目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州农业农村局是州政府工作部门，为正处级。

甘南州委农村工作领导小组办公室设在州农业农村局。州农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署及州委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。提出深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果工作的统筹协调，牵头开展防止返贫监测和帮扶，研究提出州级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导和监督各级衔接资金使用，组织拟定乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，负责过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，协调推动脱贫劳动力就业和乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达县市常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

(七)负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全州外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十一)负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全州农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全州农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

(十五)完成州委、州政府、州委农村工作领导小组（州实施乡村振兴战略领导小组）和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

1.内设机构。根据上述职责，州农业农村局内设22个职能科室。具体为：州委农办秘书科、机关党委、办公室、农业综合执法局(法规科)、发展规划与改革科、计划财务科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧业管理科、兽医管理科、兽药饲料屠宰管理科、渔业渔政管理科、乡村产业发展与市场信息化科、乡村建设促进科、农村社会事业促进与科技合作科、农村合作经济指导科、帮扶科、区域协作促进科、监督检查科、防返贫监测科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

2.部门决算单位构成。根据部门决算编报要求，纳入甘南州农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位共13个，具体如下：

1.甘南州农业农村局机关

2．甘南州农业机械化服务中心

3．甘南州农业广播电视学校

4．甘南州农牧业集体经济经营管理站

5．甘南州农村能源技术推广站

6．甘南州农产品质量安全检查检验中心

7．甘南州畜牧技术服务中心

8．甘南州农牧业机械技术培训推广站

9．甘南州牧业机械科学研究所

10．甘南州农业技术推广站

11．甘南州农业科学研究所

12．甘南州种子管理站

13．甘南州农业综合执法队

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7225.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加1277.15万元，增长21.47%，主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，实施的项目增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。三是二级预算单位增加一个，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7139.63万元,其中：财政拨款收入7045.78万元,占98.69%；其他收入93.84万元,占1.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7142.24万元,其中：基本支出4526.29万元,占63.37%；项目支出2615.95万元,占36.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7046.28万元。与上年相比,各增加1278.57万元，增长22.17%。主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，实施的项目增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。三是二级预算单位增加一个，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7045.78万元,较上年决算数增加1278.57万元，增长22.17%。主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，实施的项目增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。三是二级预算单位增加一个，收支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7045.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出264.55万元,占3.75%；科学技术支出1122.24万元，占15.93%；社会保障和就业支出735.47万元,占10.44%；卫生健康支出251.88万元,占3.57%；农林水支出3511.72万元,占49.84%；住房保障支出361.81万元,占5.14%；其他支出798.11万元,占11.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4723.73万元,支出决算为7045.78万元,完成年初预算的149.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为264.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是州发改委安排的重点项目甘南牦牛产业高质量发展项目补助资金。

 

2．科学技术支出年初预算数为790.61万元,支出决算为1122.24万元,完成年初预算的141.95%,决算数大于预算数的主要原因是提高了科研单位的基础工资，实施项目比上年增加。二是2024年度将本部门“三区”科技人才项目列入科学技术支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为815.30万元,支出决算为735.47万元,完成年初预算的90.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出经费减少。

4．卫生健康支出年初预算数为243.59万元,支出决算为251.88万元,完成年初预算的103.40%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局、甘南州乡村振兴局合并，人员8月份划转至我单位，支出相应增加。

5．农林水支出年初预算数为2538.06万元,支出决算为3511.72万元,完成年初预算的138.36%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局、甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，项目增加，人员增加，支出相应增加。

6．住房保障支出年初预算数为336.16万元,支出决算为361.81万元,完成年初预算的107.63%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局、甘南州乡村振兴局合并，人员8月份划转至我单位，支出相应增加。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为93.84万元,决算数大于预算数的主要原因是种子站实施天津援建甘南州种子站粮、药、菌新品种繁育项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4526.29万元。其中：

人员经费4353.41万元,较上年决算数增加388.40万元，增长9.80%,主要原因是主要原因一是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，人员增加支出相应增加。二是基本支出预算标准提高，提高了基础工资、公积金、医保、养老保险的预算标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费172.88万元,较上年决算数增加32.91万元，增长23.51%,主要原因是机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并、增加一个二级预算单位、单位职能增加、人员增加、公用经费支出较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新，其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.45万元,支出决算为1.95万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加预算进行了调整、支出相应增加。较上年决算数增加0.23万元，增长13.26%,主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能的增加预算进行了调整、支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是是按实际情况做的预算，因此预算数等于决算数,较上年决算数减少0.18万元，下降16.88%,主要原因是本年购买车辆保险低于上年数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等于预算数的主要原因是按实际情况做的预算，因此预算数等于决算数，较上年决算数减少0.18万元，下降16.88%,主要原因是本年购买车辆保险低于上年数。

