目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织制定全州科技进步和科技经济、社会发展的战略，编制全州科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。

加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置。研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，优化科技资源的配置，会同州有关部门研究确定全州科技发展重大布局、优先领域。

组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证、评估和验收。加强州级科技计划项目课题的实施管理、科技成果推广和技术市场的具体管理职责。

负责州级科技三项费用和科技系统科学事业费的合理配置与管理；负责组织实施并管理全州各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作，负责各类民办科研机构、科技企业的管理工作，会同有关部门推动农村、牧区、企业的科技进步。加强科技重大专项组织实施的牵头职责，推进区域创新体系建设。负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，指导科技成果转化，加快产业化进程；指导各类科技园区的建设，发展和培育高新技术企业，负责科技型中小企业技术创新工作。

归口管理成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和实施专利战略，开展知识产权保护等工作。指导、协调全州各县（市）、各部门、各行业的科技工作，组织推动科教兴州工作；重视社会领域的科技进步，促进经济和社会协调发展。

二、机构设置

甘南州科技局设置4个职能科室，设有办公室、科技创新与发展规划科、科技管理与监督检查科、引进智力与合作交流科。3个下属事业单位，分别为甘南藏族自治州科技开发交流中心、甘南藏族自治州科学技术情报研究所、甘南藏族自治州能源研究所。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1503.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.85万元，下降0.85%，主要原因是本年度未收到天津援建资金，非同级财政拨款收入、支出较上年均减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1503.05万元,其中：财政拨款收入1503.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1503.05万元,其中：基本支出1294.24万元,占86.11%；项目支出208.81万元,占13.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1503.05万元。与上年相比,各增加7.10万元，增长0.47%。主要原因是2025年度本部门人员职务、职称晋升较多，工资上涨，人员经费支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州科学技术局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障科技经费及科技人才队伍建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行及机构运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为296.06万元，占财政拨款支出总额的19.70%，机构运行，2025年度决算数为686.19万元，占财政拨款支出总额的45.65%，主要用于人员经费发放及机关日常办公运转开支，保障单位正常履职运行方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1503.05万元,较上年决算数增加7.10万元，增长0.47%。主要原因是2025年度本部门人员职务、职称晋升较多，工资上涨，人员经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1503.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出1126.06万元，占74.92%；社会保障和就业支出206.68万元,占13.75%；卫生健康支出71.36万元,占4.75%；住房保障支出98.95万元,占6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1318.35万元,支出决算为1503.05万元,完成年初预算的114.01%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为915.19万元,支出决算为1126.06万元,完成年初预算的123.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加州级财政科技经费（第二批）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为231.03万元,支出决算为206.68万元,完成年初预算的89.46%,决算数小于预算数的主要原因是第四季度社保费用尚未缴纳。

3．卫生健康支出年初预算数为74.51万元,支出决算为71.36万元,完成年初预算的95.76%,决算数小于预算数的主要原因是第四季度医保费用尚未缴纳。

4．住房保障支出年初预算数为97.62万元,支出决算为98.95万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是本年度本部门人员职务、职称晋升较多，工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.24万元。其中：

人员经费1237.04万元,较上年决算数增加72.13万元，增长6.19%,主要原因是2025年度本部门人员职务、职称晋升较多，工资上涨，工资福利支出较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费57.20万元,较上年决算数减少1.26万元，下降2.15%,主要原因是落实过紧日子要求压缩经费，节约公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维护维修费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无三公经费支出,较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是我单位本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及此项目,较上年决算数持平,主要原因是我单位不涉及此项目。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及此项目,较上年决算数持平,主要原因是我单位不涉及此项目。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及此项目,较上年决算数持平,主要原因是我单位不涉及此项目。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及此项目,较上年决算数持平,主要原因是我单位不涉及此项目。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无三公经费支出,较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是我单位本年无三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出57.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维护维修费、劳务费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.26万元，下降2.15%,主要原因是落实过紧日子要求压缩经费，节约公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求，本年度无大型会议活动安排。

