目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州民政局践行“民政为民、民政爱民”工作理念，统筹推进全州基本民生保障、社会团体和社会组织治理、基本社会服务各项民政业务。主要职能：拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,指导协调全州老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育,拟定老年人社会参与政策并组织实施,承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作,牵头发放高龄津贴。拟订并协调落实促进全州养老事业发展的政策措施,承担全州老年人福利工作,拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导全州养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理工作。负责拟订全州行政区域界限和地名管理办法并组织实施，审核乡镇以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，审核重要的自然地理实体和市（州）际、县（市）际边界地名命名、更名。承办州内县级行政区域界线的勘定和管理工作。调处州内各县市间边界争议，承办与邻市（州）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。负责全州地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本州行政区划、边界和标准地名图书资料。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全州婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全州婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全州儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全州儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责拟订全州城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查各县市社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导县（市）开展社会救助家庭经济状况核对工作，承办城乡社会救助信息管理工作，组织、指导全州社会救助政策执行情况稽查和相关信息核查工作。负责拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限开展社会组织登记管理和执法监管,指导县市社会组织的登记管理和执法监管工作。指导在民政部门直接登记管理的社会组织党建工作。拟定促进全州慈善事业发展的政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法,指导全州社会捐助工作。拟定全州福利彩票发行管理实施办法,指导、管理全州福利彩票发行工作,管理监督福利彩票代销行为。

二、机构设置

甘南藏族自治州民政局局属事业单位4个,分别为: 甘南州民政福利彩票事务中心、甘南藏族自治州民政社会福利综合服务中心、甘南州居民家庭经济状况核对中心、甘南州社会事务和养老服务中心。内设办公室、社会事务和儿童福利科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、区划地名科、老龄工作和养老服务科6个科室。

甘南藏族自治州民政局编制53名，其中行政编制17人，事业编制36人。截止2025年底，在职职工50人，其中行政人员17人，事业人员33人；退休职工29人；遗属3人。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为43039983.00元。与上年度相比,收、支总计各增加13470494.80元，增长45.56%，收入增加主要原因是财政拨款收入增加13370494.80元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加10481373.84元，政府性基金预算财政拨款收入增加1201566.86元，年初财政拨款结转和结余增加1687554.10元；其他收入增加100000元。支出增加主要原因是社会保障和就业支出10861322.11元、卫生健康支出24803.73元、农林水支出100000元、住房保障支出22249元、其他支出1201566.86元、年末结转和结余1260553.10元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计41352428.90元，其中：财政拨款收入41252428.90元，占99.76%；其他收入100000.00元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计41751929.90元，其中：基本支出12016045.93元，占28.78%；项目支出29735883.97元，占71.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为42939983.00元。与上年相比,各增加13370494.80元，增长45.22%。收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加10481373.84元，政府性基金预算财政拨款收入增加1201566.86元，年初财政拨款结转和结余增加1687554.10元。支出增加主要原因是社会保障和就业支出10861322.11元、卫生健康支出24803.73元、住房保障支出22249元、其他支出1201566.86元、年末结转和结余1260553.10元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州民政局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资福利、单位运转、项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2081001（儿童福利），2025年度决算数为17150100.00元，占财政拨款支出总额的41.17%，主要用于2025年孤儿和事实无人抚养儿童生活补助414000.00元和甘南州儿童福利院建设项目16736100.00元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出32864435.49元，较上年决算数增加10908374.84元，增长49.68%。主要原因是基本支出增加464310.49元，主要是人员工资及福利支出增加；项目支出增加10444064.35元，其中：西藏地震慰问资金2000000元、工作经费200000元、区划地名专项资金62226元、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助-76000元、甘南州儿童福利院建设项目16736100元、甘南州精神卫生福利院建设项目-8268261.65元、困难群众救助补助资金-140000元、困难群众一次性生活补贴-70000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出32864435.49元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31438149.99元，占95.66%；卫生健康支出602698.50元，占1.83%；住房保障支出823587.00元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23623315.20元，支出决算为32864435.49元，完成年初预算的139.12%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为22189785.81元，支出决算为31438149.99元，完成年初预算的141.68%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动，以及专项资金和项目资金年中有新增。

2．卫生健康支出年初预算数为612487.38元，支出决算为602698.50元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