3.公务接待费全年预算数为0.65万元,支出决算为1.06万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能的增加预算进行了调整、支出相应增加。较上年决算数增加0.41万元，增长63.12%,主要原因是本部门机构改革跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能的增加预算进行了调整、支出相应增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次132人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出97.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加16.83万元，增长20.79%,主要原因是本部门机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，人员增加，支出相应增加。

本年度会议费支出2.79万元,较上年决算数减少0.86万元，下降23.49%,主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和州委州政府关于党政机关严格开展厉行节约，反对浪费的各项规定，提倡采用线上会议形式，坚决压减行政经费支出，节约办事。

本年度培训费支出79.84万元,较上年决算数增加23.96万元，增长42.89%,主要原因是主要原因是主要原因是本部门机构改革我单位跟甘南州畜牧兽医局和甘南州乡村振兴局合并，单位职能增加，培训数量和次数相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计324.19万元,其中：政府采购货物支出192.08万元、政府采购工程支出29.26万元、政府采购服务支出102.84万元。授予中小企业合同金额110.75万元,占政府采购支出总额的34.16%,其中：授予小微企业合同金额110.75万元,占政府采购支出总额的34.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农畜水产品检测检验工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目50个,涉及资金2514.27万元,占一般公共预算项目支出总额的35.2%。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，通过对业务费的使用，保障本单位年度各项工作任务顺利完成，实际完成的目标基本符合年初设定绩效目标值，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.8分，自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出、2023 年甘肃省渔业资源保护项目资金、2023 年农业防灾救灾第一批资金、2023 年省级村集体产权制度改革资金、2023 年省级动物卫生安全监管资金、2024 年曹毅职业年金做实、2024年动物防疫补助资金、2024 年高标准农田建设项目管理费、2024年农产品质量安全监督抽查检测工作经费、2024年农业农村局专项工作经费、2024年农业生态资源保护资金、2024年丧葬费抚恤金（董培荣）、2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）、2024年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年州直农口新区暖气费、2024州级农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费、动物防疫及动物卫生安全监管资金、甘南牦牛高质量发展暨农牧产业招商引资推介会、甘南州生态大数据平台服务费、行政运行办公楼搬迁及设备购置、维修等办公经费、农业减灾防灾和水利救灾资金、省级财政农产品质量安全监管资金、智慧甘南生态大数据管理平台项目等62个项目绩效自评结果。

1.“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为2522.104626万元,执行数为2615.947747万元,完成预算的103.72%。项目绩效目标完成情况：一是全州各类牲畜存栏313.76万头只羽，其中牛存栏124.82万头，羊存栏122.8万只，猪存栏19.71万只，鸡存栏41.78万羽，马存栏4.65万匹。二是三季度全州第一产业增加值完成33.89亿元，增速4.6%；全州农村居民人均可支配收入完成7834元，增速7.3%。2024年全年第一产业增加值预期45.70亿元，增速5.5%，农村居民人均可支配收入预期12718元，增速8.0%。三是投入资金1700万元，建设青稞良种繁育基地7.3万亩；投入资金3840万元，使用商品有机肥4.93万吨。2024年全州粮食播种面积达73.3万亩，产量达12.8万吨，较上年分别增长1.54%、1.67%，实现粮食面积产量双增长。四是高标准农田建设任务3.08万亩，落实项目建设补助资金5792万元,全州累计建设高标准农田49.85万亩，共落实建设补助资金5.93亿元。落实耕地地力保护补贴3060万元，争取中央农机购置补贴资金814万元，补贴机具2239台 ，完成农机具报废165台。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.8分，评价结果为“优”。

2.“2023年甘肃省渔业资源保护项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.76万元,执行数为2.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展全州境内流域渔政巡逻6次以上；二是开展水生物保护宣传3次以上；三是参加培训1人次。自评结果为“优”。

3.“2023年农业防灾救灾第一批资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.18分。项目全年预算数为2.85万元,执行数为2.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年开展小麦、玉米等作物病虫害防治防控共计10万亩以上，我州农作物病虫害有效防控。全州粮食播种面积达73.3万亩，产量达12.8万吨，较上年分别增长1.54%、1.67%，实现粮食面积产量双增长。自评结果为“优”。

