目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州人民医院始建于1957年10月，占地面积5.6万平方米，业务用房7.1万平方米，为三级乙等医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院，也是全州120急救中心，担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务。是甘南州护理培训基地。

二、机构设置

医院编制床位518张，实际开放床位408张。人员编制344人，现有职工594人（在编336人，编外聘用258人）。正高级职称23人，副高级职称51人，中级职称54人。在读博士2人，研究生7人，本科332人，大专205人。

设有临床、医技、职能科室共43个，其中临床科室19个,医技科室8个,职能科室16个。现有州级重点学科5个，在建国家级重点学科1个、省级重点学科2个，州委组织部授牌甘南州专家工作室4个，甘肃省陇原青年英才1人、省卫生健康青年人才1人、州级领军人才1人。建成“五大救治中心”、“五大区域医学中心”，成立州级质控中心45个，近三年科研立项18项、撰写论文78篇，开展新技术350余例。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

医院为差额拨款单位，财政工资只拨付80%，无三公经费拨款。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,588.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少13,537.43万元，下降40.87%，主要原因是2023年修建医疗综合体，项目拨款13,422.13万元,2024年项目拨款522.80万元,项目拨款同比减少12,899.33万元,下降96.10%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,285.77万元,其中：财政拨款收入6,527.98万元,占37.77%；事业收入10,757.79万元,占62.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,588.98万元,其中：基本支出19,159.14万元,占97.81%，项目支出429.84万元,占2.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,527.98万元。与上年相比,各减少12,892.47万元，下降66.39%。主要原因是2024年财政项目拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,527.98万元,较上年决算数减少12,892.47万元，下降66.39%。主要原因是2024年财政项目拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,527.98万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.78万元，占0.04%；社会保障和就业支出1,156.09万元,占17.71%；卫生健康支出4,950.94万元,占75.84%；住房保障支出418.18万元,占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,241.10万元,支出决算为6527.98万元,完成年初预算的104.60%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1,070.94万元,支出决算为1,156.09万元,完成年初预算的107.95%,决算数大于预算数的主要原因是2024年工资增长，新分配人员增加，社会保障和就业支出增加85.15万元。

2．卫生健康支出年初预算数为4,744.87万元,支出决算为4,950.94万元,完成年初预算的104.34%,决算数大于预算数的主要原因是2024年工资增加206.07万元。

3．住房保障支出年初预算数为425.29万元,支出决算为418.18万元,完成年初预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因是高级职称职工退休，住房保障支出减少7.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,098.14万元。其中：

人员经费6,062.94万元,较上年决算数减少535.46万元，下降8.11%,主要原因是2024年工资上涨，五险一金基数缴存比例上涨，人员经费用途主要包括基本工资 1,118.61万元,津贴补贴1,996.95万元,奖金93.17万元,聘用人员工资644.40万元,住房公积金418.17万元,社会保障缴费1,023.82万元,对个人和家庭的补助767.82万元。

公用经费35.20万元,较上年决算数减少2,557.96万元，下降98.64%,主要原因是2024年支工资福利费28万元，车补7.2万元；财政拨款减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.    因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.59万元，主要用于培训。本年度培训费支出17.59万元,较上年决算数减少172.90万元，下降90.77%,主要原因是2023年全州质控培训、人才培养、全科医师培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1,400.71万元,其中：政府采购货物支出1,371.51万元，政府采购服务支出29.20万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗专家下乡质控义诊,提高全州医疗水平,改善全州医疗服务质量,提升患者满意度。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1.项目支出预算执行情况

急救中心项目:年初预算数5万元,全年预算数5万元,全年支出数4.99万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评价得分95,自评结果为95。主要任务完成情况分析如下:

预期项目:负责救护车的日常维护.保养提升医院医疗水平,保障急救中心工作正常运转,提升病人满意度。

实际完成情况:2024年急救中心业务费，资金下达及时，提升响应速度通过购置急救中心北斗定位系统和维护急救车，确保急救人员能准确定位，迅速到达现场，缩短救治时间，病人得到了及时的救治,完成了病人急救业务28,629人次，急救患者治愈率到达96%，患者满意度提升。