 

3．住房保障支出年初预算数为821042.01元，支出决算为823587.00元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12016045.93元。其中：

人员经费11148692.93元，较上年决算数增加402394.21元，增长3.74%，主要原因是当年有人员变动以及保险、公积金等有变化。人员经费用途主要包括基本工资2412958.08元、津贴补贴3886171.71元、奖金522558.71元、绩效工资110406.00元、社会保障和公积金缴费2893869.83、退休费541731.00元、抚恤金194842.60元、生活补助45880.00元、救济费527275.00元、奖励金13000元。

公用经费867353.00元，较上年决算数增加61916.28元，增长7.69%，主要原因是机关运行支出增加。公用经费用途主要包括办公费254413.29元、差旅费155386.71元、公务接待费1453.00元、委托业务费167600.00元、其他交通费用288500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入8787494.41元，本年支出8787494.41元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况如下：彩票市场调控资金支出300000元、中央福利彩票公益金支出1390000元、省级福利彩票公益金支出5450073.94元、市县留成福彩公益金支出1647420.47元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为12000.00元，支出决算为1453.00元，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出,较上年决算数减少5460.00元，下降78.98%，主要原因是压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为12000.00元，支出决算为1453.00元，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出,较上年决算数减少5460.00元，下降78.98%，主要原因是压减经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次13人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出867353.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加61916.28元，增长7.69%，主要原因是差旅费、其他交通费用、委托业务费增加。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数减少332300.00元，下降100.00%，主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计53083.80元，其中：政府采购货物支出34632.00元、政府采购服务支出18451.80元。授予中小企业合同金额53083.80元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53083.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目19个，涉及资金23589173.98元，占一般公共预算项目支出总额的71.78%。对2025年度“2025年第一季度福彩公益金、2025年中央集中彩票公益金、2025年省级福彩公益金、2025年第三季度福彩公益金、2025第四季度福利彩票公益金、2025年第二季度福彩公益金、2024年第四季度福彩公益金、2025年彩票市场调控资金、2024年第三季度彩票公益金”等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8110000元，占政府性基金预算项目支出总额的92.29%。组织对2025年彩票市场调控资金、2025年中央集中彩票公益金、2025年省级福彩公益金等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出5980000.00元。具体自评表详见附件2：甘南藏族自治州民政局2025年度项目支出绩效自评表。从评价情况来看，整体绩效目标完成情况良好，各项资金紧跟单位实际工作进展支付，各项指标和部门综合指标均达到预期目标。经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.79分，评价结果为“优”。具体自评表和报告详见附件1：甘南藏族自治州民政局2025年度整体支出绩效自评表和附件3：甘南藏族自治州民政局2025年度预算执行情况绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年第一季度福彩公益金、2025年中央集中彩票公益金、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助、考核优秀及健康修养、2025年困难群众救助补助州本级省级资金、2025年省级福彩公益金、2025年第三季度福彩公益金、甘南州儿童福利院建设项目资金、颜为圣等4人退休职业年金纪实、2025第四季度福利彩票公益金、2025年第二季度福彩公益金、甘南州精神卫生福利院运营补贴、2024年第四季度福彩公益金、州民政局（社会福利院对孤儿进行交往交流交融）资金、2025年彩票市场调控资金、工作经费、赵鹏过渡性补贴和高寒补贴、2025年福利院聘用人员五险一金单位缴纳部分、民政及区划地名工作经费、民政及低保工作经费、人员类保工资项目、民政社会福利院工作经费、抚恤金及丧葬费、2024年第三季度彩票公益金、西藏地震慰问物资款、2025年两节慰问金、2025年界线管理专项工作经费、民政及未成年人工作经费等28个项目绩效自评结果。

1.“2025年第一季度福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为240000.00元，执行数为240000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为促进社会福利公益事业发展，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化满意度调查机制，扩大调查范围，提高调查的全面性和准确性，确保能够真实反映受益人员的满意度；二是加强项目执行过程中的监督与反馈，及时发现并解决潜在问题，确保项目效益最大化。