4.“2023年省级村集体产权制度改革资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为5.50万元,执行数为5.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度深入推进农牧村集体产权制度改革，多措并举壮大集体经济实力。甘南州村级集体经济总收入8970万元，村均收入13.8万元，较上年同期增长50.8%。编制实施21个新一轮中央财政扶持新型农村集体经济第二批补助资金项目，以县为单位开展村级集体经济经营性收入和收益情况自查审计，推动村级集体经济稳步健康发展，确保2024年底全州村均收入稳定保持在20万元以上并持续增加，年经营性收入5万元以上的村达到100%。自评结果为“优”。

5.“2023年省级动物卫生安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.52分。项目全年预算数为73万元,执行数为22.46万元,完成预算的30.76%。项目绩效目标完成情况：举办动物卫生防疫培训一次，检测畜禽样本数量8000份，开展下乡工作督导6次，保障我州动物卫生防疫工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：一是年初预算数73万元，全年预算数73万元，全年支出数22.46万元，预算执行率30.76%。指标分值10分，得分3.07分。因为畜禽样本检测试剂还未全部购买，导致支付率低；二是目标值为>=18000份，实际完成8000次，指标分值10分，得分4.44分。被检测单位未确定，与试剂供货商还未完成全部服务项目。下一步改进措施：一是尽快与供货方和被检测方联系沟通，加快剩下任务的完成；二是尽快与供货方和被检测方联系沟通，加快剩下任务的完成。自评结果为“中”。

6.“2024年曹毅职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数5.39万元,执行数为5.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放退休职工曹毅的职业年金5.39元。自评结果为“优”。

7.“2024年动物防疫补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.4分。项目全年预算数为210.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的0.02%。项目绩效目标完成情况：制定动物防疫工作方案1套，开展病原体检测10次。因疫苗供应方还未确定，疫苗购置搁置，资金未支付。

发现的主要问题及原因：一是年初预算数210.05万元，全年预算数210.05万元，全年支出数0.05万元，预算执行率0.02%，指标分值10分，按评分标准得0分。原因因疫苗供应方还未确定，疫苗购置搁置，资金未支付；二是目标值为及时，实际完成0-60%，指标分值5.74分，得分1.72分。原因因疫苗供应方还未确定，疫苗购置搁置。下一步改进措施：督促相关科室加快疫苗采购。自评结果为“中”。

8.“2024年高标准农田建设项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.41分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度开展高标准农田项目验收7次以上，开展调研覆盖全部涉及项目的县市，全年高标准农田建设任务3.08万亩，落实项目建设补助资金5792万元,全州累计建设高标准农田49.85万亩，共落实建设补助资金5.93亿元。自评结果为“优”。

9.“2024年农产品质量安全监督抽查检测工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.46分。项目全年预算数为11万元,执行数为2.68万元,完成预算的24.07%。项目绩效目标完成情况：完成部分农畜产品样本采样和检测工作，涉检范围内的抽样合格率达到85%以上，全州未发生重大农产品安全事故，为我州畜牧高质量发展提供必要支撑。

发现的主要问题及原因：2024年农产品质量安全监督抽查检测工作经费年初预算数11万元，全年预算数11万元，全年支出数2.68万元，预算执行率24.07%，指标分值10分，按评分标准得2.4分。原因是因机构改革，该项目延后开展，导致工作滞后。下一步改进措施：加快工作进度，及时开展抽查检测。自评结果为“中”。

10.“2024年农业农村局专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为65.09万元,执行数为65.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了局机关日常办公开销，包括办公耗材购置、邮电费，水暖费及公益性岗位工资发放，确保完成年度各项工作任务。自评结果为“优”。

11.“2024年农业生态资源保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为103万元,执行数为91.34万元,完成预算的88.69%。项目绩效目标完成情况：本年度开展项目招标采购，特种鱼类增殖放流百万尾以上，开展放流后流域渔业巡查6次。自评结果为“优”

12.“2024年丧葬费抚恤金（董培荣）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.33万元,执行数为44.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放董培荣丧葬费及抚恤金443288元。自评结果为“优”。

13.“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为40万元,执行数为28万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：年度组织培训1期，共计培训50人次，培训达标率90%，为我州乡村振兴提供人才支撑。自评结果为“优”。

