目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟订全州教育法规草案和规章制度并监督实施。负责全州各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全州各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导职业教育的发展与改革，负责州内中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。制订全州学前教育改革发展规划并指导实施。统筹指导全州双语教育工作，协调藏区教育援助工作。指导民办教育发展，规范民办学校办学行为。指导全州的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。主管全州教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。指导全州各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责全州各类高等学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作，指导全州普通中小学和职业学校招生工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。指导全州教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州重大教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。拟订全州语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。负责全州中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。负责制订全州各级各类学校、幼儿园安全工作规划；指导全州教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。承担对州直学校和教育党校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。行政审批事项：实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批；教师资格认定；职业学校、职业培训机构的审批。承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州教育局隶属于甘南州人民政府，属州级一级预算单位。内设秘书科、办公室、基础教育科、人事科、计划财务与审计科、语言文字管理科、安全稳定与应急工作科、职业教育与成人教育科等8个行政科室，下属6个事业单位：甘南州教育考试院、甘南州教学仪器供应站（甘南州勤工俭学办公室）、甘南州教育科学研究所、甘南州电化教育馆、甘南州助学贷款资助管理中心、甘南州人民政府教育督导委员会办公室。

隶属州教育局管理的学校9所，分别为合作一中、合作二中、合作藏中、合作一小、甘南州特殊教育学校、甘南州幼儿园、甘南中等职业学校、甘南州教师培训学校、甘南开放大学。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3382.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少2490.23万元，下降42.41%，主要原因是甘南州中学实验仪器设备改造提升项目2024年下达资金1131万元，已全部完成支付，2025年无此项目；甘南州教育信息化项目2024年下达资金748万元，已全部完成支付，2025年无此项目；兰州新区甘南实验中学建设资金，2024年下达资金500万元。(本部分的收入总计3382.23万元，本年包括收入合计3249.87万元、年初结转和结余132.36万元,支出总计3382.23万元，包括本年支出合计3282.81万元、年末结转和结余99.42万元。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3249.87万元,其中：财政拨款收入3072.62万元,占94.55%；其他收入177.25万元,占5.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3282.81万元,其中：基本支出1516.27万元,占46.19%；项目支出1766.54万元,占53.81%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3072.62万元。与上年相比,各减少2417.31万元，下降44.03%。主要原因是甘南州中学实验仪器设备改造提升项目2024年下达资金1131万元，已全部完成支付，2025年无此项目；甘南州教育信息化项目2024年下达资金748万元，已全部完成支付，2025年无此项目；兰州新区甘南实验中学建设资金，2024年下达资金500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，本部门厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育“三包”补助资金、新疆西藏少数民族地区补助资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育“三包”补助资金方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050299其他普通教育支出1470.16万元，2025年度决算数为1470.16万元，占财政拨款支出总额的47.85%，主要为新疆西藏等地区教育特殊补助资金、教育“三包”补助资金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3072.62万元,较上年决算数减少2417.31万元，下降44.03%。主要原因是甘南州中学实验仪器设备改造提升项目2024年下达资金1131万元，已全部完成支付，2025年无此项目；甘南州教育信息化项目2024年下达资金748万元，已全部完成支付，2025年无此项目；兰州新区甘南实验中学建设资金，2024年下达资金500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3072.62万元，主要用于以下方面：教育支出2622.65万元,占85.36%；社会保障和就业支出253.30万元,占8.24%；卫生健康支出82.50万元,占2.69%；住房保障支出114.17万元,占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1604.16万元,支出决算为3072.62万元,完成年初预算的191.54%。其中：

1．教育支出年初预算数为1150.81万元,支出决算为2622.65万元,完成年初预算的227.90%,决算数大于预算数的主要原因是预算数主要包括人员经费及公用经费，没有列入省下专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为256.23万元,支出决算为253.30万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加变动。

3．卫生健康支出年初预算数为83.84万元,支出决算为82.50万元,完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加变动。

4．住房保障支出年初预算数为113.28万元,支出决算为114.17万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.27万元。其中：

人员经费1439.09万元,较上年决算数增加188.85万元，增长15.11%,主要原因是人员变动、抚恤金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费77.18万元,较上年决算数增加2.51万元，增长3.36%,主要原因是人员增加，公用经费、福利费、其他交通费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、水电暖、维修费、劳务费、其他交通费等保机关运转经费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.04万元,决算数小于预算数的主要原因是党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，较上年决算数增加0.76万元，增长268.10%,主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.04万元,决算数小于预算数的主要原因是党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，较上年决算数增加0.76万元，增长268.10%,主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出77.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费14835元、水费7805.7元、电费34172.31元、邮电费56732.99元、取暖费60000元、差旅费123079元、维修（护）费5000元、公务接待费10375元、劳务费60000元、福利费82012.5元、其他交通费用317800元。机关运行经费较上年决算数增加2.51万元，增长3.36%,主要原因是人员增加，公用经费、福利费、其他交通费等增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.82万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减会员费支出

