目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州机关事务管理局主要职责如下：

1.负责州直机关，事业单位事务的管理，保障，服务工作，拟订工作规划，制定规章制度并组织实施；对全州机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

2.负责协调解决州直机关后勤工作中的有关问题。

3.负责州委、州人大、州政府、州政协机关和州直机关、事业单位国有资产管理规章制度、配置标准的执行工作；承担清查登记、产权界定、资产评估监管、资产处置、年度审核、统计报告等工作；负责州直机关、事业单位经营性国有资产的绩效考评和国有资产有偿使用的管理、稽查工作。

4.负责州直机关，事业单位公共用房建设，房屋维修，公共机构节能等专项经费的汇总，审核，上报，使用和管理。

5.负责州直机关、事业单位房地产管理和国有土地管理工作；承担公共用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配；编制公共用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。

6.负责州直机关、事业单位住房制度改革和建设工作；负责公务员周转性用房的项目汇总、审核和上报，承担集中建设和配售管理工作；负责维修改造危旧住房。

7.指导和推动全州公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责全州新建公共机构节能和既有建筑节能改造项目的方案审核、建设监管、效果评价工作。

8.负责指定范围的领导干部和有关服务对象的生活服务管理工作。

9.负责协调联系州人民政府驻兰、驻京、驻藏等办公机构。

10.承办州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

   甘南州人民政府机关事务管理局设综合管理科,国有资产管理科,后勤科,公共机构节能科及公车平台管理科等5个内设机构。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2934.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少330.29万元，下降10.12%，主要原因是一次性专项业务到期，压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2934.84万元，其中：财政拨款收入2934.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2934.84万元，其中：基本支出2934.84万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2934.84万元。与上年相比,各减少330.29万元，下降10.12%。主要原因是一次性专项业务到期，压减了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州机关事务管理局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障后勤运行、节能减排、公务运行等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公务用车方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公务用车运行购置，2025年度决算数为784万元，占财政拨款支出总额的26.71%，主要用于公务用车项目的维修、保险、出车经费、购置款等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2934.84万元，较上年决算数减少330.29万元，下降10.12%。主要原因是一次性专项业务到期，压减了一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2934.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2591.52万元，占88.30%；社会保障和就业支出145.26万元，占4.95%；卫生健康支出75.99万元，占2.59%；住房保障支出122.06万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2852.67万元，支出决算为2934.84万元，完成年初预算的102.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2459.97万元，支出决算为2591.52万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增经费调涨、人员岗位晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为198.52万元，支出决算为145.26万元，完成年初预算的73.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为75.69万元，支出决算为75.99万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为118.5万元，支出决算为122.06万元，完成年初预算的103.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2934.84万元。其中：

人员经费1627.55万元，较上年决算数增加116.98万元，增长7.74%，主要原因是工资基数调增经费调涨、人员岗位晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、卫生健康、养老金、取暖费。