本年度培训费支出30.60万元,较上年决算数增加9.30万元，增长43.66%,主要原因是本年培训人次增加，培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金268.61万元,占一般公共预算项目支出总额的17.87%。从评价情况来看,2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.42分，评价结果为“优”。项目评价得分基本在90分以上，整体运行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映州级财政科技经费(第二批)项目、科技工作经费2025项目、州级财政科技经费(第三批)项目、2025年三区人才项目、《甘南州青稞产业高质量发展规划2024-2030》编制费用项目、高寒农牧村环保节能采暖炉引进示范推广项目、2025年度认定登记机构建设奖补项目、等11个项目绩效自评结果。

1.“州级财政科技经费(第二批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数24万元，全年支出数24万元，预算执行率100%,完成预算的100%。                          

预期目标：拟在天水师范大学举办甘南州加快科技创新驱动高质量发展培训班，课程设置包括中央八项规定精神解读、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容；培训班共2期，每期培训时长7天（含往返），共计划培训100人（每期50人），培训时间暂定为8月—9月，每期培训费预计12万元，两期培训费预计24万元。

实际完成情况：已按照原定计划在天水师范大学继续教育学院完成培训任务，2025年9月7日至9月13日完成第一期培训，2025年9月14日至9月20日完成第二期培训，共计培训人数100人，每期培训费12万元，两期培训费共计24万元，项目已完成。

2.“州级财政科技经费(第三批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.73分。全年预算数38万元，全年支出数15.6034万元，预算执行率41.06%。                          

预期目标：实施四大项目，一是甘南农牧交错带牦牛舍饲养殖及疫病防控技术研究推广，研发适配饲料、养殖工艺、疫病防治方案并开展技术培训；二是甘南特色青稞健康代餐粉的减脂功效研发与应用示范，开发1种减脂青稞代餐粉、完成动物实验并开展应用示范；三是甘南藏族自治州科技管理信息系统优化提升及改造，优化专家库和成果登记两大核心模块；四是甘南高海拔地区粮饲兼用豌豆新品种示范推广，选育1-2个适配豌豆新品种、推广精准施肥技术。

实际完成情况：项目实施年限为2025.9.1-2027.8.31，期限为2年，项目前期工作已按计划按时开展，目前支出进度符合项目任务安排，按计划继续执行。

3.“州级财政科技经费(第四批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数20万元，全年支出数20万元，预算执行率100%。

预期目标：总结“十四五”期间甘南州科技创新工作成果，宣传全州科创工作新做法、新成效和新经验，提高科技工作知名度，在新媒体开展科技成果宣传，支付宣传视频制作费用和版面费共计20万元。

实际完成情况：与甘肃瀚悦文化科技发展有限公司签订协议制作1部10分钟科创成果宣传片，支付制作费12万元且视频已发布；与甘肃日报报业集团有限责任公司合作，在《甘肃日报》重点版面发布科创成果主题宣传，支付发布费8万元且稿件已刊登，合计支出20万元，项目已完成。

4.“2025年度认定登记机构建设奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%。

预期目标：根据《甘肃省财政厅关于提前下达2025 年度省级科技创新奖补资金的通知》（甘财科（2024）97号）文件精神，提前下达2025年省级科技创新奖补资金4万元，专项用于落实科技创新后补助政策。项目经费主要用于全州技术合同登记认定工作中产生的差旅、交通补贴以及办公耗材的购置等方面，保障工作人员工作环境，规范技术合同认定登记工作，稳步提升工作质量。

实际完成情况：奖补资金实际用于《甘南藏族自治州“十五五”科技创新规划》编制费用，资金于2025年11月底全部支出完毕，项目整体顺利完成。

5.“科技工作经费2025”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。年初预算数35万元，全年预算数35万元，全年支出数35万元，预算执行率100%。