本年度培训费支出205.86万元,较上年决算数减少124.09万元，下降37.61%,主要原因是省下中小学幼儿园国家级培训项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计908.08万元,其中：政府采购货物支出450.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出458.00万元。授予中小企业合同金额908.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额187.42万元,占政府采购支出总额的20.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金1362.27万元,占一般公共预算项目支出总额的8.75%。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映教育局2025年工作经费、考试经费、2025年中等职业教育国家奖学金、2024年教育三包经费--甘南州教育城域网建设及校园数字化建设2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金等20个项目绩效自评结果。

1.“2024年教育三包经费（兰州新区舟曲中学）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为386万元,执行数为386万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，一次性拨付兰州新区新舟中学2024年涉藏州县教育“三包”补助资金386万元，全额用于普通高中教育免学杂费补助。在项目实施过程中，有效保障了2200名学生的受教育权益，资金使用规范性和下达及时性均达到100%，成本控制在预算范围内，师生满意度达到90%以上。项目各项指标均达到或超过预期目标，切实减轻了涉藏州县学生家庭经济负担，保障了教育公平。

2.“2025年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.41分。项目全年预算数为87万元,执行数为86.79万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：按照“国培计划”中西部项目规划要求，成功实施了农村骨干教师分层分类培训、市县教师培训团队研修和骨干校园长提升研修3类项目，共计3个子项目。在培训实施过程中，采用主题研修+跟岗实践+返岗实践、集中培训+实地观摩、集中培训+影子培训+返岗实践+总结提升等多种培训方式，共计培训教师220人，覆盖8个县市，培训结业率达到90%，培训内容符合度达到90%，参训教师教育教学能力得到显著提升，示范引领带动农村教师培训覆盖面进一步扩大。

 

3.“2025年学校德智体美劳专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年学校德智体美劳专项资金项目在甘南藏族自治州教育局的统筹安排下，围绕提升青少年德智体美劳全面发展的目标，全年共举办2场高质量德智体美劳活动，学生参与率达到80%，活动内容涵盖体育竞赛、艺术展示、劳动实践等多个方面，有效满足了青少年对高质量活动的需求。通过项目实施，学校设施硬件条件得到逐步改善，为全州德智体美劳高质量发展提供了有力支撑。项目成功引导和鼓励更多青少年学生参与到体育美育锻炼中，参与师生满意度达到95%，显著提高了中小学校对德智体美劳教育的重视程度。项目资金使用严格控制在17万元预算范围内，执行率达100%，确保了各项活动的顺利开展，为提升全州青少年身心健康水平发挥了积极作用。

4.“甘南州铸牢中华民族共同体意识教育试点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.47分。项目全年预算数为615万元,执行数为446.98万元,完成预算的72.67%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕铸牢中华民族共同体意识教育这一核心目标，系统推进了云教研平台建设、数字教学资源开发和师资培训三大重点工作。在平台建设方面，已完成甘南州铸牢中华民族共同体意识教育云教研平台80%的建设任务，初步实现了教研资源的数字化共享功能；在教学资源开发方面，完成了《中华民族大家庭》《中华民族大团结》配套数字教学资源的80%开发任务，为全州中小学校提供了优质的教学素材；在师资培训方面，按计划开展了铸牢中华民族共同体意识教育师资培训项目，完成了80%的培训任务，累计培训教师300人次，达到了预期目标。虽然项目整体执行率为72.67%，但所有建设内容已基本完成实体工作，资金支付进度将按照项目实际实施进度在2026年上半年完成全部支付。

 

5.“2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预期目标组织实施，成功选派50名甘南州各族青少年（含4名积石山县帮扶对象）赴外省开展为期一周的实地研学交流活动。在项目实施过程中，通过精心设计的研学课程和实践活动，有效拓宽了青少年视野，使其亲身感受了中华民族的发展历程和辉煌成就。活动组织严密，行程安排合理，确保了研学质量达到良好水平，各项活动均按时开展。通过实地考察、文化交流、团队协作等形式，显著增强了各族青少年对伟大祖国、中华民族和中华文化的认同感，促进了不同民族青少年之间的深入交流与融合。项目资金使用规范，成本控制严格，实际支出完全控制在预算范围内。活动满意度调查显示，参与者满意度达到90%，圆满实现了预期社会效益。

 