2.“2025年中央集中彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1390000.00元，执行数为1390000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成情况良好，资金执行率达到100%。下一步为推动福利事业发展，将重点开展以下改进措施：一是加强预算编制的科学性和精细化，确保预算更加贴合实际需求，提升成本控制效果；二是加强项目后期跟踪评估，定期收集和分析项目的社会效益数据，及时调整和优化项目实施策略，确保项目长期效益最大化；三是加强项目宣传和推广，提高社会公众对福利事业的认知和支持，进一步扩大项目的社会影响力。

3.“孤儿和事实无人抚养儿童生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为414000.00元，执行数为414000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；二是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

4.“考核优秀及健康修养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为26200.00元，执行数为26200.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“发放人数”指标的完成率未达到预期值（87.50%）。造成偏离的主要原因是健康修养和三等功为同一人，导致实际发放人数与预期目标存在差异。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强前期数据审核，确保人员信息的准确性和唯一性，避免重复计算；二是优化绩效目标设定，充分考虑实际情况，合理调整指标值。

5.“2025年困难群众救助补助州本级省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为980000.00元，执行数为980000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“2025年省级福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为4290000.00元，执行数为4246380.25元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：因未成年人关爱保护购买服务项目，实施阶段至2026年结束，存在资金未完全拨付的情况，剩余尾款结转到2026年支付。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金拨付流程，加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时到位；二是加强项目资金使用的规划和管理，根据项目实施进度合理安排资金拨付计划，避免资金结转情况的发生；三是建立项目执行情况的定期检查机制，及时发现并解决资金拨付和使用中的问题，确保项目按计划顺利实施。

7.“2025年第三季度福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.44分。项目全年预算数为280000.00元，执行数为217420.47元，完成预算的77.65%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：因部分项目未完成审核，资金需结转到2026年支付，导致资金执行率和支付及时性方面存在一定程度的偏离。下一步改进措施项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化项目审核流程，缩短审核周期，提高资金支付的及时性；二是加强项目进度管理，确保资金使用计划与实际项目进度相匹配；三是建立资金使用动态监控机制，定期跟踪资金执行情况，及时发现并解决问题；四是加强与相关部门的沟通协调，确保项目审核和资金支付的顺畅进行。

8.“甘南州儿童福利院建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.97分。项目全年预算数为18000000.00元，执行数为16736100.00元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：因项目建设周期需要跨年，导致资金执行率和时效指标方面存在一定程度的偏离。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金支付计划，合理安排尾款支付时间，确保资金执行率与项目建设进度相匹配；二是加强项目建设过程中的风险管理，提前识别和应对可能影响进度的因素，确保项目按时完成；三是完善项目监督机制，定期检查项目进度和资金使用情况，及时发现并解决问题，确保项目高效推进。

9.“颜为圣等4人退休职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为343984.67元，执行数为343984.67元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“2025第四季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为16分。项目全年预算数为420000.00元，执行数为0.00元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率未达到预期要求，但资金控制在预算范围内，无超预算情况；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都未达到目标值；三是效益指标：社会效益指标未达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标未达到目标值。发现的主要问题及原因：绩效指标上存在一定程度的偏离，主要体现在产出指标和效益指标的完成率较低，原因是资金下达时间为2025年12月底，只能结转至2026年支付。下一步改进措施：截至2026年3月16日，资金已全部支出。在项目实施过程中，虽然资金支付时间有所延后，但通过规范的资金管理和严格的使用审批程序，确保了资金使用的合规性和有效性。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，争取资金尽早下达，确保资金在年度内及时支付；二是优化资金使用计划，合理安排资金支付时间，避免因资金结转影响绩效指标的完成。

11.“2025年第二季度福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为770000.00元，执行数为770000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目资金使用的精细化管理，细化成本控制标准，确保每一笔资金的使用都符合最优效益原则；二是强化成本控制意识，定期对项目资金使用情况进行审核和评估，及时发现并纠正不合理的支出；三是优化资金分配机制，确保资金使用更加合理高效，提升整体成本控制水平。

12.“甘南州精神卫生福利院运营补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制情况完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目资金使用的精细化管理，建立严格的成本控制机制，确保资金使用在预算范围内；二是加强项目运营团队的培训，提升成本控制意识和能力，确保资金使用效益最大化；三是定期对项目资金使用情况进行监管，及时发现并解决成本控制中的问题，确保项目资金使用的合理性和有效性。