3.各项指标完成情况分析

(1)成本指标

经济成本指标:

2024年度经济成本指标,项目全年预算数5万元,全年执行4.99万元,项目成本控制在预算范围内,达到项目值。指标分值20分,得分20分。

(2)产出指标

数量指标:急救中心救护车数量5辆,5辆救护车能够满足急救的需要，指标分值13.33分,表明在数量方面的表现达到了一定的标准，完成了病人急救业务28,629人次，急救患者治愈率到达96%，患者满意度提升，自评得分13.33分。

质量指标:2024年急救中心业务费提升响应速度通过购置急救中心北斗定位系统和维护急救车，确保急救人员能准确定位，迅速到达现场，缩短救治时间，病人得到了及时的救治救护车维护保障率100%,实际完成率100%，指标分值13.33分,自评得分13.33分。

时效指标:救护车及时维护，这对于确保救护车在需要时能够立即投入使用至关重要，救护车维护保障及时，指标分值13.34分,自评得分12.01分。

(3)效益指标

社会效益指标:提升医院的医疗条件，救治率得到了提升，包括生活水平、健康状况、教育水平，包括环境，人机关系等，保障患者救治及时，完成率100%,指标分值20分,自评得分18分。

(4)满意度指标

服务对象满意度指标:2024年度派骨干医师赴专科医院精修，医生专业水平得到了提高,建立患者反馈长效机制，患者满意度96%，指标分值10分,自评得分10分。

4.   偏离绩效项目的原因及下一步改进措施

无

项目2一穆光荣配偶遗属生活费

1.项目支出预算执行情况

穆光荣配偶遗属生活费：年初预算数4，060元，全年预算数4,060元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为95.06，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:主要是为了保障遗属在失去供养人后能够维护基本生活水平，避免因失去经济来源而导致生活困难，职工因工牺牲,该笔资金为穆光荣配偶遗属生活费,为了减轻遗属因失去家庭主要经济来源而面临的经济压力,确保遗属的基本生活得到保障。

实际完成情况：遗属生活费的发放标准因地区和单位性质而已。发放条件遗属需符合特定条件，如配偶无固定收入或收入低于当地最低生活保障标准，资金拨付及时，每月按时发放，有效提高了遗属的生活水平。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标：项目总成本4060元，发放14个月，每月290元。

效益指标：解决历史遗留问题，维护去世职工的权益，保障了遗属的生活。指标分值： 20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：明确计划发放遗属生活费的人数，统计当年新增符合条件的遗属人数，确保应补尽补。指标分值： 13.33分，得分13.33分。

（3）质量指标：明确遗属生活费的发放标准，确保发放前的资料审核率达到100%，执行率达到100%，确保遗属生活费发放的及时性。指标分值： 13.33分，得分12分。

时效指标：明确遗属生活费的发放频率，及时发放遗属生活费。指标分值： 13.34分，得分12.01分。

社会效益指标：提升遗属经济生活水平，保障遗属基本生活，维护社会稳定。指标分值： 20分，得分18分。

（4）满意度指标：遗属对生活费的满意程度达到100%以上。指标分值10分，得分9.72 分

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目3一退休人员职业年金

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数5,444.83元，全年支出数5,444.83元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为95.67，主要任务完成情况分析如下：

预期目标:通过单位和个人共同缴纳牟春燕职业年金,确保调出职工退休待遇，能够在基本养老金的基础上提供额外的补充，减轻了退休人员的财力压力，确保了退休人员的生活水平不会因改革而收到影响，保障调出职工基本权益。

实际完成情况:及时发放了职业年金，通过单位和个人共同缴纳牟春燕职业年金,确保调出职工退休待遇，能够在基本养老金的基础上提供额外的补充，减轻了退休人员的财力压力，确保了退休人员的生活水平不会因改革而收到影响，保障调出职工基本权益。职业年金覆盖人数方面继续保持稳定发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标：经济成本指标实际完成值为0.5448万元，成本节约率达到100%，实际产出成本率达到100%，明确职业年金财政拨款的预算金额。指标分值20分，得分20 分。

（2）产出指标：

数量指标：职业年金支付及时性，职业年金发放及时性，年度指标值为1人，完成率为100%，指标分值13.33分，得分13.33分。

质量指标：资金核发准确率达到100%，指标分值13.33分，得分13.33分.