公用经费1307.29万元，较上年决算数减少447.26万元，下降25.49%，主要原因是一次性专项业务到期，压减了一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费、差旅费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为784万元，支出决算为783.99万元，决算数小于预算数的主要原因是由于年末剩余15.15元的额度没有相对应的票据将之支出,较上年决算数减少238.6万元，下降23.33%，主要原因是合理压缩非必要的外出公务活动，减少公务出行频次，规范公务用车用维。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为784万元，支出决算为783.99万元，决算数小于预算数的主要原因是年末剩余15.15元的额度没有相对应的票据将之支出,较上年决算数减少238.6万元，下降23.33%，主要原因是合理压缩非必要的外出公务活动，减少公务出行频次，规范公务用车用维。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为144万元，支出决算为144万元，决算数等于预算数较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为640万元，支出决算为639.99万元，决算数小于预算数的主要原因是年末剩余15.15元的额度没有相对应的票据将之支出,较上年决算数减少238.6万元，下降27.16%，主要原因是合理压缩非必要的外出公务活动，减少公务出行频次，规范公务用车用维。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置5辆，公务用车保有量为79辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1307.29万元，机关运行经费公用经费、三公经费。机关运行经费较上年决算数减少447.26万元，下降25.49%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计431.3万元，其中：政府采购货物支出234.59万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出196.71万元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆79辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车77辆，其他用车主要用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目9个，涉及资金631.06万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公共节能减排专项业务经费项目、后勤管理运行经费项目、不动产权登记专项业务经费项目、公务用车平台信息维护费项目、赵晓庭职业年金项目、公务用车购置费项目、州级公务用车运行经费、追加五险一金、人员类保工资项目等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出631.06万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，①.不动产权登记专项业务经费评价得分为80.67分，评价结果为良；②.后勤服务运行经费评价得分为96.67分，评价结果为优；③.公共节能减排专项业务经费评价得分为97.67分，评价结果为优；④.公务用车平台信息维护费评价得分为96.67分，评价结果为优；⑤.人员类保工资项目评价得分为96.67分，评价结果为优；⑥.赵晓庭职业年金评价得分为96.67分，评价结果为优；⑦.公务用车购置费评价得分为95分，评价结果为优；⑧追加五险一金评价得分93.34分，自评结果为优；⑨州级公务用车运行经费评价得分96.67分，自评结果为优；各项目都按照预算进行支付完成，保障了单位各项目标的完成，确保单位正常运行、全力保障了机关工作的正常运转工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映公共节能减排专项业务经费项目、后勤管理运行经费项目、不动产权登记专项业务经费项目、公务用车平台信息维护费项目、赵晓庭职业年金项目、公务用车购置费项目、州级公务用车运行经费、追加五险一金、人员类保工资项目等9个项目绩效自评结果。

1.           “公共节能减排专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：积极完成各项工作，已将不动产权登记专项业务按照项目进行情况实际完成支付，保障了不动产工作的正常运行，及时完成了工作要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将加强不动产登记的运行工作，进一步做强做优。公共节能减排专项业务经费项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：我单位对公共节能减排项目的经济成本控制在可控范围内，预算对经济成本控制率达到100%,实际完成值100%-80%，指标分值10分，自评得分9分。

生态成本指标：节能减排保障率>=96%，实际完成值96，指标分值10分，自评得分10分。

（2）产出指标

数量指标：我单位在宣传工作中，确保对宣传活动达到相对的质量，确保印刷材料满足宣传工作的要求，宣传活动次数=6次,实际完成率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：我单位为确保对要求的宣传活动达到相对的质量，将宣传活动达到相对宣传工作的内容要求，节能减排宣传活动影响率>=95%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：我单位对于印刷宣传手册工作有一定的时间要求，确保宣传手写能及时发放，保障节能宣传及时率达到100%。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：将节能工作所需工作要求及时宣传到受益群众，得到的大众收益影响率较高，节能减排宣传海报保障率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

生态效益指标：节能工作本省就是对环境的一种保护，将宣传手册发放用来宣传人们的节能意识，保护环境，节能减排工作提升性100%-80%。指标分值10分，自评得分9分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：节能减排工作宣传力度大，宣传范围广，受益群众满意率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

2.“后勤管理运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为257万元，执行数为256.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：及时完成了州政府行政中心后勤各类运行经费的各类支出，使各项工作正常运行。发现的主要问题及原因：食堂安全措施需加强。下一步改进措施：加强后勤维护维修工作，提高后勤食堂安全措施，保障后勤工作正常运行。后勤管理运行经费项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：州政府后勤运行经费以实际需求支出，实时压减支出，将州政府后勤项目的经济成本控制在预算范围内，控制率<=100%,实际完成值100%-80%，指标分值20分，自评得分18分。

（2）产出指标

数量指标：食堂维修次数=5次。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：我单位确保及时缴纳食堂水电暖保障率>=95%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：我单位对与州政府行政食堂物业费用缴纳及时性，确保单位食堂正常运行。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：州政府行政食堂正常运转，职工食堂维修保障率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

