目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘南州直属机关工委州委直属机构。主要负责机关党建工作。
1、规划州直机关党的建设，分类指导州直各部门党的建设工作。
2、指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设，协助有关部门指导检查党组（党委）理论学习中心组，对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育。
3、指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，搞好党员管理和发展党员工作，负责各部门机关基层党组织的换届工作，审批直属党总支、支部吸收的新党员，组织机关基层党组织党务干部的教育培训。
4、指导州直机关各级党组织抓好党的作风建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门党组织的意见，及时向州委反映。
5、领导州直各部门机关党的纪律检查工作。按照《党章》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批州直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。
6、指导州直机关工各级党组织配合行政领导，做好思想政治工作。
7、协助有关单位，指导州直机关的统战工作和精神文明建设工作。
8、领导州直机关工、青、妇群众组织的工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据各自章程，独立负责地开展活动。
9、完成州委、州政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
机关工委设五个职能科室，州直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、
党员联络服务中心。
三、人员编制
编制人数为16人（其中行政编10、事业编5人、工勤编1人）。在职实有人数为14人，其中行政编9名、事业编6名、工勤人员1名。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计470.1万元。与上年相比，收、支总计增加7.26万元,增长1.57%,主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费，同时增加残疾人保障金支出使公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计470.1万元，其中，财政拨款收入470.1万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计470.1万元，其中：基本支出450.1万元，占95.75%；项目支出20万元，占4.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计470.1万元。与上年相比，收、支总计增加7.26万元,增长1.57%,主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费，同时增加残疾人保障金支出使公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出254.7万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加7.26万，增长1.57%。主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费，同时增加残疾人保障金支出使公用经费支出增加。
1.一般公共服务支出。年初预算数为254.7万元，支出决算数为341.24万元，完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是干部职务、职级晋升等增加了人员经费，同时增加残疾人保障金支出使公用经费支出增加。
2.社会保障和就业支出。年初预算数为75.81万元，支出决算数为68.92万元，完成年初预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中有失业保险。但实际未支出。
3.卫生健康支出。年初预算数为34.67万元，支出决算数为24.78万元，完成年初预算的71.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出。年初预算数为34.61万元，支出决算数为35.16万元，完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出470.1万元。其中：
人员经费 418.27万元，较上年决算数增加20.85万元，增长5.2%，主要原因是在编人员增加及正常职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费 31.83万元，较上年决算数增加4.53万元，增长16.59%，主要原因是：缴纳2022-2024年度残疾人保证金，使公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费等支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出31.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加4.53万元，增长16.59%，主要原因是：缴纳2022-2024年度残疾人保证金，使公用经费支出增加。
本年度会议费支出0万元，较上年一致。
本年度培训费支出0万元，较上年一致。
八、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计0.462万元，其中：政府采购货物支出0.427万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.035万元。授予中小企业合同金额0.462万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.462万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位资产总计42.33万元，其中固定资产41.96万元，流动资产0.37万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金预算安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金52.01万元。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。史可职业年金记实项目、工委过渡性补贴及高寒补贴项目、人员类保工资项目、残疾人保障金项目、嘉奖、三等功、健康修养及驻村补助项目、追加2025年度各类保险项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出52.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。
(二)绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映甘南州年鉴2025出史可职业年金记实项目、牛述林过渡性补贴及高寒补贴项目、人员类保工资项目、残疾人保障金项目、嘉奖、三等功、健康修养及驻村补助项目、追加2025年度各类保险项目等7个项目的绩效自评结果。
1、工委2025年党员培训专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：工委2025年党员培训专项经费执行率100%。
2、史可职业年金记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9.499659万元,执行数为9.499659万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照预期目标已发放到位，完成率为100%。
3、史可过渡性补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2.2034万元,执行数为2.2034万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标发放史可过渡性补贴和高寒补贴2.2034万元。
4、人员类保工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为11.048995万元,执行数为11.048995万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标保障单位职工工资发放，共计发放110489.95元。
5、残疾人保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95.62分。项目全年预算数为5.474271万元,执行数为5.474271万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标缴纳2022-2024年度残疾人保障金54742.71元。
6、嘉奖、三等功、健康休养及驻村补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：已按照预期目标为2024年度嘉奖、三等功及驻村干部发放嘉奖、健康休养及驻村补助共计1.76万元。
7、追加2025年度各类保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为84.24分。项目全年预算数为2.025342万元,执行数为1.46105万元,完成预算的72.43%。项目绩效完成情况：已按照预期目标追加各类保险及住房公积金共计14671.05元，已按期缴纳。
发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确，过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
