目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻中央和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。

(二)负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

(三)建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

(四)负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

(五)负责景区与地方政府之间的协调沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。

(六)负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。

(七)负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作，按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

二、机构设置

冶力关大景区管理委员会，正县级建制，财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属于州人民政府管理。核定领导职数3名，主任1名，副主任2名，核定人员编制29名，核定内设机构科级职数12名。现管委会实有工作人员22人，班子配置主任1名、副主任2名，正科级2人，副科级6人，下设办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科6个职能科室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	328.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.67
	9	0	九、卫生健康支出	39	19.68
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	十六、金融支出	46	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	35.07
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	429.84	本年支出合计	57	429.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	59	0.65
总计	30	430.49	总计	60	430.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

二、    收入决算表

 

     

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1		2	3	4	5	6	7
合计		429.84		429.84
2070114	文化和旅游管理事务	328.42		328.42
2080502	事业单位离退休	9.33		9.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00		31.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59		4.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75
2101102	事业单位医疗	12.59		12.59
2101103	公务员医疗补助	6.89		6.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20
2210201	住房公积金	35.07		35.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

     

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.84	394.25	35.59
2070114	文化和旅游管理事务	328.42	297.42	31.00
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	0.00	4.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		429.84	394.25	35.59
2070114	文化和旅游管理事务	328.42	297.42	31.00
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	0.00	4.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

 

     

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

   

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为429.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加10万元，上涨23.84%，（主要原因是人员经费增加），其中：文化和旅游管理事务328.42万元；事业单位离退休 9.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元；其他社会保障和就业支出1.75万元事业单位医疗  12.59万元；公务员医疗补助6.89万元；其他行政事业单位医疗支出0.20万元；住房公积金35.07万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计429.84万元,其中：财政拨款收入429.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计429.84万元,其中：基本支出394.25万元,占91.72%；项目支出35.59万元,占8.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为429.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加10万元，上涨23.84%，（主要原因是人员经费增加），其中：文化和旅游管理事务328.42万元；事业单位离退休 9.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元；其他社会保障和就业支出1.75万元事业单位医疗  12.59万元；公务员医疗补助6.89万元；其他行政事业单位医疗支出0.20万元；住房公积金35.07万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度收、支总计均为429.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加10万元，上涨23.84%，（主要原因是人员经费增加），其中：文化和旅游管理事务328.42万元；事业单位离退休 9.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元；其他社会保障和就业支出1.75万元事业单位医疗  12.59万元；公务员医疗补助6.89万元；其他行政事业单位医疗支出0.20万元；住房公积金35.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度收、支总计均为429.84万元。主要用于文化和旅游管理事务328.42万元，占比76.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.00万元，占比7.2%；住房公积金35.07万元，占比8.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.84万元,支出决算为429.84万元,完成年初预算的100%。其中：

1．文化和旅游管理事务支出328.42万元年初预算数为328.42万元,支出决算为328.42万元,完成年初预算的100%,。

2．社会保障和就业支出年初预算数为46.67万元,支出决算为46.67万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为19.68万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为35.07万元,支出决算为35.07万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.25万元。其中：

人员经费388.66万元,人员经费用途主要包括基本工资  基本工资106.58万元；津贴补贴 158.15万元；奖金19.12万元；绩效工资  7.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.00万元； 职工基本医疗保险缴费   12.59万元；公务员医疗补助缴费 6.89万元；其他社会保障缴费1.95万元；住房公积金  35.07万元。

公用经费5.59万元,公用经费用途主要包括办公费0.32万元；福利费   2.39万元；其他交通费用 2.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3万元,支出决算为3.87万元,决算数大于预算数的主要原因是公务车辆年久未修，本年度维修较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.69万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数增加0.01万元，增长1.14%,主要原因是当年实际发生的接待数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是冶力关大景区管理委员会整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括退休干部潘六成职业年金纪实项目、2024年专项业务费项目。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映退休干部潘六成职业年金纪实项目、2024年专项业务费项目等2个项目绩效自评结果。

1.“退休干部潘六成职业年金纪实项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制在预算范围内，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。

2.“2024年专项业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：项目成本控制率<=100%，达到目标值；二是产出指标：数量指标、质量指标、时效指标都基本达到目标值；三是效益指标：社会效益指标达到目标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标达到目标值。发现的主要问题及

三、部门重点绩效评价结果

部门重点评价无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘南藏族自治州冶力关大景区管理委员会项目支出绩效自评表

附件2：甘南藏族自治州冶力关大景区管理委员会整体支出绩效自评表

附件3：2024年度甘南州民政局预算执行情况绩效自评报告

 

 

甘南藏族自治州冶力关大景区管理委员会

2025年9月23日