目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

1、机构及组成单位情况

学校有二十二个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、医疗室、财务室、教研室、安保室、信息中心、团支部、少先大队、校工会、妇委会、心理咨询室、名师工作室、体艺教研组、1-6年级教研组；学校有六个年级，每年级有五个、六个平行班，全校有三十五个班。

2、人员构成情况

甘南州合作一小2025年事业单位人员编制共计106名，其中：事业编制106名；年底实有人数共计94人，财政拨款供养人员145人，其中：事业在职人员95人，事业离退休人员50人;遗属人员3人；政府购买服务人员6人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25934849.66元。与上年度相比,收、支总计各增加1702245.24元，增长7.02%，主要原因是本年度职务晋升人员17人，人才引进和公费师范生分配7人，以至于本年度人员经费支出20350210.16元，较上年度增加1494247.74元，增长率7.92%。项目经费支出5468325.00元，较上年度增长201075.00元，增长率3.82%。其中社会保障和就业支出较上年度减少313327.40元，卫生健康支出较上年度增长67510.12元，住房保障支出较上年度增长95022.00元，教育支出较上年度增长1853040.52元。年初结转和结余0万元，本年度收入合计25934849.66元，本年支出合计25934849.66元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计25934849.66元，其中：财政拨款收入25934849.66元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计25934849.66元，其中：基本支出20466524.66元，占78.92%；项目支出5468325.00元，占21.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为25934849.66元。与上年相比,各增加1702245.24元，增长7.02%。主要原因是本年度职务晋升人员17人，人才引进和公费师范生分配7人，以至于本年度人员经费支出20350210.16元，较上年度增加1494247.74元，增长率7.92%。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州合作第一小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

小学教育方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050202小学教育，2025年度决算数为2007222.54元，占财政拨款支出总额的77.41%，主要用于统发在职人员工资、津贴，以及保障学校正常运行的城乡义务教育补助经费、三包经费、双减课后服务费项目支出

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出25934849.66元，较上年决算数增加1702245.24元，增长7.02%。主要原因是本年度职务晋升人员17人，人才引进和公费师范生分配7人，以至于本年度人员经费支出20350210.16元，较上年度增加1494247.74元，增长率7.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出25934849.66元，主要用于以下方面：教育支出20142222.54元，占77.66%；社会保障和就业支出3084472.32元，占11.89%；卫生健康支出1141464.80元，占4.40%；住房保障支出1566690.00元，占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21972858.94元，支出决算为25934849.66元，完成年初预算的118.03%。其中：

1．教育支出年初预算数为15677992.14元，支出决算为20142222.54元，完成年初预算的128.47%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度职务晋升人员17人，人才引进和公费师范生分配7人的工资增加额，二是转移性支付项目未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3559567.65元，支出决算为3084472.32元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险核定基数的调整，及在职人员的变动。

3．卫生健康支出年初预算数为1187351.74元，支出决算为1141464.80元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费核定基数的调整，及在职人员的变动。

4．住房保障支出年初预算数为1547947.41元，支出决算为1566690.00元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因一是住房公积金核定基数的调整，二是新增在职人员住房公积金的汇缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出20466524.66元。其中：

人员经费20350210.16元，较上年决算数增加1494247.74元，增长7.92%，主要原因是人员经费核定基数的变动，及在职人员的增加、在职人员职务晋升工资的增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和就业缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费116314.50元，较上年决算数增加6922.50元，增长6.33%，主要原因是人员工资福利的增加。公用经费用途是支付职工工资福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00元，机关运行经费等于预算数，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出107067.68元，较上年决算数增加58570.68元，增长120.77%，主要原因一是本年度教育行政部门安排教职工外出培训人次的增加，二是基础教育新教材的集中培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2282926.00元，其中：政府采购货物支出1514926.00元、政府采购工程支出768000.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1514926.00元，占政府采购支出总额的66.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算部门整体绩效目标和项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效自评1个；二级项目18个，涉及资金670.99万元，占一般公共预算项目支出总额的122.71%。组织对2025年双减课后服务费、2025年班主任岗位津贴、2025年书香校园专项经费、提前下达2025年城乡义务教育补助经费、2025年第二批城乡义务教育补助经费、2025年第三批城乡义务教育补助经费、提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助—“增学位”为民办实事项目、提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金、2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知、2025年新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金、2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金、2025年儿童青少年近视防控专项资金、2025年业务经费、刘春燕退休人员过渡期补贴及高寒补贴、王静琴抚恤金及丧葬费、2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分、人员类保工资项目等18个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出670.99元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。

从评价情况来看，甘南州合作第一小学及时组织开展绩效自评工作，对2025年度部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。