预期目标：协调推进全州创新体系建设和科技体制改革，建立科技决策咨询机制，会同有关部门健全科技创新激励机制并牵头组织实施；推动企业科技创新能力建设，组织开展科研机构创新绩效管理，承担科技军民融合发展相关工作；州财政安排的科技工作及运行经费，主要用于局机关日常办公、全州科技工作会议、办公设施设备的管理和维修维护、科技法制学习宣传、科技下乡督查及调研、为精准扶贫等提供保障性支持，以此促进科技体系建设，提高机关服务保障效能。

实际完成情况：2025年度科技工作经费已于年底全部支出完毕，经费使用方向与预期目标一致，全部用于局机关日常办公、全州科技工作会议、办公设施设备的管理和维修维护、科技法制学习宣传、科技下乡督查及调研、精准扶贫保障性支持等工作，有效促进了科技体系建设，提升了机关服务保障效能，项目各项既定任务全部完成。

6.“科技创新奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年支出数4万元，预算执行率100%。

预期目标：通过拨付科技创新奖补资金，增强区域整体科技水平，助力本地科技创新发展相关工作开展。

实际完成情况：根据工作实际需要，将4万元奖补资金全部用于《甘南藏族自治州“十五五”科技创新规划》编制费用，资金已于年度内支出完毕，专款专用完成既定资金使用任务，为当地科技创新规划制定提供资金保障。

7.“高寒农牧村环保节能采暖炉引进示范推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.21分。项目年初预算数0万元，全年预算数2.36万元，全年支出数2.2512万元，预算执行率95.38%，其中上年结转资金全年预算数2.36万元、全年执行数2.2512万元，执行率95.38%。

预期目标：通过开展高寒农牧村环保节能采暖炉的引进、示范与推广工作，提升区域相关领域科技创新能力，推动农牧村环保节能采暖技术应用。

实际完成情况：2025年度项目核心任务已按计划全部完成，仅项目验收工作预计于2026年上半年开展，剩余未支出的项目资金将专项用于后续验收工作相关支出。

8.“甘南州高海拔地区当归熟地育苗栽培技术示范推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.84分。项目年初预算数0万元，全年预算数9.909万元，全年支出数7.1062万元，预算执行率71.71%，上年结转资金全年预算数9.909万元、全年执行数7.1062万元，执行率71.71%。

预期目标：全面完成甘南州高海拔地区当归熟地育苗栽培技术的示范与推广工作，推动当地特色中药材种植技术提升。

实际完成情况：2025年度已按项目任务安排，基本完成高海拔地区当归熟地育苗栽培技术示范推广核心工作，剩余未完成的工作内容预计于2026年度上半年推进落实。

9.“甘南州“十五五”科技创新规划2025”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。

项目年初预算数0万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%。

预期目标：衔接国家、省级相关规划及甘南州“十五五”发展纲要，委托甘肃省科学技术情报研究所（甘肃省科学技术发展战略研究院）完成《甘南州“十五五”科技创新规划》编制；2025年12月1日前形成编制基本思路和结构框架，12月31日前提交规划初稿，2026年2月1日前提交征求意见稿并按反馈意见修改完善。

实际完成情况：已按要求委托指定机构开展规划编制工作，2025年12月1日前如期形成编制基本思路和结构框架，12月31日前收到规划初稿，2026年2月1日前完成征求意见稿编制并将按反馈意见修改完善，所有年度既定任务均按计划完成。

10.“2025年三区人才”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.94分。项目年初预算数0万元，全年预算数60万元，全年支出数58.464万元，预算执行率97.44%。

预期目标：利用提前下达资金对30名“三区”科技人员进行补助，支持其到受援县区结对帮扶单位开展科技服务，推进农村科技创新创业，引导科技成果转移转化，推动“三区”科技人员队伍建设，为当地经济社会发展提供科技人才和智力支持。

实际完成情况：已完成30名“三区”科技人员选派并发放相应补助，科技人员已到受援县区结对帮扶单位基本完成科技服务工作；因气候因素限制，后期农业相关科技服务工作无法开展，剩余工作及对应资金计划2026年继续推进实施。

 

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。