14.“2024年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度组织州直单位帮扶工作队长业务素质提升培训班1次，共计培训199人，完成培训任务，培训达标率达到85%以上。自评结果为“优”。

15.“2024年州直农口新区暖气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为77万元,执行数为77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按时足额缴纳暖气公司供暖费77万元，确保农口新区供暖保障。自评结果为“优”。

16.“2024州级农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展专题会议2次，组织宣传2场次，仲裁调解纠纷若干次，较好的完成的各项工作。自评结果为“优”。

17.“动物防疫及动物卫生安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28.91万元,执行数为28.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年购买动物疫病防疫疫苗18000支/剂；二是开展动物疫控业务培训1期；三是开展消毒灭源、疫情处置等工作若干次。自评结果为“优”。

18.“甘南牦牛高质量发展暨农牧产业招商引资推介会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展牦牛产业推介会10次，产业实地考察3次，按照培龙头、延链条、拓市场、强基地、带牧户、促增收的发展思路，谋划布局牦牛良种繁育、犏牛繁育和娟姗犏雌牛（奶牛）养殖、饲草种植基地等产业带，构建多元互补、优势突出、资源共享、抱团发展的发展模式，推动甘南牦牛“从草地到餐桌”全产业链精品化、品牌化、高端化、绿色化发展；二是全州牦牛繁育核心群达到150个，调引调换种畜7200余头,玛曲县阿孜畜牧科技示范园区被认定为甘南牦牛国家级遗传资源保种场，并成功创建国家级牦牛保种场（全国五个）和牦牛冻精站，为下一步创建国家级牦牛基因库奠定基础；三是州畜牧技术服务中心、畜牧工作站、疫控中心以产业帮扶为主体开展“组团式”帮扶工作，联合兰州大学、甘肃农业大学等高等院校，近年来先后完成甘南牦牛、美仁牦牛、欧拉羊、洮羊、洮藏黑山羊等品种的认定工作，并全部列入国家畜禽遗传资源名录，实施了一批种质资源保护项目；四是积极推行“舍饲半舍饲”的高效科学养殖模式,建成万头牦牛养殖基地5个，千头牦牛养殖基地10个，舍饲牦牛达到10万余头。自评结果为“优”。

19.“甘南州生态大数据平台服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建成硬件平台1套，建成数据库1个，开发手机APP系统一套，提供系统服务账号10余个。本年度完成项目的全部建设任务，同时通过了验收。自评结果为“优”。

20.“行政运行办公楼搬迁及设备购置、维修等办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机构改革后的单位办公设备搬迁及农口新区办公楼维修等工作。自评结果为“优”。

21.“农业减灾防灾和水利救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展人畜共患病疫情防控培训1次，培训人数50人次，深入牧场开展知识讲座10次以上，开展抽查调研5次。自评结果为“优”。

22.“省级财政农产品质量安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.31万元,执行数为6.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成禽流感、口蹄疫布病等样品检测180000余份，检验符合率达到80%，确保全州畜禽疫病防控在安全范围内。自评结果为“优”。

23.“智慧甘南生态大数据管理平台项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为142.82万元,执行数为142.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备组件1套，组件数据库一个，数据更新及时，开展设备维护2次以上，人员培训3人次，设备运行稳定，达到既定目标。自评结果为“优”。

24.州农业机械化服务中心绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.47分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看, 在资金投入方面、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理方面严格按照年初计划和规章制度认真开展工作，均达到预期目标。

25.州农业广播电视学校绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映事业费、科技特派员专项经费2个项目绩效自评结果。

“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在资金下达后，我单位及时、足额缴纳了水电暖等基本设施的运作，保障了单位的正常运转。二是及时报销职工下乡出差的差旅费，增加了职工工作的积极性和满意度，保障了各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是经费下达较迟，导致工作开展不及时；二是经费有限，维持正常运转有难度。下一步改进措施：一是合理利用资金；二是过紧日子减少不必要的开支。事业费项目自评情况：优。

“科技特派员”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后积极联系合作企业，根据企业需求开展相关工作；二是保质保量完成企业要求的科技服务培训和咨询，增加了企业对我校科技服务的满意度。发现的主要问题及原因：一是经费下达太迟，导致培训工作开展滞后；二是经费使用范围有限，削弱了资金的整体使用效率。下一步改进措施：一是合理利用资金；二是提高培训内容实用性。科技特派员项目自评情况：优。

