目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照中共甘南州委办公室、甘南州人民政府办公室《关于印发《甘南藏族自治州医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（甘南办发【2019】84号）精神，甘南州医疗保障局于2019年3月29日单设为州政府组成部门,为正处级。主要职责是：

(一)贯彻执行国家及省州委关于医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全州医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等实施方案、并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全州长期护理保险制度。

(四)组织制定全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五)组织制定全州部分药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医疗服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

(六)制定全州部分药品、医用耗材的招标采购相关政策并监督实施。建立完善全州药品、医用耗材招标采购平台。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，健全完善医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域国际和省际合作交流。

(九)完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。

(十)职能转变。州医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民全州就医需求、减轻医药费用负担。

与州卫生健康委的有关职责分工。州卫生健康委、州医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州医疗保障局设3个内设机构

（一)办公室

负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传等工作。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、财务、资产管理、扶贫帮扶、教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展国际和省际合作交流工作。负责局机关和所属事业单位党的建设和纪检工作，领导工会、青年团、妇联等群团组织工作。负责离退休干部工作。

（二）规划财务与基金监督科

     组织拟订全州医疗保障发展规划，制定年度计划。组织开展医疗保障政策研究，组织全州业务培训。承担全州基金预决算、内部审计和基金监督工作，推进医疗保障公共服务体系规范化、标准化、信息化建设。健全完善医疗保障服务经办流程。制定本系统考核办法，组织实施全州年度各项考核工作。制定内控制度并监督实施。组织起草州政府规章草案和标准，承担本部门规范性文件的合法性审查等工作。拟订全州医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制和医疗保障信用评价体系，建立信息披露制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

    （三）医疗保障与医药管理科

     拟订全州医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障待遇清单，制度医疗保障清单实施细则。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为，开展对医疗机构的监督检查，应用医保智能监控系统，完善定点药店进入和退出机制。健全完善医疗保障关系转移接续制度并组织实施。拟订并组织落实长期护理保险制度。拟订全州定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策并组织实施。组织推进医保支付方式改革，建立科学的医保支付方式，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并申报全州医保医药目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息检测和和信息发布制度。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位无财政拨款“三公”经费支出，故该表为空。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为855.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.57万元，增长4.34%，主要原因是医保业务拓展，人员工资正常晋升，导致基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计855.34万元,其中：财政拨款收入855.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计855.34万元,其中：基本支出554.42万元,占64.82%；项目支出300.91万元,占35.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为855.34万元。与上年相比,各增加35.57万元，增长4.34%。主要原因是医保业务拓展，人员工资正常晋升，导致基本支出和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州医疗保障局厉行节约，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资福利、医保业务能力提升等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为744.62万元，占财政拨款支出总额的87.06%，主要用于医保服务能力提升、医保政策宣传、医保基金监管、数据测算等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出855.34万元,较上年决算数增加35.57万元，增长4.34%。主要原因是本年有人员职级晋升及医保业务拓展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出855.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.53万元,占8.01%；卫生健康支出744.62万元,占87.06%；住房保障支出42.19万元,占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.91万元,支出决算为855.34万元,完成年初预算的142.10%。其中：能力提升项目经费于3月、6月分批下达，导致支出决算数高于年初预算数。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为75.37万元,支出决算为68.53万元,完成年初预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休业务，导致决算数小于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为484.97万元,支出决算为744.62万元,完成年初预算的153.54%,决算数大于预算数的主要原因是根据局年度工作计划安排，我单位本年度有多项重点工作推进。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据局年度工作计划安排，我单位本年度有多项重点工作推进。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为41.57万元,支出决算为42.19万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年有人员晋升，相应保障经费增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出554.42万元。其中：

人员经费517.71万元,较上年决算数增加27.38万元，增长5.58%,主要原因是我单位本年度有人员晋升且各类保险缴费基数上涨。人员经费用途主要包括职工工资支出、五险一金缴纳、退休费等。