时效指标：职业年金发放及时性，完成率达到100%，指标分值13.34分，得分12.01 分

（3）效益指标

经济效益：提升退休待遇，对提升退休人员养老金平均水平起到有效保障作用。

社会效益：保障参保权益，对保障参保对象职业年金权益的作用较高，对提升参保人员获得感、幸福感、促进社会和谐稳定方面发挥积极有效作用。保障调出人员基本权益。完成率达到100%，指标分值20分，得分18 分

可持续影响：推动改革，对持续推动机关事业单位养老保险改革影响积极有效。

（4）满意度指标：退休人员对职业年金经办机构服务态度的满意程度，职业年金发放及时性，金额合理性，信息透明度高。调出人员满意度为100%，指标分值10分，得分10 分

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施  无

项目4一徐子良退休职工丧葬费及抚恤金

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数187,969.4元，全年支出数187,969.4元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为91.66，主要任务完成情况分析如下：

1.预期项目:确保顺利开展民政抚恤，及时、准确发放退休职工徐子良丧葬费及抚恤金，死亡人员家属满意度达到90%以上，合理使用预算资金，确保资金的有效分配和使用，确保发放抚恤金人次达到预期目标。

2.实际完成情况:保障遗属基本生活，抚恤金作为一种社会福利制度，其发放不仅是对退休人员生前贡献的肯定，也是对遗属的关怀与支持，及时发放退休职工徐子良抚恤金。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标：

经济成本指标：确保丧葬费及抚恤金的发放金额在预算范围内全年执行数187,969.40元，资金执行率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6.67分。

社会成本指标：控制成本完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

     生态成本指标：生态环境改善率达到100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（2）产出指标：

数量指标：明确丧葬费及抚恤金的发放完成率达到100%。指标分值为13.33分，按评分标准得12分。

质量指标：确保丧葬费及抚恤金的发放符合相关政策规定，资金使用规范率达到100%，指标分值为13.33分，按评分标准得12分。                     

时效指标：强调丧葬费及抚恤金的发放及时性。资金支付率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标

经济效益：对提升退休人员养老金平均水平起到有效的保障作用，资金利用率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

社会效益：对保障参保对象职业年金权益的作用较高，公共卫生质量得到提升，公共卫生知晓率达到95%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

生态效益指标：人居生活环境得到了改善，完成率为85%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（4）满意度指标：退休人员职业年金发放及时，金额合理性，信息透明度高。服务对象综合满意度为96%，指标分值10分，得分9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目5一侯宝英、李玉琴高寒补贴及过渡期补贴

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数45,280元，全年支出数45,280元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为91.66，主要任务完成情况分析如下：

1.预期项目:高寒补贴是针对高海拔、寒冷地区从事特定工作的人员提供的补贴，通过高寒补贴，预期能够改善高寒地区劳动者的收入水平，提高生活质量，退休职工侯宝英、李玉琴高寒补贴及过渡期补贴。

2.实际完成情况:2024年确保及时准确的发放两名退休人员的高寒补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。

3.各项指标完成情况分析

（1）经济成本指标：反映实施补贴项目所产生的直接经济成本，资金全额使用率为100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6.67分。

社会成本指标：完成控制成本完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

生态成本指标：生活环境得到了改善，完成率达到100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（2）产出指标：