26.  州农牧业集体经济经营管理站绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映事业费、财务共享中心运营经费2个项目绩效自评结果。

“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升了单位农经人员素质，为全面完成农经工作夯实了基础。全面贯彻落实国家、省、州农经政策法规，高质量完成了各项农经业务工作任务。全面贯彻落实农村集体经济组织会计财务制度，全州8县市650个村股份经济合作社如期完成会计核算工作任务。加强基层农经人员1260人次。全面提升了单位农经人员素质，为全面完成农经工作夯实了基础。全面贯彻落实国家、省、州农经政策法规，高质量完成了各项农经业务工作任务。全面贯彻落实农村集体经济组织会计财务制度，全州8县市650个村股份经济合作社如期完成会计核算工作任务。加强基层农经人员1260人次。事业费项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

“财务共享中心运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分，评价结果为“优”项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实州委1号文件，加强“五有”农牧民专业合作社上线“甘南州农牧民专业合作社财务共享中心财务管理平台”，全州8县市“五有”农牧民专业合作社上线率占70%，整体任务完成率为95.5%。完成复查2023年全州8县市1905个农牧民专业合作社线上会计核算工作。财务共享中心运营经费项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

27.  州农村能源与农业生态工作站绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映2024年农业生态环境保护以奖促治资金项目和2024年耕地污染防治经费项目两个项目绩效自评结果。

“2024年农业生态环境保护以奖促治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.16分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2024年底，回收废旧农膜3749.97吨，全州废旧农膜回收率达到91%；二是指导各有关县市因地制宜推广尾菜堆(沤)肥、直接还田、行间还田、饲料化等处理利用技术，将尾菜就地就近处理利用，进一步扩大全州尾菜处理利用面积，截止年底，尾菜处理利用1.98万吨，处理利用率达到76%。

2024年农业生态环境保护以奖促治资金全部完成年初设定的绩效目标。“2024年耕地污染防治经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我站及时指导各有关县市因地制宜采取种植业结构调整、施用有机肥、喷施叶面阻隔剂、休耕免耕等措施，2024年全州共完成受污染耕地安全利用面积23501亩，占全年总任务的100%，完成受污染耕地严格管控耕地面积537.59亩，占全年总任务的100%。全州受污染耕地安全利用率达到92%。2024年耕地污染防治经费项目全部完成年初设定的绩效目标。

28.州农产品质量安全检测检验中心绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映2023年省级财政农产品质量安全监管资金、2023年州级财政科技经费（第二批）——甘南州科技特派员工作经费、2024年事业费、2024年州级财政科技经费（第一批）等4个项目绩效自评结果。

“2023年省级财政农产品质量安全监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.33万元,执行数为7.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是甘南州农产品质量安全体系建设项目6月底顺利通过了省级验收；二是根据省级下达的300个种植产品定量检测任务，已全面完成样品采集303份，出具定量检测结果303份，检测合格率100%。2023年省级财政农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

“2023年州级财政科技经费（第二批）——甘南州科技特派员工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.978万元,执行数为1.978万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成特派员科技下乡天数超过200天，同时申请专利一项，已完成本年度计划。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2023年州级财政科技经费（第二批）——甘南州科技特派员工作经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分99分，自评结果为“优”。

“2024年州级财政科技经费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成特派员科技下乡天数超过200天，同时申请专利一项，已完成本年度计划。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2024年州级财政科技经费（第一批）项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

“2024年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位配合酒泉市农产品质量安全检测中心分别在9月19日至9月22日对临潭县、卓尼县、舟曲县完成了第一阶段监督抽查工作；10月29日至10月31日对合作市、迭部县完成了第二阶段监督抽查工作。共计采集样品57份，涵盖种植业产品、蓄禽产品、水产品。通过农产品专项监督抽查，进一步规范了种植养殖企业生产行为，有效遏制禁用药物使用和常规药物超标等违规情况。保障了本单位本年度水、电、暖等的正常运转，购置办公设备和办公用品等。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2024年事业费项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.92分，自评结果为“优”。

29.州畜牧技术服务中心绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映2024年度动物疫病预防工作经费、人员保工资等2个项目绩效自评结果。

“2024年度动物疫病预防工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年组织干部深入开展畜牧养殖和动物疫病预防控制方面的技术指导，帮助养殖户降低成本提升养殖效益。二是重大动物疫病防控、人畜共患病防控和常规动物疫病防治及宣传。2024年度动物疫病预防工作经费目绩效自评情况：本项目自评价得分99分，自评结果为优”。

