目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
2、把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。
3、坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。
4、加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。
5、初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。
二、机构设置
甘南州合作藏族中学隶属州教育局，副县级建制，为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。
本单位事业编制人数173名，截至2025年底财政拨款供养人员220人，其中：事业在职人员193人，事业离退休人员25人；遗属人员2人。
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为7199.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加1083.33万元,增长17.71%,主要原因是本年度项目资金拨款增加（3号学生宿舍楼建设项目）及其他收入增加（2025年天津市对口支援甘肃涉藏州县资金）。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计7117.86万元,其中：一般公共预算财政拨款收入7099.05万元,占99.74%；其他收入18.81万元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计7117.86万元,其中：基本支出4067.81万元,占57.15%；项目支出3050.05万元,占42.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为7099.05万元。与上年相比,各增加1064.53万元,增加17.64%。主要原因是本年度项目资金拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7099.05万元,较上年决算数增加1064.53万元,增加17.64%。主要原因是本年度项目资金拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7099.05万元，主要用于以下方面：教育支出4414.18万元,占62.18%；社会保障和就业支出481.38万元,占6.78%；卫生健康支出221.08万元,占3.12%；住房保障支出334.45万元,占4.71%；其他支出1647.96万元,占23.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4097.41万元,支出决算为7099.05万元,完成年初预算的173.26%。其中：
1．教育支出年初预算数为2941.83万元,支出决算为4414.18万元,完成年初预算的150.05%,决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、普通高中国家助学金、免学杂费等项目资金均未列入年初预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为607.78万元,支出决算为481.38万元,完成年初预算的79.2%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加、在职人员调出，导致在职人员减少，基本养老保险、职业年金等单位缴费支出相应下降，致使决算低于年初预算。
3．卫生健康支出年初预算数为224.08万元,支出决算为221.08万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因是受人员退休影响，在职人员减少，单位缴纳医疗保险相关支出有所下降，决算略低于年初预算。
4．住房保障支出年初预算数为323.71万元,支出决算为334.45万元,完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是因本年度人员增加，在职人员数量增长，住房公积金单位缴费支出相应增加，决算大于年初预算。
5．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为1647.96万元。本年度实施实验教学楼续建、3号学生宿舍楼新建项目，项目建设资金年初未安排预算，通过资金调剂统筹保障项目实施，形成决算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4067.81万元。其中：
人员经费4038.64万元,较上年决算数增加336.39万元,增长9.09%,主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及社会保障缴费。
公用经费29.17万元,较上年决算数减少122.74万元,下降80.8%,主要原因是本年度公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括福利费、车补及维修（维护）费用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计18.58万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.58万元。授予中小企业合同金额18.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据甘肃省财政厅关于开展2025年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南州合作藏族中学整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知、2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金、2025年班主任岗位津贴、2025年儿童青少年近视防控专项资金、2025年普通高中国家助学金、2025年双减课后服务费、拉毛卓玛高寒补贴及过渡期补贴及张学栋、郭志华及张林武个人职业年金记实等33个项目。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知、2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金、2025年班主任岗位津贴、2025年儿童青少年近视防控专项资金、2025年普通高中国家助学金、2025年双减课后服务费、拉毛卓玛高寒补贴及过渡期补贴及张学栋、郭志华及张林武个人职业年金记实等33个项目绩效自评结果。
1.关于下达2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为434万元,执行数为434万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金按文件要求支付了水电暖、教材费及寄宿生生活补助等费用，保障了学校教育教学工作正常运转。关于下达2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2024年涉藏州县教育“三包”补助资金的通知)。
2.2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放我校“三区”支教教师生活补助，保障了“三区”支教教师生活水平。2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金)。
3.2025年班主任岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21.75万元,执行数为21.75万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额发放36名班主任岗位津贴，提高了班主任工作积极性，保障了学校教育教学工作正常运行。2025年班主任岗位津贴项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2025年班主任岗位津贴)。
4.2025年班主任岗位津贴（追加部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已发放2025年度秋季学期新增班级班主任岗位津贴1500元。2025年班主任岗位津贴（追加部分）项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表[2025年班主任岗位津贴（追加部分)]。
5.2025年第二批城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费等费用，保障了学校教育教学工作正常运转。2025年第二批城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：自评得分98.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年第二批城乡义务教育补助经费)。
6.2025年第三批城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.32万元,执行数为1.32万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学生校园足球相关费用，资金已支付完成。2025年第三批城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年第三批城乡义务教育补助经费)。
7.2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为32.35万元,执行数为32.35万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放2025年州直中小学教师绩效工资提高部分。2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年度州直中小学教师绩效工资提高部分)。
8.2025年儿童青少年近视防控专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学生视力检测费，提高学生近视防控水平。2025年儿童青少年近视防控专项资金项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年儿童青少年近视防控专项资金)。
9.2025年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为40.83万元,执行数为28.6万元,执行率为70.05%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于资助高中阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,因2025年高中国家助学金下达资金较多，受资助学生有限，导致资金结余，剩余资金结转到下一年度继续使用。2025年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：自评得分93.68分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年普通高中国家助学金)。
10.2025年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学校零星维修项目费用，保障了学校正常运转。2025年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年普通高中免学杂费)。
11.2025年事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学校办公费、取暖费等费用，保障了学校正常运转运行。2025年事业费项目绩效自评情况：自评得分93.34分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年事业费)。
12.2025年双减课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40.82万元,执行数为40.82万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按春季和秋季学期发放参与课后服务教职工延时服务费。2025年事业费项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年双减课后服务费项目)。
