目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中藏医药事业发展地方性法规和州政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责健康扶贫工作，完成东西部扶贫协作和省内医疗卫生各类援助工作。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全州医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全州卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全州突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。承办州老龄工作委员会决定的事项。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定甘南州药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。承担用人单位工作场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划地方性政策。

（九）拟订并实施全州基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全州基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全州卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）制定并组织实施全州中藏医药事业发展规划和地方技术标准。完善中藏医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）负责全州国家医学考试工作、干部人事档案、离退休工作。

（十五）承担州爱国卫生运动委员会办公室、州地方病防治工作领导小组办公室、州医疗事故鉴定委员会办公室（州医学会）的日常工作，指导甘南州计划生育协会的业务工作。

（十六）完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十七）职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康甘南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化。

二、机构设置

州卫生健康委员会设9个内设机构，设有办公室、人事教育科、规划发展与财务科、政策法规与综合监督科、体制改革科（州深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（州人民政府地方病防治委员会办公室、州爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、老龄妇幼健康科。机关党委支下设2个党支部。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为44193.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加31613.91万元，增长251.30%，主要原因是项目增加，新增卫生学校迁址新建项目，相应款项增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44193.99万元,其中：财政拨款收入44183.99万元,占99.98%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入10.00万元,占0.02%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44193.25万元,其中：基本支出1313.89万元,占2.97%；项目支出42879.36万元,占97.03%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为44183.99万元。与上年相比,各增加31610.91万元，增长251.42%。主要原因是项目增加，新增卫生学校迁址新建项目，相应款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32192.40万元,较上年决算数增加19619.32万元，增长156.04%。主要原因是项目增加，新增卫生学校迁址新建项目，相应款项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32192.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.06万元,占0.68%；卫生健康支出1608.97万元,占5.00%；住房保障支出98.27万元,占0.31%；其他支出30266.10万元,占94.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1706.60万元,支出决算为32192.40万元,完成年初预算的1886.35%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为259.14万元,支出决算为219.06万元,完成年初预算的84.53%,决算数小于预算数的主要原因是机构整合，人员减少，人员经费相应减少。

2．卫生健康支出年初预算数为1349.53万元,支出决算为1608.97万元,完成年初预算的119.22%,决算数大于预算数的主要原因是新增卫生学校迁址新建项目。

3．住房保障支出年初预算数为97.93万元,支出决算为98.27万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是公积金比例调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.63万元。其中：

人员经费1171.81万元,较上年决算数减少15.65万元，下降1.32%,主要原因是机构整合，人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费132.83万元,较上年决算数增加41.93万元，增长46.13%,主要原因是本年度实际支付公共经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11991.58万元,本年支出11991.58万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为卫生学校迁址新建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.42万元,支出决算为2.42万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少1.18万元，下降32.71%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.42万元,支出决算为2.42万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少1.18万元，下降32.71%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待46批次225人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出132.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加41.93万元，增长46.13%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出1.03万元,较上年决算数增加1.03万元，增长100%,主要原因是增加一次全州卫生健康工作会议支出。

本年度培训费支出9.91万元,较上年决算数减少67.14万元，下降87.14%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5582.90万元,其中：政府采购货物支出2791.45万元、政府采购工程支出311.07万元、政府采购服务支出2480.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金30641.33万元,占一般公共预算项目支出总额的71.44%。对2024年度甘南州卫生学校迁址新建项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11991.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年第二批基本公卫补助资金项目等18个项目绩效自评结果。

1.“2023年第二批基本公卫补助资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为109.19万元,执行数为109.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。实际完成情况：项目完成率100%，资金下放及时，工作完成情况比较及时有效，已全面落实基本公卫相关工作。

2.“2023年第二批重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.73万元,执行数为2.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施甘南州重大传染病防控经费。2024年完成情况：项目完成率百分百，资金拨付及时，工作完成情况比较及时有效。