6.“优秀、嘉奖、三等功、健康修养、驻村补助等其他补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为3.43万元,执行数为3.43万元,完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照年度计划执行，一次性发放了三等功1人、健康休养1人、优秀嘉奖5人以及驻村帮扶挂职人员乡镇补贴7人的补助资金，共计13人，全面完成了预期目标。补助发放准确率达到100%，发放及时性符合要求，资金使用效益显著，受益人员满意度达到90%以上。项目执行过程中，资金使用严格控制在预算范围内，确保了各项补助的精准发放，有效激励了相关人员的工作积极性，达到了预期的激励效果。

 

7.王正华遗属吴新芳遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预算执行，全年共发放王正华遗属吴新华遗属生活费1160元，月补助标准为290元/月，足额发放率达到100%，资金到位率100%，有效保障了遗属的基本生活水平，遗属满意度达到85%。项目各项绩效指标均已完成，其中成本指标控制在预算范围内（100%-80%），社会效益指标达到80%，全面实现了预期目标，为遗属提供了稳定的生活保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.“教师节庆祝活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕教师节庆祝活动，项目组严格按照预算执行，完成了教师节慰问、宣传片制作等系列活动相关费用的支付工作。活动资金拨付率达到100%，确保了各项活动的顺利开展。通过举办3场教师节系列活动，包括慰问教师和文艺汇演等，有效提升了教师的荣誉感和幸福感，教师满意度达到90%以上。项目的实施不仅弘扬了尊师重教的社会风尚，还进一步提高了教育教学质量，达到了预期的社会效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.“王正华抚恤金丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24.52万元,执行数为24.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照相关政策规定，在王正华同志病故后，及时一次性发放了抚恤金及丧葬费等补助共计245171.97元，补助发放到位率和及时性均达到100%，确保了遗属的经济保障和生活帮助。项目实施过程中，预算控制良好，实际支出与预算完全一致，未出现超支情况。通过补助发放，有效保障了遗属的生活水平，家属满意度达到90%，实现了项目预期目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.“2025年天津对口支援涉藏资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照计划要求，成功举办了甘南州义务教育阶段科学课程名校长名教师培训班，圆满完成了50名科学学科名校长名教师的培训任务。在项目实施过程中，项目组精心设计了培训课程，涵盖了科学教育前沿理论、教学实践创新、课程改革等内容，确保了培训内容的专业性和实用性；通过专家讲座、案例分析、互动研讨等多种形式，有效提升了参训人员的教育教学能力和管理水平；培训期间严格考勤管理，确保培训质量和效果，参训人员对培训内容的符合度达到95%，培训满意度达到90%，全面实现了预期目标。通过该项目的实施，显著提升了甘南州科学学科名校长名教师的专业素养和教学能力，为促进当地义务教育阶段科学教育质量的提升奠定了坚实基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.“王正华职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.33万元,执行数为0.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照职业年金记实相关规定和要求，及时完成了王正华职业年金记实的申报和拨付工作。项目资金3335.63元全部执行到位，确保了职业年金记实的准确性和及时性。在项目实施过程中，严格执行预算控制，实际支出与预算完全一致；在产出方面，完成了1人的职业年金记实，记实准确率达到100%，资金拨付及时；在效益方面，有效保障了职工的基本权益，职工满意度达到90%。通过该项目的实施，切实提升了退休职工的幸福指数，达到了预期的绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.“周加克、肖金兰、王海林、郑晓兰职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为34.11万元,执行数为34.11万元,完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照规定执行，实现了对周加克、肖金兰、王海林、郑晓兰四位职工的职业年金记实工作，一次性拨付职业年金记实资金341063.95元，资金执行率达到100%。在成本控制方面，实际支出34.106395万元，完全控制在预算范围内；在产出方面，完成4人的职业年金记实工作，记实准确率达到100%，资金到位及时性符合要求；在效益方面，有效保障了职工的基本权益，职工满意度达到100%，超额完成预期目标。通过该项目的实施，切实提升了相关职工的幸福指数，为退休生活提供了重要保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.“2024年教育三包经费--甘南州教育城域网建设及校园数字化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为288.28万元,执行数为182.39万元,完成预算的63.26%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组成功建成了教育专网州级城域网核心，并按照计划拟定了合作一小、合作二中、合作藏中3所学校的智慧校园建设内容。项目资金执行率为63.26%，支付进度符合预期。在成本控制方面，实际支出182.38764万元，严格控制在预算范围内；在产出方面，完成了3所学校的智慧校园建设任务，项目验收合格率达到95%，智慧校园建设应用率达到90%，建设完成及时性良好；在社会效益方面，项目有效促进了教育高质量发展，加快了智慧校园建设进程；在服务对象满意度方面，师生满意度达到90%。通过项目的实施，为甘南藏族自治州教育数字化建设奠定了坚实基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.“高考招生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，全面完成了考试卷接运费、值班费、监考费、民语类语文命题制卷阅卷费、州级国家教育考试指挥平台及州属标准考点维运费、舆情检测监管费等各项费用支出。项目资金使用规范，执行率达到100%，有效保障了2025年度高考招生工作的顺利开展。在成本控制方面，实际支出15万元，完全控制在预算范围内；在考试组织方面，实际参加考试人数达到4500人，考试通过率为85%，均达到预期目标；在考试时效性方面，各项考试工作均按时完成，确保了高考工作的平稳有序进行；在社会效益方面，项目有效保障了2025年民语类涉改考生高考的平稳有序，师生满意度达到90%，全面实现了项目预期目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.“切江杰高寒建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.77万元,执行数为1.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金17710元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照专项资金使用规定，一次性发放切江杰建房费、高寒补贴保障资金，确保资金足额及时发放到位。通过项目实施，有效保障了在严寒地区工作劳动者的基本生活和福利，达到了预期目标。具体来看，成本控制指标完成值1.771万元，控制在预算范围内；补贴发放人数1人，足额发放率100%，资金到位及时率100%，均达到预期目标；社会效益方面，有效保障了职工生活水平；职工满意度达到90%，符合预期要求。项目各项绩效指标均圆满完成，为高寒地区工作者提供了切实的生活保障。