13.2025年天津对口支援涉藏资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.4分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.81万元,执行率为94.05%。项目绩效目标完成情况：及时报销我校教师外出参加培训所产生的差旅费。2025年天津对口支援涉藏资金项目绩效自评情况：自评得分94.75分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年天津对口支援涉藏资金）。
14.2025年校车安全专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.9分。项目全年预算数为15万元,执行数为10.36万元,执行率为69.06%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学生外出参加各类考试及参加活动车辆租赁费，保障我校学生安全出行。因2025年高三学生高考回户籍地参加考试导致学校租赁车辆减少，导致资金未使用完，剩余资金财政已收回。2025年校车安全专项资金项目绩效自评情况：自评得分92.91分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年校车安全专项资金）。
15.2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.23分。项目全年预算数为145万元,执行数为104.94万元,执行率为72.37%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学校换热站建设项目，确保全校师生温暖过冬。2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金项目绩效自评情况：自评得分94.44分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金）。
16.2025年州级配套高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.32万元,执行数为1.32万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付高中家庭经济困难学生助学金，保障了在校普通高中生中家庭经济困难学生顺利完成高中阶段学业。2025年州级配套高中国家助学金项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年州级配套高中国家助学金）。
17.2025年州级配套高中免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.2992万元,执行数为0.2992万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学校零星维修费，保障了学校教育教学工作正常运转，改善了师生教育和学习环境。2025年州级配套高中免学杂费项目绩效自评情况：自评得分93.34分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年州级配套高中免学杂费）。
18.2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.73分。项目全年预算数为210万元,执行数为204.36万元,执行率为97.31%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付我校铸牢中华民族共同体意识教育校园文化建设项目，学生铸牢中华民族共同体意识得到不断深化。2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金绩效自评情况：自评得分94.4分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(2025年铸牢中华民族共同体意识教育项目补助资金）。
19.邓全运抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22.14万元,执行数为22.14万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已发放退休职工邓全运死亡抚恤金及丧葬费，保障了遗属生活水平。邓全运抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(邓全运抚恤金及丧葬费）。
20.合作藏族中学实验教学楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为392万元,执行数为0万元,执行率为0%。项目绩效目标完成情况：因项目未完工，资金未支付。合作藏族中学实验教学楼建设项目绩效自评情况：自评得分36.66分，自评结果为“差”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(合作藏族中学实验教学楼建设项目）。
21.加洋加措、冯俊花高寒补贴及过渡期补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.448万元,执行数为4.448万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放加洋加措、冯俊花高寒补贴及过渡期补贴共计44480元。加洋加措、冯俊花高寒补贴及过渡期补贴项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(加洋加措、冯俊花高寒补贴及过渡期补贴）。
22.家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为18.24万元,执行数为0万元,执行率为0%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于发放初中家庭经济困难学生生活补助，保障初中家庭经济困难学生顺利完成学业，因下达资金多，受资助学生有限，导致资金结余，剩余资金结转到下一年度继续使用。家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：自评得分16分，自评结果为“差”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(家庭经济困难学生生活补助）。
23.拉毛才旦及李金鑫2025年年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补发拉毛才旦及李金鑫2025年年度考核奖共计2000元。拉毛才旦及李金鑫2025年年度考核奖项目绩效自评情况：自评得分96.12分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(拉毛才旦及李金鑫2025年年度考核奖）。
24.拉毛才旦职业年金记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.43万元,执行数为1.43万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按规定已支付拉毛才旦职业年金，提升了职工幸福指数。拉毛才旦职业年金记实项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(拉毛才旦职业年金记实）。
25.拉毛卓玛高寒补贴及过渡期补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.59万元,执行数为1.59万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放拉毛卓玛高寒补贴及过渡期补贴15893元。拉毛卓玛高寒补贴及过渡期补贴项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(拉毛卓玛高寒补贴及过渡期补贴）。
26.人员类保工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为161.78万元,执行数为161.78万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：职工工资已发放完成。人员类保工资项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(人员类保工资项目）。
27.提前下达2024年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.78万元,执行数为5.78万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学校零星维修项目费用，保障了学校教育教学工作正常运转。提前下达2024年普通高中免学杂费项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(提前下达2024年普通高中免学杂费）。
28.提前下达2025年”三区“人才计划教师专项工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放我校顶岗支教教师生活补助，保障了顶岗支教教师生活水平。提前下达2025年”三区“人才计划教师专项工作补助资金项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(提前下达2025年”三区“人才计划教师专项工作补助资金）。
29.提前下达2025年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为222万元,执行数为0万元,执行率为0%。项目绩效目标完成情况：因项目未完工，资金未支付。提前下达2025年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况：自评得分16分，自评结果为“差”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(提前下达2025年改善普通高中学校办学条件补助资金）。
30.提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.89分。项目全年预算数为163万元,执行数为161.35万元,执行率为98.98%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于发放义务教育阶段寄宿生生活补助2168元/生/年，保障了学生在校的学习和生活。提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：自评得分93.24分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金）。
31.提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付购买开展课后服务所需的教学设施设备等，保障课后服务工作正常开展。提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金项目绩效自评情况：自评得分93.34分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(提前下达2025年义务教育课后服务奖补资金）。
32.优秀、嘉奖、三等功、健康修养、驻村补助等其他补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已发放马俊才、赵宽召、董小荣3人2024年度州直事业单位干部健康修养补助，共计9000元。优秀、嘉奖、三等功、健康修养、驻村补助等其他补助项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(优秀、嘉奖、三等功、健康修养、驻村补助等其他补助）。
33.张学栋、郭志华及张林武个人职业年金记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为26.43万元,执行数为26.43万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按规定已支付张学栋等3人职业年金，保障了退休人员退休生活水平。张学栋、郭志华及张林武个人职业年金记实项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2025年度项目支出绩效自评表(张学栋、郭志华及张林武个人职业年金记实）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