3.“2024年基本公共卫生补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为2万元,执行数为1万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成2024年基本公共卫生服务项目相关工作。实际完成情况：此项目分2年度（2024年-2025年）实施，本年度实施此项目的50%，资金下拨及时，工作完成情况比较及时有效，已全面落实基本公卫相关工作。

4.“2024年基本公共卫生资金第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.34分。项目全年预算数为83万元,执行数为69.25万元,完成预算的83.44%。项目绩效目标完成情况：完成2024年基本公共卫生服务项目相关工作。实际完成情况：项目完成率83.44%，资金下放及时，工作完成情况比较及时有效，已全面落实基本公卫相关工作。

5.“2024年老龄工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2024年机关单位正常运转。提高思想认识，加强组织领导；提高思想认识，加强组织领导；全面动员,持续开展环境卫生大整治活动；丰富途径,深入开展健康教育五进系列活动；开展“除害防病，保障健康”的病媒生物防制活动。实际完成情况：项目完成率百分百，资金下发及时，工作完成进度效率较高，已切实保障单位正常运转。组织全州老年人参加第三批老年痴呆培训班。组织各县市开展第10届全民营养周专场活动。在社区、养老机构等老年人集中地区宣传老年营养健康知识，为住院老年患者提供营养筛查、评估、干预和效果监测等临床营养服务，面向基层医疗卫生人员开展培训等。全州共开展宣传活动，营养健康知识讲座。

6.“2024年农牧民健康干预”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度为10万名农牧民进行健康统计，提升政策知晓率，确保农牧民的身体健康，提升农牧民幸福指数，提升政府人文关怀。实际完成情况：资金下放及时，工作完成情况比较及时有效，提升了农牧民幸福指数，确保了农牧民身体健康。各县市举办健康教育提升业务培训，开展基本公共卫生服务项目，指导辖区街道、乡镇开展健康素养知识及技能，开展健康教育讲座。

7.“2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅 助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。实际完成情况：项目完成率百分百，资金支付且高效，此项工作进度完成情况符合预期目标。

8.“2024年疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.1分。项目全年预算数为50万元,执行数为40.49万元,完成预算的80.97%。项目绩效目标完成情况：2024年度计划当疫情发生时，购买疫情防控物资不少于15种；购买核酸检测试剂不少于5种；进行核算实验室维护不少于五次；对医护人员进行培训不少于两次。实际完成情况：实际完成率80.97%，购买疫情物资及时且种类齐全，资金下放及时，工作完成情况比较及时有效。

9.“2024年孕前优生项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.45万元,执行数为2.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成全州孕前优生健康检查任务数为1309对。实际完成情况：已完成全州孕前优生健康检查任务数为1309对。州级配套资金已全部拨付到位。

10.“2024年中医药传承与发展部分补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持中藏药事业走出甘南、面向甘肃、迈向全国的发展战略，大力推动中藏医药人才培养和适宜技术推广，拓展中藏医特色诊疗项目，全面提升中医药服务能力，为人民健康提供强有力的支撑。实际完成情况：项目完成率百分百，资金支付且高效，此项工作进度完成情况符合预期目标。

11.“2024年专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时购置办公用品，保证办公用品的合格率，保障单位工作正常运转，提高被服务对象满意度。及时购置办公用品，保证办公用品的合格率，保障单位工作正常运转，提高被服务对象满意度。实际完成情况：购置办公用品及时，办公用品合格率较高，此项目已保障单位正常工作运转，项目完成率百分百。

