%，主要原因是省级科普专项经费较上年度有所增加及年底增加专项业务费。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为30000.00元，支出决算为30000元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元，支出决算为30000元，决算数等于预算数，其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的，2.公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元，支出决算为30000元，决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出296913.50元，机关运行经费主要用于开支本单位水、电、暖，差旅等日常机关运行，较上年决算数增加24655.12元，增长9.06%，主要原因是省级科普专项经费较上年度有所增加及年底增加专项业务费。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数减少45170.00元，下降100.00%，本年没有召开会议。本年度培训费支出51700.00元，较上年决算数增加33480.00元，增长183.75%，单位组织全州科协系统培训班。

十、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计81313.29元，其中：政府采购货物支出59310.04元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出22003.25元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，详见附件。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映25年优秀嘉奖、驻村补助、25年公积金及养老保险、2025年购置办公桌椅等费用等6个项目绩效自评结果。

1.“25年优秀嘉奖、驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为43023.63元，执行数为43023.63元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标在预算范围内；二是全额发放，受补助人员数量为3%，发放补助及时性为100%，受补人员满意度>=95%，提高受补人员生活质量>=95%。已按预期目标完成。

2.“25年公积金及养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为43023.63元，执行数为43023.63元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标在预算范围内；二是缴纳社保职工人数22人，缴存公积金及养老金的准确率为100%，缴存的及时性为100%，职工对社保服务的满意度>=95%。已按预期目标完成。

3.“2025年完成办公桌椅采购等费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本为100000元；二是购置办公桌椅数量>=5套，办公桌椅质量合格率为100%，采购完成率为100%，工作人员使用满意度>=95%。已按预期目标完成。

4.“2025年省级科普专项资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为140000元，执行数为140000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标在预算范围内；二是科技馆巡展站数为3站，科普宣传次数>=5次，科普宣传覆盖率>=80%，印刷品准确率=100%，科普知识的知晓率>=80%，受益人员满意度>=80%。已按预期目标完成。

5.“2025年专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.96。项目全年预算数为250000元，执行数为249092.89元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制情况在预算范围内；二是购买科普产品合格率=100%，科普宣传覆盖率>=80%，青少年创新培训次数>=1次，科普宣传次数>=2次，科普知识知晓率>=80%，农牧民满意度>=80%。已按预期目标完成。

 

6.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为216331.5元，执行数为216331.5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算控制率>=100%；二是发放次数为1次，资金拨付合格率为100%，单位职工满意度>=98%。已按预期目标完成。

 

 

三、部门重点绩效评价结果

详见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。