生态效益指标：州政府食堂后勤工作所产生的各类生活垃圾合理处理，厨余垃圾处理保障率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：州政府食堂及时完成后勤服务工作，确保受益人员及受益群众满意，用餐人员满意率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

2.           “不动产权登记专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为60万元，执行数为38.43万元，完成预算的64.05%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于不动产权的工作经费支出，房屋和土地测绘费的支出，工本费等款项支出，不动产办公用房系统所需的用房面积测绘费支出等，因为不动产权项目的部分检测费及测绘费当年没法立即交工完成资金支付剩余21.57万元未支付完成。发现的主要问题及原因：因为不动产权项目的部分检测费及测绘费当年没法立即交工完成资金支付剩余21.57万元未支付完成。下一步改进措施：将加强不动产登记的运行工作，进一步做强做优。不动产权登记专项业务经费项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：本单位对2025年度不动产权登记费项目的经济成本严格把控，按实际预算情况进行支付申请，压减支出，控制在预算范围内,实际完成值80%，指标分值20分，自评得分14分。

（2）产出指标

数量指标：2025年度不动产鉴定单位数量以实际需求数为准，单位按照实际需求对相关不动产权业务进行登记，不动产鉴定率=10家,实际完成率10家。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：2025年度不动产权登记费项目对不动产房屋和土地测绘要求较高，单位对不动产权的登记工作高度重视，确保对不动产的测绘工作高质量完成。不动产房屋和土地测绘保障率>=95%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：我单位对于不动产登记业务工作有相对的时间要求，确保对不动产登记的登记工作按时完成，实际要求的测量及时合理。鉴定房屋及时性：及时。实际完成值：100%-80%，指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：保障房屋鉴定性：保障。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：不动产权业务登记费项目对需要登记不动产权的单位及时实施登记工作，确保各单位受益群众的满意，被鉴定单位满意率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

4.“公务用车平台信息维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度公务用车平台信息维护费已根据公车运行平台工作的需求正常完成项目支付情况，保障公务用车运行工作的正常运行，合理合法完成各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：再接再厉将公车平台做得更好。公务用车平台信息维护费项目绩效自评情况：      （1） 成本指标

经济成本指标：我单位对公务用车平台信息维护费的经济成本控制在预算范围内,保障项目按实际完成要求完成，确保车辆安全出行，经济控制率达到100%，指标分值10分，自评得分9分。

社会成本控制率：此款项的社会成本控制率>=95%,实际完成值95%，指标分值10分，自评得分10分。

（2）产出指标

数量指标：我单位公车服务平台数共计1台,实际完成率达到100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：公务用车平台服务数据实时，准确，确保了单位公务用车的实时监控工作，为公务用车出行工作做了安全保障，平台维护安全效率>=95%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：我单位公车服务平台项目服务力度大，实时反馈，对公务用车的工作完成确保及时，平台维护及时性：及时，指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

生态效益指标：确切保障公车服务工作安全运行，确保车辆驾驶人员安全高效完成工作，信息平台维护保障率>=95%。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：各单位实际驾驶人员对我单位公务用车信息维护表示满意，且对用车服务的满意率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

5.“赵晓庭职业年金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：州机关事务管理局该笔资金用于调出人员职业年金需上缴人社局，在2025年度已完成该项工作的上缴任务，及时确保人员工资的各项利益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。赵晓庭职业年金项目项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：2025年，本单位调出人员职业年金资金为6.15万元，实际支出6.15万元，成本控制率达到100%,指标分值20分，自评得分20分。

（2）产出指标

数量指标：2025年度，职业年金发放人数1人,实际完成率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：2025年度调出人员1人，根据工作要求已将调出人员所需资料整理完毕转出，在规定时间内将调出人员资料交付，职业年金发放准确率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：人员调出资料在规定时间内都已整理完毕交付调出人员，积我单位积极应对调出人员的要求，调出工作完成及时。指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：全权保障调出人员基本权益，完成率达100%-80%，指标分值10分，自评得分9分。