“人员类保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.96分。项目全年预算数为103.12万元,执行数为102.71万元,完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为1031224.88元，全年执行数为1027135.11元，未完成数为4089.77元，（为剩余失业保险），执行数1027135.11为人员经费，各类保险。人员类保工资项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.96分，自评结果为优”。

30.州农牧业机械技术培训推广站绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映2024年事业费项目、2024年州级财政科技经费项目（第一批）、2024年农机购置与应用补贴项目等3个项目绩效自评结果。

“2024年事业费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分，自评结果为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，圆满完成了全年制定的各项工作任务，保障了本单位的正常运转，取得了较好的工作成效。2024年事业费项目10万元用于办公设备及办公用品的购置，缴纳水电暖及物业费等费用，按计划及时拨付工作人员的差旅补助等。项目绩效自评情况：2024年事业费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%。本项目自评价得分94.4分，自评结果为“优”。

“2024年州级财政科技经费项目（第一批）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.06分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.2351万元,完成预算的11.75%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定及要求需在卓尼县喀尔钦镇闹站村富兴种植专业合作社服务100天。2024年州级财政科技经费（第一批）项目科技特派员定点在卓尼县喀尔钦镇闹站村富兴种植专业合作社，特派员鲁振多次到该合作社进行技术指导，就合作社农机设备使用、保养维修及作物种植等方面开展技术指导，努力为合作社顺利生产保驾护航。但由于资金拨付到账时间为2024年11月份，按照相关规定及要求，服务人员开展工作时间无法达到支付要求，故本项目未能按时完成支付。发现的主要问题及原因：该项目制定的科技特派员技术服务天数目标，目标值为≥100天，实际完成值为14天。指标分值13.33分，自评得分1.87分。由于资金拨付到账时间为2024年11月份，按照相关规定及要求，服务人员开展工作时间无法达到支付要求，加之年底农闲，合作社对服务人员技术指导的需求降低，所以未能达到预定目标值。下一步改进措施：新的一年，继续按照相关规定及要求按时完成预定目标值。项目绩效自评情况：2024年州级财政科技经费（第一批）项目年初预算数2元，全年预算数2万元，全年支出数0.2351万元，预算执行率11.75%。本项目自评价得分75.06分，自评结果为“中”。

“2024年农机购置与应用补贴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年农机购置与应用补贴项目在卓尼县纳浪镇大小板子村实施，中藏药材种植是该区域主要经济作物且种植历史较长。项目实施紧紧围绕省农业农村厅下达的绩效目标和当地机械化种植需求开展，项目实施前期同实施主体相关人员赴岷县、定西等地观摩考察中藏药材机械化生产情况及先进机具。引进中藏药材育苗机具、插齿式挖掘机、振筛式挖掘机、植保无人机、田园管理机等5台机具，旨在解决目前当地中藏药材种植种苗贵、人工成本高、科技水平低等问题。项目的实施，解决了当地中药材生产薄弱环节短板，提高中藏药材科技水平，降低当地中藏药材生产成本。项目完成中药材种植、无人机植保作业及召开现场会，中药材涨势良好。完成中藏药材300亩种植基地建设。在11月5日由州农业农村局同意组织进行验收，成功通过专家组验收。项目绩效自评情况：2024年农机购置与应用补贴项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%。本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。

31.  州牧业机械科学研究所绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映：2023年州级财政科技经费（第二批）、2024年专项业务经费，2024年农机与应运购置补贴，2024年州级财政科技经费（第一批），2024年退休人员梁丽华高寒补贴，2024年退休人员梁丽华财补医疗保险金等6个项目绩效自评结果。

“2023年州级财政科技经费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供科技服务，二是推广先进的适用技术，三是搞好农牧民技术培训与指导。发现的主要问题及原因：一是农牧民专业技术薄弱；二是农机应运较少。下一步改进措施：一是为农牧民提供科技服务指导；二是推广先进的机械与应运。本项目自评价得分95.33分，自评结果为“优”。

“2024年专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保障了本单位本年度水、电、暖等的正常运转，购置办公设备和办公用品等，取得了较好的工作成效。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2024年事业费项目绩效自评情况：本项目自评价得分94.4分，自评结果为“优”。

