目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州粮食和物资储备局是州政府工作部门，为正处级单位，主要职责是：

(一)拟定全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。
    (二)负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，拟订储备规划和总量计划，落实有关动用计划和指令。
    (三)管理全州粮食和食糖储备，监测州内粮油供求变化并预测预警，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。
    (四)拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
    (五)拟订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。
    (六)负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。
    (七)负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
    (八)负责组织全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。

(九)完成州委、州政府、省粮食和储备局交办的其他任务。

(十)职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，加强州级储备，完善县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成州级储备与县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(十一)有关职责分工

州应急管理局负责提出甘南州救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制甘南州救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。州粮食和储备局根据甘南州救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责甘南州救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

州粮食和物资储备局于2019年1月30日正式挂牌组建，将州商务局的粮食工作职责，以及州发改委的组织实施物资收储、轮换、管理和州级粮食、物资储备计划管理等职责，州民政局、州商务局的救灾相关物资储备等职责整合，为州政府工作部门。内设办公室、储备管理科和安全监督科共三个科室。核定行政编制11名，工勤编制4名。下属3个事业单位和1个国有企业，分别是州粮食储备建设中心、州粮食质量安全监测站、州救灾物资储备中心和州昌威粮油有限责任公司。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2019.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加1186.13万元，增长142.33%，主要原因是增加项目开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2019.51万元,其中：财政拨款收入2019.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2019.51万元,其中：基本支出664.29万元,占32.89%；项目支出1355.23万元,占67.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2019.51万元。与上年相比,各增加1186.13万元，增长142.33%。主要原因是增加项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州粮食和物资储备局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障粮食安全、应急物资储备、机构正常运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

其他支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他支出，2025年度决算数为2019.51万元，占财政拨款支出总额的63.91%，主要用于甘南州综合应急救灾物资储备库项目建设、粮油物资储备支出、应急救灾物资管理支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2019.51万元,较上年决算数增加1186.13万元，增长142.33%。主要原因是增加项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2019.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.94万元,占8.07%；卫生健康支出33.47万元,占1.66%；住房保障支出45.52万元,占2.25%；粮油物资储备支出458.68万元,占22.71%；灾害防治及应急管理支出28.34万元,占1.40%；其他支出1290.57万元,占63.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.19万元,支出决算为2019.51万元,完成年初预算的211.42%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为155.16万元,支出决算为162.94万元,完成年初预算的105.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资福利及社会保障缴费相关支出增加，相应支出略有增长。 

2.卫生健康支出年初预算数为34.07万元,支出决算为33.47万元,完成年初预算的98.22%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人死亡2人，相应保障经费减少。

3.住房保障支出年初预算数为43.80万元,支出决算为45.52万元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴存基数按政策调整，缴存金额相应增加，实际支出较年初预算略有增长。

4.粮油物资储备支出年初预算数为722.16万元,支出决算为458.68万元,完成年初预算的63.51%,决算数小于预算数的主要原因是州级储备粮油利费补贴划入州财政局粮食风险基金专户。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.34万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级救灾物资储备管理经费支出属省级转移支付资金。

6.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1290.57万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是州综合应急救灾物资储备库建设项目资金属于中央专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出664.29万元。其中：

人员经费628.38万元,较上年决算数增加112.49万元，增长21.81%,主要原因是人员增加，相应工资、社保等经费支出较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费35.90万元,较上年决算数减少1.06万元，下降2.87%,主要原因是本年度厉行节约，严控一般性支出，压减办公费、差旅费等开支，公用经费支出较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，经费按预算规范使用。较上年决算数增加0.25万元，增长100%,主要原因是上年度无“三公”经费支出，本年开展业务督查，发生少量公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，经费按预算规范使用。较上年决算数增加0.25万元，增长100%,主要原因是上年度无公务接待费支出，本年开展业务督查，发生少量公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务

