目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责处理州内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。

2、负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

3、承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办州上领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查 重要信访事项的处理和落实。

4、承担协调处理群众集体来京上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、综合协调指导全州信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动州上关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导中央党、政、军各部门的信访工作和地方党、政机关的信访工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

7、承担甘南州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8、协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9、承担州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构

甘南州信访局内设：办公室、来访接待科（对外称甘南州委、甘南州人民政府来访接待室）、综合督查室三个职能机构。

2、人员基本情况

单位编制人数15人，其中行政编制10人，事业编制4人，工勤编制1人。实有人数20人，退休5人，在职15人，其中行政编制10人，事业编制4人，工勤编制1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为358.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.25万元，增长12.65%，主要原因是：2025年人员调整，相对应工资、各类保险缴费有所调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计358.53万元,其中：财政拨款收入358.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计358.53万元,其中：基本支出330.70万元,占92.24%；项目支出27.83万元,占7.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为358.53万元。与上年相比,各增加40.25万元，增长12.65%。主要原因是主要原因是2025年人员调整，相对应工资、各类保险缴费有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，州信访局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资福利、单位运转、项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出358.53万元,较上年决算数增加40.25万元，增长12.65%。主要原因是2025年人员调整，相对应工资、各类保险缴费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出358.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.75万元,占74.40%；社会保障和就业支出42.79万元,占11.93%；卫生健康支出20.16万元,占5.62%；住房保障支出28.84万元,占8.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.10万元,支出决算为358.53万元,完成年初预算的99.84%。其中：                 

1．一般公共服务支出年初预算数为260.44万元,支出决算为266.75万元,完成年初预算的102.42%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员调整，各类保险缴费相对应有所调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.22万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的80.39%,决算数小于预算数的主要原因是2025年人员调整，各类保险缴费相对应有所调整。     

3．卫生健康支出年初预算数为18.62万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员调整，各类保险缴费相对应有所调整。

4．住房保障支出年初预算数为26.83万元,支出决算为28.84万元,完成年初预算的107.49%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员调整，各类保险缴费相对应有所调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出330.70万元。其中：

人员经费312.38万元,较上年决算数增加30.36万元，增长10.77%,主要原因是2025年人员调整，各类保险缴费相对应有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.32万元,较上年决算数增加0.56万元，增长3.15%,主要原因是机关运行支出增加。公用经费主要用途包括办公费、劳务费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2025年度无“三公”经费支出决算。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%,主要原因是压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%,主要原因是压减经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出18.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.56万元，增长3.15%,主要原因是差旅费、其他交通费用有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.48万元，下降100.00%,主要原因是压减经费支出

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,分别是信访工作保障经费；优秀、嘉奖、驻村补助；职业年金纪实；人员类保工资项目；追加各类保险、住房公积金，涉及资金62.31万元。从评价情况来看,整体绩效目标完成情况良好，各项资金紧跟单位实际工作进展支付，各项指标和部门综合指标均达到预期目标。经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.59分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映信访工作保障经费；优秀、嘉奖、驻村补助；职业年金纪实；人员类保工资项目；追加各类保险、住房公积金等5个项目绩效自评结果。

1.“信访工作保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访工作保障经费主要用于支持和确保信访工作的正常开展，包括办公用品的购置、人员差旅费、维护信访信息系统等。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

2.“优秀、嘉奖、驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了单位职工驻村人员补助和考核优秀奖的发放。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

3.“职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了调出人员单位部分职业年金的按时发放。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

4.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为13.68万元,执行数为13.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位职工工资正常发放。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

5、“追加各类保险、住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.85万元,执行数为6.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳了本单位养老、基本医疗保险、公务员保险、住房公积金等，保障了职工个人权益。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标完成率达到100%，资金控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。