“2024年农机与应运购置补贴”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：建立农业机械化示范样板点2个、示范基地面积500亩以上、举办区域性观摩交流活动2次以上、示范观摩培训100人次以上、媒体宣传报道2次以上。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。2024年农机购置与应运补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分95.59分，自评结果为“优”。

“2024年州级财政科技经费（第一批）”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是提供科技服务，二是推广先进的适用技术，三是搞好农牧民技术培训与指导。发现的主要问题及原因：一是农牧民专业技术薄弱；二是农机应运较少。下一步改进措施：一是为农牧民提供科技服务指导；二是推广先进的机械与应运。2024年州级财政科技经费（第一批）项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.66分，自评结果为“优”。

“2024年退休人员梁丽华高寒补贴”，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放了退休人员梁丽华高寒补贴2.2万元，保障了退休人员的生活质量。提高了满意度。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。

“2024年退休人员梁丽华财补医疗保险金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确发放梁丽华退休人员财补医疗保险金，提高退休人员的医疗保障水平，减轻其医疗费用负担。。发现的主要问题及原因：无发现问题及原因。下一步改进措施：无整改措施。本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

32.州农业技术推广站绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映“2024年州级财政科技经费”、“2024年事业费”等6个项目绩效自评结果。

“2024年州级财政科技经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.23万元,完成预算的52.28%。项目绩效目标完成情况：在本年度我单位完成了本项目的工作计划，完成了技术指导、科普宣传及示范工作任务。2024年州级财政科技经费项目绩效自评情况：优。

“2024年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成全州农业推广及培训工作，并按时缴纳了办公场所用水、电、暖费用保障了单位正常运转，提高了单位工作人员的满意度。2024年事业费项目绩效自评情况：优。

“2024中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成2024中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目的工作计划，完成了监测调查任务。2024中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评情况：优。

“2023年农业防灾救灾第一批资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.0074万元,执行数为1.0074万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成了2023年农业防灾救灾第一批资金项目的工作计划，完成了监测调查工作任务。2023年农业防灾救灾第一批资金项目绩效自评情况：优。

“2023年省级农作物病虫害防治补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.02万元,执行数为4.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成了2023年省级农作物病虫害防治补助资金项目的各项工作计划，完成了监测调查工作任务。2023年省级农作物病虫害防治补助资金资金项目绩效自评情况：优。

“2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目全年预算数为38.41万元,执行数为31.23万元,完成预算的81.32%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位已全面完成了2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作经费项目的各项工作计划，完成了宣传培训、服务指导及技术推广工作任务。2023年“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作经费项目绩效自评情况：优。

33.州农业科学研究所绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映“事业费”、“2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算-甘南州青稞品种培优发展基建项目”、“2024年三区人才经费”、“2023年甘南高原白菜型油菜多元化新品种选育项目”“甘肃省财政厅关于下达2022年第七、八、九批省级科技计划专项资金-青稞优异种质资源鉴定项目”等5个项目绩效自评结果。

“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年采购电脑等办公设备10台（套），采购办公用品、耗材等4批次，公务出差均按规定流程审批，出差报告完整；采购的办公用品经检验质量合格，符合办公要求；所有经费支出均在业务发生后的规定时间内完成报销结算，无逾期情况；全年事业费实际支出15万元，未超过预算，有效控制了成本，满足了单位基本运转。

“2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算-甘南州青稞品种培优发展基建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为798.11万元,执行数为798.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成建设业务用房1栋、青稞试验田基地建设1000亩、日光温室1座、设备采购1批等工作任务，已完成审计验收。

“甘南州财政局关于提前下达2024年三区科技人才专项资金的通知-2024年三区人才经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为27.74万元,执行数为27.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目选派19名科技人员组成团队到受援地（临潭、碌曲、夏河、合作、卓尼）提供科技服务，培训农牧民群众520人次，印发资料3500份，累计科技服务天数1531天，已全部完成。