可持续影响指标：长效管理机制健全性：健全，指标分值10分，自评得分9分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：2025年度，我单位为调出人员满意及时做好人员调出工作，是调出人员对职业年金的发放工作表示满意，调出人员满意率达到100%。指标分值10分，自评得分10分。

5.           “公务用车购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2025年度该笔资金已全部用于新车购置分，已全部支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对公务用车购置款的管理。公务用车购置费项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：2025年新车购置款成本控制率控制在预算范围内，实际完成率100%,指标分值20分，自评得分20分。

（2）产出指标

数量指标：2025年度，购置新车数量=5辆，实际购置车辆数5辆，完成率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：2025年度质量指标产出1.车辆保障率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。2.购置车辆质量验收合格率=100%，实际完成100%，指标分值10分，自评得分10分。

时效指标：我单位积极更换车辆购置及时。指标分值10分，自评得分9分。

（3）效益指标

社会效益指标：全权保障保障公务用车需求，完成率达100%-80%，指标分值10分，自评得分9分。

可持续影响指标：长效管理机制健全性：健全，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：2025年度，我单位购置公务用车工作人员满意率>=95%。指标分值10分，自评得分10分。

6.“州级公务用车运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该笔款项全部用于公务用车运行经费，包括司勤人员差旅费，公务用车燃油费，过路费，停车费，洗车费及车辆保险维修维护费，合理合法完成各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：再接再厉完成支付率。州级公务用车运行经费项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：我单位对州级公务用车运行经费经济成本控制在预算范围内,保障项目按实际完成要求完成，经济控制率达到100%，指标分值20分，自评得分18分。

（2）产出指标

数量指标：我单位公车运行车辆数80辆,实际达标率达到100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：公务用车数据实时，准确，确保了单位公务用车的实时工作，车辆正常运行率>=100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：我单位公车使用力度大，对公务用车的工作完成确保及时，车辆运行及时性：及时，指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

经济效益指标：公务用车运行经济效益控制率>=96%,实际完成率96%，指标分值6.67分，自评得分6.67。

社会效益指标：公务用车运行经费的社会效益控制率>=96%，指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：确切保障公车服务工作安全运行，确保公务用车安全高效完成工作，生态环境保护率率>=98%。指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：各单位司勤人员对我单位公务用车满意，且对用车服务的满意率>=98%。指标分值10分，自评得分10分。

6.“追加五险一金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为6.29万元，执行数为6.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：州机关事务管理局该笔资金用于五险一金的支付，在2025年度已完成该项工作的所有支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。追加五险一金项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：2025年，此项目控制在预算范围内实际完成值100%,指标分值20分，自评得分18分。

（2）产出指标

数量指标：2025年度，发放人数=75人，完成率100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：2025年度五险一金缴纳保障率100%。指标分值13.33分，自评得分12分。

时效指标：五险一金缴纳及时性，实际完成率100%，指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：保障人员基本权益，完成率达100%-80%，指标分值10分，自评得分9分。

可持续影响指标：长效管理机制健全性：健全，指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：2025年度，工作人员满意率>=98%。指标分值10分，自评得分10分。

7.“人员类保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为55.02万元，执行数为55.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门对于该笔资金全部用于支付员工工资的发放，已全部支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人员类保工资项目绩效自评情况：

（1）成本指标

经济成本指标：我单位对于该笔资金的预算控制在>=100%,实际完成100%，指标分值20分，自评得分20分。

（2）产出指标

数量指标：职工工资发放次数1次，实际完成率达到100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：资金拨付合格率>=100%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：工资发放及时性：及时，指标分值13.34分，自评得分12.01分。

（3）效益指标

社会效益指标：2025年度，本项目合理合规进行工作，保障员工基本权益100%。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：单位职工满意度>=98%。指标分值10分，自评得分10分。

三、部门重点绩效评价结果

    见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、住房保障支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。