13.“2024年第四季度福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为120000.00元，执行数为120000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金使用计划的科学性和合理性，确保资金分配符合预期目标；二是强化资金使用过程的动态监控，及时发现并调整资金使用计划，确保资金使用效益最大化。

14.“州民政局（社会福利院对孤儿进行交往交流交融）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标未达到预期目标，质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：数量指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“参加儿童人数”指标的完成率低于预期值，主要原因是部分学生因放假、补课等个人原因未能参加活动。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，为有效提升项目绩效达成度，后期开展相关活动将重点开展以下改进措施：一是加强活动前期的宣传和动员工作，充分了解学生的实际情况和参与意愿，提前做好协调安排；二是优化活动时间安排，尽量避开学生放假、补课等可能影响参与的时间段；三是建立更加灵活的活动参与机制，允许学生根据自身情况选择参与方式，提高参与率；四是加强与学校、家长的沟通协作，共同推动学生积极参与活动。

15.“2025年彩票市场调控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为提升项目绩效，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化培训计划和宣传活动的日程安排，确保各项活动按计划时间节点推进；二是建立更加严格的进度监控机制，定期检查各项活动的执行情况，及时发现并解决可能影响及时性的问题。

16.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为200000.00元，执行数为200000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金使用的针对性，确保资金更多地用于推动相关工作的落实；二是加强项目执行过程中的监督和评估，及时发现并解决问题，确保项目目标的全面实现。

17.“赵鹏过渡性补贴和高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为23920.00元，执行数为23920.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：成本控制情况完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化发放流程，提升发放效率，确保补贴能够及时、准确地发放到退休人员手中；二是定期对项目执行情况进行复盘和总结，及时发现并解决潜在问题，确保项目绩效目标的全面达成。

18.“2025年福利院聘用人员五险一金单位缴纳部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为231000.00元，执行数为231000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“民政及区划地名工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为50000.00元，执行数为50000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算执行的精细化管理，确保每一笔资金都用在刀刃上；二是定期对办公用品采购流程进行优化，提高采购效率和透明度；三是持续关注工作人员满意度，及时收集反馈意见，不断改进工作方法和服务质量。

20.“民政及低保工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.40分。项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强采购和出差计划的制定与审核，确保计划科学合理，并预留足够的缓冲时间以应对突发情况；二是优化内部协调机制，加强部门间的沟通与协作，确保资源调配及时高效；三是建立定期跟踪和反馈机制，及时发现并解决采购和出差过程中的问题，确保各项工作按时完成。

21.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为195226.71元，执行数为195226.71元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.“民政社会福利院工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为50000.00元，执行数为50000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是优化采购流程，简化审批环节，提高采购效率；二是加强采购计划管理，科学预测需求，合理安排采购时间。

23.“抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为194842.60元，执行数为194842.60元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.“2024年第三季度彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标超过目标值，质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。现的主要问题及原因：项目实际执行情况与预期目标存在一定偏离。主要原因是项目执行过程中，根据实际需求和政策调整，资金用途发生了变更，但符合资金管理办法。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化资金使用计划的动态调整机制，确保资金使用更加灵活和高效。

25.“西藏地震慰问物资款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2000000.00元，执行数为2000000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.“2025年两节慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为240000.00元，执行数为240000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是优化慰问对象筛选机制，建立更加精准的困难群众识别体系，确保慰问资源向最需要的群体倾斜；二是建立慰问效果跟踪机制，定期回访慰问对象，了解慰问效果和满意度，为后续慰问工作提供参考。

27.“2025年界线管理专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.34分。项目全年预算数为90000.00元，执行数为90000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是优化绩效指标评分标准，确保超额完成指标能够获得合理分值，充分反映实际工作成效；二是完善绩效评价机制，定期评估指标设置的适用性，及时调整不合理的评分标准。

28.“民政及未成年人工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为50000.00元，执行数为50000.00元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行的精细化管理，建立更精准的绩效自评内容。

自评表以附件形式附后，详见附件2：甘南藏族自治州民政局2025年度项目支出绩效自评表

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘南藏族自治州民政局2025年度整体支出绩效自评表

附件2：甘南藏族自治州民政局2025年度项目支出绩效自评表

附件3：甘南藏族自治州民政局2025年度预算执行情况绩效自评报告

 

 

甘南藏族自治州民政局

2026年9月18日