12.“甘南州卫生学校迁址新建图书馆建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为266.1万元,执行数为266.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施甘南州卫生学校(甘肃中医药大学藏医学院) 迁址新建项目，打造藏区藏医药系统优质教育资源中心，将甘南州卫生学校(甘肃中医药大学藏医学院)建设成为“环境舒适、设施先进、教学与科研并重”的高等教育机构，充分发挥区域示范带动作用，创建藏区知名高校，加快推动甘肃省的高等教育事业发展。拟建项目规划总建筑面积149635.74平方米，由于甘南地区地处严寒地区，参照《全国统一建筑安装工程工期定额》，初步确定本项目建设周期39个月，其中建设工期33个月。完成情况：该项目于2023年9月开工建设，目前图书馆楼主体已封顶，东教学楼一层主体结构完成，西教学楼基础正在施工，6号宿舍楼主体已封顶；3号、4号、5号宿舍楼六层主体正在施工；1号、2号宿舍楼二层主体正在施工；学生食堂一层主体正在施工；土方开挖及回填完成92%，支护桩完成100%，毛石挡墙砌筑完成1200方；截排水沟浇筑完成400米；砖砌围墙及铁艺围墙完成600米，桥梁工程桥梁桩基施工程完成90%。

13.“甘南州卫生学校迁址新建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30000万元,执行数为30000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施甘南州卫生学校(甘肃中医药大学藏医学院) 迁址新建项目，打造藏区藏医药系统优质教育资源中心，将甘南州卫生学校(甘肃中医药大学藏医学院)建设成为“环境舒适、设施先进、教学与科研并重”的高等教育机构，充分发挥区域示范带动作用，创建藏区知名高校，加快推动甘肃省的高等教育事业发展。拟建项目规划总建筑面积149635.74平方米，由于甘南地区地处严寒地区，参照《全国统一建筑安装工程工期定额》，初步确定本项目建设周期39个月，其中建设工期33个月。完成情况：该项目于2023年9月开工建设，目前图书馆楼主体已封顶，东教学楼一层主体结构完成，西教学楼基础正在施工，6号宿舍楼主体已封顶；3号、4号、5号宿舍楼六层主体正在施工；1号、2号宿舍楼二层主体正在施工；学生食堂一层主体正在施工；土方开挖及回填完成92%，支护桩完成100%，毛石挡墙砌筑完成1200方；截排水沟浇筑完成400米；砖砌围墙及铁艺围墙完成600米，桥梁工程桥梁桩基施工程完成90%。

14.“刘志红人员其他补助（职业年金记实）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.57233万元,执行数为5.57233万元,完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：已及时100%缴纳刘志红同事职业年金。

15.“王武退休过渡补贴、高寒补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.312万元,执行数为2.312万元,完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：已及时足额发放王武退休过渡补贴、高寒补贴。

16.“王煜南人员发放一次性抚恤金和丧葬费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为188483.7元,执行数为188483.7元,完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：已及时足额发放王煜南一次性抚恤金和丧葬费。

17.“杨婵媛、赵才让退休高寒补贴、过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.28万元,执行数为3.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：已及时足额发放杨婵媛、赵才让退休过渡补贴、高寒补贴。

18.“杨月红人员其他补助（职业年金纪实）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为994.33元,执行数为994.33元,完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：已及时缴纳杨月红同事职业年金。

发现的主要问题及原因：一是预期目标值较大，与实际执行稍有偏差。下一步改进措施：一预期值按照实际执行率制定。

三、部门重点绩效评价结果

卫校迁址新建项目总体得分：94分，达到优秀程度。项目整体实施成效显著，各项指标均达预期目标。其中：决策科学性设置目标得分35分，最终得分34分：立项依据充分、程序规范，资金分配合理；过程规范性设置目标得分30分，最终得分29分：资金管理严格合规，但制度执行细节需加强；产出高效性设置目标得分25分，最终得分22分：按时完成主体工程建设，质量达标，成本控制略超预算；效益全面性设置目标得分10分，最终得分9分：新增学位与教学能力提升效果突出，师生满意度高。

卫校迁址新建项目是城市教育升级的标杆案例，其在规范管理、资金效率、社会效益方面表现突出（94分优秀）。未来需重点提升成本精细化管控与制度执行刚性，建议将本项目经验推广至同类基建工程。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。