 

 

16.“初中学业水平考试经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目组严格按照预算执行，圆满完成了2025年度初中毕业水平考试和高中学业水平考试的各项考务工作。在试卷接运环节，确保了试卷的安全保密和准时送达；在答题卡扫描和网上评卷环节，采用先进的技术设备，保障了评卷工作的准确性和高效性；在考试组织方面，顺利完成了5400名考生的考务工作，考试通过率达到85%，师生满意度达90%，全面实现了预期目标。通过项目的实施，有效保障了全州初中学业水平考试的顺利进行，为教育公平和教学质量提升提供了有力支撑。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.“教育局2025年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目组严格按照预算执行，全面保障了机关日常运行需求，全年按时完成水电暖费用缴纳工作，确保办公区域3500平方米的供暖、供电及供水达标率达到100%；规范采购并合理使用办公用品、设备及耗材，建立完善的物资领用台账；严格执行差旅费报销制度，确保各类公务出行费用及时报销；定期开展办公设备维护检修，设备完好率保持100%。通过项目实施，机关办公条件保障率达到100%，职工满意度调查显示满意度达90%，有效保障了教育局各项职能工作的顺利开展。在成本控制方面，所有支出均在预算范围内执行，资金使用效益显著。

 

18.“王登辉职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.09万元,执行数为0.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照规定程序和要求，及时完成了王登辉职业年金记实的申报和拨付工作，一次性拨付记实金额865.29元，记实准确率达到100%，资金拨付及时，有效保障了职工的基本权益。通过该项目的实施，确保了职业年金记实的准确性和及时性，提升了职工的幸福感和满意度，满意度达到90%，全面完成了各项绩效指标。

 

19.“2025年中等职业教育国家奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照国家奖学金管理办法实施，通过学校推荐、教育部门审核等规范程序，最终确定甘南州卫生学校、甘南州中等职业学校、舟曲县中职学校3所学校的3名特别优秀学生为奖励对象。在资金管理方面，项目严格执行预算标准，将1.62万元专项资金全部用于奖学金发放，人均奖励金额5400元，完全符合国家规定标准。在实施效果方面，通过奖学金政策的激励作用，获奖学生在思想道德修养、专业技能学习等方面表现突出，起到了良好的示范引领作用。同时，项目执行过程中严格把控时间节点，确保奖学金按时足额发放到位，发放规范性和及时性达到100%，师生满意度调查结果显示满意度达90%以上，有效实现了激励优秀学生、促进职业教育发展的政策目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.“姜鸿信过渡性补贴高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.33万元,执行数为2.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，一次性发放姜鸿信过渡性补贴、高寒补贴保障资金23280元，发放人数1人，足额发放率达到100%，资金到位及时率为100%，有效保障了受益人的基本生活需求。在成本控制方面，项目资金使用控制在预算范围内，成本控制情况良好；在社会效益方面，项目显著提高了受益人的生活保障水平，受益人满意度达到90%，各项绩效指标均圆满完成，实现了预期目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门重点绩效评价结果

本单位严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2025年本单位整体支出绩效进行了自评，年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，有力保障了机关正常运转，对于推动全州教育教学质量、教师队伍建设、平安校园建设、校园信息化建设等的持续高质量发展，具有重大意义。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。