甘南州合作第一小学严格按照《甘南州财政局关于做好2025年度州级预算单位绩效自评工作的通知》工作要求，结合往年自评工作经验，我校工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由学校办公室牵头，根据评价目的和评价内容，办公室认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我校2025年工作实际情况，科学、合理的分析我校整体支出及双减课后服务、班主任岗位津贴、书香校园活动、儿童青少年近视防控、“三区”人才计划补助、义务教育薄改、城乡义务教育补助、为民办实事增学位、三包经费、基本支出人员经费项目等自评。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以合作一小2025年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果填报《2025年甘南藏族自治州合作第一小学预算执行情况绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成《2025年度甘南藏族自治州合作第一小学预算执行情况绩效自评报告》。

审核报送

自评表和自评报告完成之后，由各个业务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送甘南州财政局审核备案。

二、项目绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年双减课后服务费、2025年班主任岗位津贴、2025年书香校园专项经费、提前下达2025年城乡义务教育补助经费、2025年第二批城乡义务教育补助经费、2025年第三批城乡义务教育补助经费、提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助—“增学位”为民办实事项目、提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金、2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知、2025年新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金、2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金、2025年儿童青少年近视防控专项资金、2025年业务经费、刘春燕退休人员过渡期补贴及高寒补贴、王静琴抚恤金及丧葬费、2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分、人员类保工资等18个项目绩效自评结果。

1.“2025年双减课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为84.6万元，执行数为84.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放2025年义务教育阶段教师“双减”课后服务费84.6万元。二是保障1826名学生参加课后服务，课时补助0.60元每生每课时，提高学校教育教学质量，完成教育教学工作。没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年双减课后服务费”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

2.“2025年班主任岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为20.1万元，执行数为20.1元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放2025年班主任岗位津贴补助额20.1万元，准确发放了班主任教师34人岗位津贴，补助额年初预算300元每人每月，年底相关政策实施，实际执行600元每人每月，发放月数10个月。二是保障班主任日常工作，提高班主任教师幸福指数，提高学校教育教学质量，完成教育教学工作。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年班主任岗位津贴”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

3.“2025年书香校园专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时举办校园读书节，推进“书香校园”品牌建设，形成学校有书香味，教师有书卷气，学生有书生样的浓厚学习氛围。二是建设新时代书香校园，促进学生阅读意识，调动学生阅读积极性，提升学生文化素养。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年书香校园专项经费”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

4.“提前下达2025年城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.63分。项目全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校日常运转开支，提升义务教育阶段教育教学质量，完成学校教育教学工作。二是保障义务教育阶段学校的正常运转开支，如：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、零星维修维护等。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“提前下达2025年城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

5.“2025年第二批城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校日常运转开支，提升义务教育阶段教育教学质量，完成学校教育教学工作。二是保障义务教育阶段学校的正常运转开支，如：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、零星维修维护等。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年第二批城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

6.“2025年第三批城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校日常运转开支，提升义务教育阶段教育教学质量，完成学校教育教学工作。二是保障义务教育阶段学校的正常运转开支，如：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、零星维修维护等。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年第三批城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

7.“提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善教育教学环境，提升义务教育阶段教育教学质量，完成学校教育教学工作。二是各班级教师门口安装电子班级牌36个，项目资金使用21.53万元。三是购置浪潮电脑学生机95台，交换机4台，项目资金使用48.16万元。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

8.“2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助—‘增学位’为民办实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造7间教室的地面、墙面及教室设施。二是购置7套智慧黑板用于7间改造教室的使用。三是购置280套学生课桌椅用于改造教室的使用。四是购置77组预防近视护眼灯具用于改造教室使用。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助—‘增学位’为民办实事项目”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

9.“提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实义务教育延时服务费政策，保障义务教育延时服务的日常工作开展；二是义务教育课后服务奖补资金主要用于参加课后服务的校内教职工和外聘人员劳务支出，开展课后服务的其它支出。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

10.“2024年涉藏州县教育‘三包’补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学校取暖费补助用于学校取暖设施的更新维护及取暖费的支付；二是学生教辅资料补助用于义务教育阶段学生学习资料、教辅资料的支出。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2024年涉藏州县教育‘三包’补助资金的通知”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

11.“2025年新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持开展铸牢中华民族共同体意识教育，提升中华民族共同体意识教育基地基础能力，重点支持铸牢中华民族共同体意识试点任务。二是购置铸牢中华民族共同体意识书籍及参加相关培训。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

12.“2025年‘三区’人才计划教师专项工作补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实“三区”人才计划教师专项政策，提升学校教育教学质量；二是“三区”人才计划教师专项工作补助资金，补助支教教师2人，教师工作补助人均1.25万元，共计2.5万元。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年‘三区’人才计划教师专项工作补助资金”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