数量指标：确定补贴资金的发放数量工作质量达标率是100%，指标分值为13.33分，按评分标准得12分。

质量指标：设定补贴对象达到了退休年限，资金使用规范，完成率达到100%,指标分值为13.33分，按评分标准得12分。

时效指标：规定补贴资金的发放及时性,资金支付率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标：

经济效益指标：资金利用率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

社会效益指标：公共卫生质量完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

生态效益指标：人居生活环境得到改善，完成率为100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（4）满意度指标：高寒补贴的发放体现了对退休职工的关怀，高寒补贴发放及时，退休人员满意度达到100%，指标分值为10分，按评分标准得9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目6一杨华、买雁南两名同志通知退休高寒补贴及过渡期补贴。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数46，440元，全年支出数46,440元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为91.66，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:高寒补贴是针对高海拔、寒冷地区从事特定工作的人员提供的补贴，通过高寒补贴，预期能够改善高寒地区劳动者的收入水平，提高生活质量，杨华、买雁南两名同志通知退休高寒补贴及其过渡期补贴。

实际完成情况:2024年及时发放两位职工高寒退休职工的补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。

3.各项指标完成情况分析

（1）经济成本指标：反映实施补贴项目所产生的直接经济成本，资金全额使用率为100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6.67分。

社会成本指标：完成控制成本完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

生态成本指标：生活环境得到了改善，完成率达到100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（2）产出指标：

数量指标：确定补贴资金的发放数量工作质量达标率是100%，指标分值为13.33分，按评分标准得12分。

质量指标：设定补贴对象达到了退休年限，资金使用规范，完成率达到100%,指标分值为13.33分，按评分标准得12分。

时效指标：规定补贴资金的发放及时性,资金支付率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标：

经济效益指标：资金利用率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

社会效益指标：公共卫生质量完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

生态效益指标：人居生活环境得到改善，完成率为100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（4）满意度指标：高寒补贴的发放体现了对退休职工的关怀，高寒补贴发放及时，退休人员满意度达到100%，指标分值为10分，按评分标准得9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目7一王生弟高寒补贴及过渡期补贴。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数22,800元，全年支出数22,800元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为95.34，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:为退休人员王生弟发放高寒补贴及过渡期确保调出职工退休待遇，能够在基本养老金的基础上提供额外的补充，减轻了退休人员的财力压力，确保了退休人员的生活水平不会因改革而收到影响，保障调出职工基本权益。保障退休人员生活水平和质量。

实际完成情况:2024年及时发放王生弟高寒的钱。高寒补贴是针对高海拔、寒冷地区从事特定工作的人员提供的补贴，通过高寒补贴，预期能够改善高寒地区劳动者的收入水平，提高生活质量。

（1）成本指标：

经济成本指标：2024年经济成本指标，项目全年预算数为22,800元，全年执行2.28万，项目成本控制在预算范围内，成本控制率达到100%，达到项目指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标：

数量指标：补贴发放人数是1人，高寒补贴每季度发放一次，一年内共发放4次，发放高寒补贴完成率达到100%，达到项目指标分值13.33分，得分13.33分。

质量指标：2024年高寒补贴放发及时、准确，高寒补贴发放及时率95%，达到项目指标分值13.33分，得分12分。

时效指标：高寒补贴发放及时性，高寒发放完成率达到100%，达到项目指标分值13.34分，得分12.01分。

（3）效益指标：

社会效益指标：高寒补贴的及时发放，提升了退休人员的生活水平，发放及时率达到100%，达到项目指标分值20分，得分18分。

（4）满意度指标：：高寒补贴的发放体现了对退休职工的关怀，高寒补贴发放及时，退休人员满意度达到100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目8一张周瑞、常玉芳高寒补贴及过渡期补贴。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数44，240元，全年支出数44，240元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为91.66，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:退休职工高寒补贴及过渡期补贴。高寒补贴是针对高海拔、寒冷地区从事特定工作的人员提供的补贴，通过高寒补贴，预期能够改善高寒地区劳动者的收入水平，提高生活质量。

实际完成情况:2024年及时发放两名职工的高寒补贴工资。2024年确保及时准确的发放两名退休人员的高寒补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。

3.各项指标完成情况分析

（1）经济成本指标：反映实施补贴项目所产生的直接经济成本，资金全额使用率为100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6.67分。

社会成本指标：完成控制成本完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

生态成本指标：生活环境得到了改善，完成率达到100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（2）产出指标：