公用经费36.71万元,较上年决算数减少3.83万元，下降9.45%,主要原因是我单位严格执行过“紧日子”政策，节省公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出36.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、福利费、其它交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.83万元，下降9.45%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，且落实过紧日子政策，节省公用经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.14万元，下降100.00%,主要原因是落实紧日子政策，减少会议开支，纳入培训开支。

本年度培训费支出52.14万元,较上年决算数减少26.82万元，下降33.97%,主要原因是落实紧日子政策，减少培训开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计80.28万元,其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金344.98万元,占一般公共预算项目支出总额的94.69%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，组织对“专项业务经费”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”“职业年金记实”“高寒补贴及建房费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出344.98万元,从评价情况来看,甘南州医疗保障局2025年专项业务经费项目、医疗保障与服务能力提升补助资金项目绩效评价整体良好，总体上各项指标都认真有序的按要求完成评价工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映医疗保障业务经费项目、下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（州财行【2024】54号）项目、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（州财行【2024】156号）项目、下达2025年医疗服务与保障能力提升资金（州财行2025【55】号）项目、卓玛草高寒补贴及建房费项目、职业年金纪实（康振国、李爱萍）项目、2024年度优秀、三等功、健康休养、驻村补助项目、人员类保工资项目等8个项目绩效自评结果。

1.“医疗保障业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进各项医保政策执行，医保宣传力度增强；二是召开各项医保业务培训会，推进支付方式改革工作、维护医保信息系统正常运行；三是经办服务能力、法制 建设能力、综合监管能力得到提升；四是参保人员的满意度得以提升。

2.“下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（州财行【2024】54号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为56.98万元,执行数为56.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进各项医保政策执行，提升医保宣传力度；二是召开各项医保业务培训会，推进支付方式改革工作、维护医保信息系统正常运行；三是经办服务能力、法制建设能力、综合监管能力得到提升；四是参保人员的满意度得以提升。

3.“提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（州财行【2024】156号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.49分。项目全年预算数为135万元,执行数为114.69万元,完成预算的84.95%。项目绩效目标完成情况：一是推进各项医保政策执行，提升医保宣传力度；二是召开各项医保业务培训会，推进支付方式改革工作、维护医保信息系统正常运行；三是经办服务能力、法制建设能力、综合监管能力得到提升；四是参保人员的满意度得以提升。

4.“下达2025年医疗服务与保障能力提升资金（州财行2025【55】号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.6分。项目全年预算数为108万元,执行数为82.1万元,完成预算的76.01%。项目绩效目标完成情况：一是推进各项医保政策执行，提升医保宣传力度；二是召开各项医保业务培训会，推进支付方式改革工作、维护医保信息系统正常运行；三是经办服务能力、法制建设能力、综合监管能力得到提升；四是参保人员的满意度得以提升。

5.“卓玛草高寒补贴及建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.9067万元，执行数为1.9067万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实卓玛草高寒补贴及建房费资金发放工作；二是按规定及时足额完成高寒补贴资金发放，保障相关人员待遇落实到位；三是切实保障职工基本权益；四是工作人员满意度达标。

6.“职业年金纪实（康振国、李爱萍）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15.291737万元，执行数为15.291734万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是落实康振国、李爱萍职业年金纪实相关资金发放工作；二是按规定及时足额完成两位退休人员职业年金纪实资金发放，保障退休人员相关待遇落实到位；三是保障职工顺利办理退休手续；四是退休人员满意度达标。

7. 2024年度优秀、三等功、健康休养、驻村补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实2024年驻村补贴及公务员考核优秀奖励资金发放工作；二是及时足额兑现各项补助奖励，减少社会负担；三是工作人员满意度达标。

8.人员类保工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.016706万元，执行数为12.016706万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位职工工资按时足额发放；二是切实保障职工基本权益；三是单位职工满意度达标。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体自评表、项目自评表及相关自评报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。