13.“2025年儿童青少年近视防控专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学校3间教室室内安装预防近视护眼灯33组。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年儿童青少年近视防控专项资金”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

14.“2025年业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项业务经费，用于学校日常教育教学运转支出，保障学校教育教学工作的正常运作，完成学校教育教学工作任务：二是提升教育教学环境，保障保安、保洁劳务费用。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年业务经费”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

15.“刘春燕退休人员过渡期补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员刘春燕，发放高寒补贴及过渡期补贴。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“刘春燕退休人员过渡期补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

16“王静琴抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20.11万元，执行数为20.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校退休职工王静琴因病去世，发放王静琴家属一次性抚恤金65000元，死亡抚恤金108376元，丧葬费6973.67元及9-11月全额工资20777.10元，共计金额201126.77元。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“王静琴抚恤金及丧葬费”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

17.“2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为17.41万元，执行数为17.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师绩效工资提高部分，用于支付本年度学校教职工参与教育教学工作绩效工资的发放。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

18.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为86.73万元，执行数为86.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位职工工资发放,按时、准确、全额发放12月份教职工工资。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：基本完成年初设定的绩效目标。

三、部门绩效评价结果

（一）总体绩效目标完成情况

经综合评价与分析，部门2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.87分，评价结果为“优秀”。甘南州合作第一小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，积极建言献策，以新作为推动参政议政工作开创新局面。

1.目标1

预期目标：开展学校的教育教学工作，促进基础教育发展。

实际完成情况：学校贯穿、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学、推进普及九年义务教育，入学率100%。

2.目标2

预期目标：开展学校的教育教学工作，培养德智体劳全面发展的学生。

实际完成情况：校领导指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，如：教育教学质量测评、学校放学路队护送、美育教学开展、教案及作业检查、教育教学质量分析等，提高办学质量和办学效益，培养德智体劳全面发展的学生。

3.目标3

预期目标：开展学校的教育教学工作，提供教育教学的教学设备和教学条件，满足师生的教学需求.

实际完成情况：保障学校日常运转及日常开支，如：办公费、邮电费、水费、电费、校园零星维修维护等指出，提升学校教育教学质量，提供教育教学的教学设备和教学条件，满足师生的教学需求。

4.目标4

预期目标：保障教职工工资及社保缴费按月发放、按时上缴。

实际完成情况：按月及时发放教职工工资，及时上缴教职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等，提升了教职工教育教学水平，提升了教职工的满意。

（二）各项指标完成情况

部门2025年年初预算数2197.29万元，全年预算调整数2593.48万元，全年实际执行数2593.78万元，全年整体支出预算执行率100%。指标权重10分，得分10分。

 

部门基本运行方面，按照《2025年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，一级指标基本运行指标下设6个二级指标、12个三级指标，指标权重合计10分，自评得分9.59分，得分率为95.9%。

部门2025年度基本运行指标得分情况表

 

部门重点履职方面，根据部门重点履职指标工作任务，二级指标部门履职目标4个二级指标，7个三级指标。指标分值30分，自评得分28.28分，得分率94.27%。

部门2025年度重点履职指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
覆盖学生人数	>=1853人	1851人	4.29	4.29
覆盖教职工人数	>=95人	95人	4.29	4.29
教育教学质量提升情况	不断提升	100%-80%	4.29	3.86
教育教学管理规范性	规范	100%-80%	4.29	3.86
资金到账及时性	及时	100%-80%	4.29	3.86
资金支付及时性	及时	100%-80%	4.29	3.86
成本指标	<=100%	100%	4.26	4.26
合计			30	28.28

 

部门综合指标目标下设4个二级指标，4个三级指标。指标分值30分，自评得分28.5分，得分率95%。

部门2025年度部门综合指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
促进地区经济发展	促进	100%-80%	7.5	6.75
保障社会发展稳定性	稳定	100%-80%	7.5	6.75
节能减排率	<=100%	100%	7.5	7.5
教职工及学生满意度	>=90%	90%	7.5	7.5
合计			30	28.5

 

可持续发展能力指标方面，下设4个二级指标，4个三级指标。指标分值20分，自评得分18.5分，得分率92.5%。

部门2025年度可持续发展能力指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
党建工作开展情况	良好	100%-80%	5	4.5
教职工培训人次	>=50人次	50人次	5	5
制度完善情况	完善	100%-80%	5	4.5
试点工作开展情况	良好	100%-80%	5	4.5
合计			20	18.5

 

四、部门重点绩效评价结果

本部门2025年度无主管部门绩效评价结果；无第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。