用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出35.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.06万元，下降2.87%,主要原因是本年度落实过紧日子要求压减办公费、差旅费等开支，机关运行经费较上年有所减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.96万元，下降100.00%,主要原因是本年度未组织开展各类集中培训，无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.24万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于粮食质量检测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金1355.23万元,占一般公共预算项目支出总额的67.11%。从评价情况来看,2025年度本部门预算绩效总体情况良好，绩效目标设定明确，资金使用规范，项目实施基本顺利。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映相关工作经费、2025年粮食安全责任制工作经费、2025年粮食质量安全检验监测工作经费、驻村帮扶人员乡镇工作补贴、救灾物资储备管理经费、救灾储备中心管理经费、2025年甘南州综合应急救灾物资储备

库建设项目7个项目绩效自评结果。

1.“相关工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了相关业务工作正常开展，年度工作计划按进度推进；二是资金使用规范，各项支出严格按照预算和财务管理制度执行。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化，部分指标量化程度不足，不利于准确评价项目实施效果；二是项目过程管理资料归集不够及时，绩效运行监控记录不够完整。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标和指标体系，提高指标设置的科学性、合理性和可衡量性；二是加强项目全过程管理，做好绩效运行监控，及时收集整理相关资料，提高预算资金使用效益。

2.“2025年粮食安全责任制工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成粮食安全督查、粮油库存及安全生产等各项检查工作；二是资金使用规范，保障粮食供应安全。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够精细；二是绩效过程资料收集不够及时。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置；二是加强绩效监控，完善资料归档，提高资金效益。

3.“2025年粮食质量安全检验监测工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展粮食质量安全检验监测，完成年度监测任务，库存粮油质量达标；二是资金使用合规，进一步健全粮食供应体系，提升粮食质量安全保障水平。发现的主要问题及原因：一是绩效指标精细化程度有待加强；二是监测工作过程佐证材料收集归档不够及时。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置；二是强化绩效过程管理，完善资料归集，提升资金使用效益。

4.“驻村帮扶人员乡镇工作补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.32万元,执行数为1.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额及时发放驻村人员乡镇补贴；二是资金使用合规，有效激发驻村人员工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够丰富；二是补贴发放佐证资料归集不够系统。下一步改进措施：一是优化绩效指标；二是完善台账资料，规范绩效管理。

5.“救灾物资储备管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.64分。项目全年预算数为31.87万元,执行数为21.16万元,完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级代储救灾物资仓储管护、清理消杀等工作，物资数量准确、质量合格；二是保障救灾物资调拨调用，受灾群众物资保障到位。发现的主要问题及原因：一是部分资金按实际情况结转至下一年度支出，预算执行率未达100%；二是预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：一是科学测算资金需求，提升预算编制准确性；二是加快资金执行进度，做好项目全过程绩效管理。

6.“救灾储备中心管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为7.17万元,执行数为7.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放岗位人员工资；二是二是资金管控规范，提升工作人员生活水平，人员满意度达标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化；二是相关发放资料归档有待完善。下一步改进措施：一是优化绩效指标；二是完善资料归集，强化绩效管理。

7.“2025年甘南州综合应急救灾物资储备库建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,本项目为中央基建投资项目，本年度未开展单位绩效自评。项目全年预算数为1290.57万元,执行数为1290.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有序推进储备库工程施工，落实年度基建任务；二是规范中央基建资金管理，保障项目建设进度。发现的主要问题及原因：一是项目建设周期两年，工程建设环节多，统筹管理压力较大；二是基建项目周期长，年度绩效指标有待持续完善。下一步改进措施：一是紧盯工程工期，抓好项目建设质量与安全；二是健全基建项目全过程绩效管理，完工后开展绩效评价。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：州粮食和物资储备局2025年部门整体支出绩效自评表

附件2：州粮食和物资储备局2025年项目支出绩效自评表

附件3：州粮食和物资储备局2025年决算公开表

附件4：州粮食和物资储备局2025年预算执行情况绩效自评报告