“2023年甘南高原白菜型油菜多元化新品种选育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为4.85分。项目全年预算数为19.39万元,执行数为9.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目从中国农科院油料所、四川大学生物工程系、西藏农牧科学院农科所等引进优质亲本资源50份。种植杂交后代材料498份，十个品系上升参加品系比较试验，10个品系参加白菜型油菜品系比较试验,继续按统一方案实施甘南州第十轮油菜联合区域试验（第二年）；在《农业与技术》期刊发表《甘南高原春油菜存放年限对种子发芽特性的影响》论文1篇，正在按进度继续项目实施。出现偏差的原因为：1、全年预算数为10万元，实际支出0.024万元。按项目计划，需适时种植即在三月底才开始产生种子整理、播种等劳务费和各项农资、区域试验等费用；年度指标值累计示范种植油菜新品系500亩，实际完成200亩。原因为：项目分四年完成，区域试验第二年后才可进行示范种植，项目总计划完成累计示范种植油菜新品系500亩，2024年已累计完成200亩，计划2025年完成300亩；年度指标值选育油菜新品系1个，实际未完成。原因：选育的新品系已参加两年甘南州第十轮油菜新品种选育区域试验。还需参加一年才可进行新品种（系）审定。计划2025年底选育出油菜新品系1-2个；年度指标值完成农牧民培训500人，实际完成200人。原因：项目按计划分年度实施，2024年已累计完成培训200人，计划2025年已完成培训100人。项目按计划分年度实施，剩余的100人将在2025年完成培训。

“甘肃省财政厅关于下达2022年第七、八、九批省级科技计划专项资金-青稞优异种质资源鉴定”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18.62万元,执行数为18.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过田间试验与分子生物学技术，对收集到的种质资源进行全面的鉴定与评估；通过运用有性杂交技术手段，成功创制出五份具备高蛋白质、高β-葡聚糖等优良特性的青稞种质资源；选育出青稞新品系0835，拟定名为南青1号；在临潭县建设青稞新品种原种繁育基地建设总面积460亩，平均亩产245公斤，较甘南州基础亩产150公斤增产63.3%，较计划亩产200公斤增产22.5%。；在《浙江农业科学》发表论文1篇；已申请实用新型专利1项。

34.州种子工作站绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映2024年度大田羊肚菌高产栽培集成技术研究、2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划选派计划第一批人员资金等8个项目绩效自评结果。

“2024年度大田羊肚菌高产栽培集成技术研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为16230元,执行数为16230元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度该项目指标。发现的主要问题及原因：服务及时性做的不够好。下一步改进措施：提高项目服务及时性。2024年度大田羊肚菌高产栽培集成技术研究项目绩效自评情况：超额完成各项指标值。

“2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划选派计划第一批人员资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.29分。项目全年预算数为260000元,执行数为206,778.61元,完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展科技工作者选派工作；二是组织开展科技工作者培养工作。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢，原因是该项目期限为2024年7月至2025年6月。下一步改进措施：加快支付进度。2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划选派计划第一批人员资金项目绩效自评情况：基本完成各项指标值。

“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为61,872.27元,执行数为61,872.27元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放退休人员职业年金记实资金，保障退休人员基本权益。发现的主要问题及原因：无。职业年金记实项目绩效自评情况：完成各项指标值。

“夏晨东高寒补贴、过渡期补贴及冬装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为25280元,执行数为25280元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夏晨东高寒补贴、过渡期补贴及冬装费。发现的主要问题及原因：无。夏晨东高寒补贴、过渡期补贴及冬装费项目绩效自评情况：完成各项指标值。

“2024年事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为150000元,执行数为150000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时购置办公用品，缴纳单位正常运行所需水、电、暖费用，支付单位工作人员差旅费，开展种子市场抽查工作，保障单位工作正常运行，提高单位办公人员满意度。发现的主要问题及原因：工作效率提升度不够。2024年事业费项目绩效自评情况：超额完成各项指标值。

“2023年天津市对口支援甘肃涉藏州县资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为158,278.6元,执行数为158,278.6元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年项目剩余部分。发现的主要问题及原因：工作效率提升度不够2023年天津市对口支援甘肃涉藏州县资金项目绩效自评情况：超额完成各项指标值。

“2024年天津对口甘肃涉藏州县资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.81分。项目全年预算数为756,625.6元,执行数为750,250元,完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况培训农牧民技术人员50人次，建立试验示范田10亩，中药材种子种苗繁育60亩，引进品种2种。发现的主要问题及原因：预算编制合理性不够。2024年天津对口甘肃涉藏州县资金项目项目绩效自评情况：完成各项指标值。

“高寒补贴、过渡性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为19,927元,执行数为19,927元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员高寒补贴、过渡期补贴。发现的主要问题及原因：发放及时性完成不够及时。高寒补贴、过渡性补贴项目绩效自评情况：完成各项指标值。

35.州农业综合执法队绩效自评情况：本单位因机构改革，单位撤销未开展绩效自评工作。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。