数量指标：确定补贴资金的发放数量工作质量达标率是100%，指标分值为13.33分，按评分标准得12分。

质量指标：设定补贴对象达到了退休年限，资金使用规范，完成率达到100%,指标分值为13.33分，按评分标准得12分。

时效指标：规定补贴资金的发放及时性,资金支付率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标：

经济效益指标：资金利用率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

社会效益指标：公共卫生质量完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。

生态效益指标：人居生活环境得到改善，完成率为100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（4）满意度指标：高寒补贴的发放体现了对退休职工的关怀，高寒补贴发放及时，退休人员满意度达到100%，指标分值为10分，按评分标准得9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目9一退休人员职业年金记实6人

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数46,152.66元，全年支出数46，152.66元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为96.67，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:及时发放6人退休职工职业年金,保障退休人员基本权益。能够在基本养老金的基础上提供额外的补充，减轻了退休人员的财力压力，确保了退休人员的生活水平不会因改革而收到影响，保障调出职工基本权益。

实际完成情况:2024年及时发放退休人员6人的职业年金，通过单位和个人共同缴纳牟春燕职业年金,确保调出职工退休待遇，能够在基本养老金的基础上提供额外的补充，减轻了退休人员的财力压力，确保了退休人员的生活水平不会因改革而收到影响，保障调出职工基本权益。职业年金覆盖人数方面继续保持稳定发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标：

经济成本指标：2024年经济成本控制数年度指标值为46152.66元，控制数完成率为100%，指标分值为20分，按评分标准得20分。

（1）产出指标：

数量指标：退休人员职业年金记实人数为6人，建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，职业年金合法准确率达到100%，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

质量指标：补记及记实对象精准度、补记及记实率、业务办理流程规范率、补记及记实办结率、档案归集信息准确率达100%，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

时效指标：档案归集及时率、补记及记实审核及时率、资金申请及时率、资金归集上解及时率为100%，职业年金发放及时，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（2）效益指标：

社会效益指标：稳定年金基金投资收益，保障参保人员退休后生活水平，提高职业年金全年覆盖面；规范职业年金基金归集账户管理，提高机关事业单位人员队伍的稳定性，促进社会和谐稳定发展，保障退休人员基本权益，退休人员完成率达到100%，指标分值为20分，按评分标准得18分。

（4）满意度指标：退休人员满意度达到100%，明确了职业年金和企业年金、养老保险的差异，退休人员的职业年金发放及时，指标分值为10分，按评分标准得10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目10一2024年卫生健康人才培养。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数13,850元，全年支出数13,850元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为97，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:根据《2024年基层卫生人员能力提升培训项目实施方案通知》要求,为了培养一批有中医基础的乡村医生,住院医师规范化培训，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，实施医学高层次人才引进，提升我州乡村医生业务能力,提高村卫生室服务水平,解决农牧村群众就近看病问题,针对各县乡49名乡村医生。

实际完成情况:2024 年完成了卫生健康人才培养。卫生健康人才培养在住院医师规范化培训、基层卫生人才培养，为了培养一批有中医基础的乡村医生,住院医师规范化培训，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，实施医学高层次人才引进，提升我州乡村医生业务能力,提高村卫生室服务水平。

3.各项指标完成情况分析

 

成本指标	经济成本指标	专项成本控制率
产出指标	数量指标	乡村卫生人才能力提升招收率
		招收人员参训率
		培训资料及结业证书数量
		培训人员生活补助经费
	质量指标	乡村医生业务能力提升率
		参训人员培训考核通过率
	时效指标	培训开展及时性

 

（3）效益指标：提升乡村医生理论知识，提高乡村医生实践能力，乡村医生实践技能业务大幅度提高，提高率达到100%，指标分值为10分，按评分标准得9分。

（4）满意度指标：培训人员满意度达到100%，培训开展的及时性，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，实施医学高层次人才引进，提升我州乡村医生业务能力,提高村卫生室服务水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目11一医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数20,000元，全年支出数20,000元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为98，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:根据《2024年基层卫生人员能力提升培训项目实施方案通知》要求,为了培养一批有中医基础的乡村医生,住院医师规范化培训，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，实施医学高层次人才引进，提升我州乡村医生业务能力,提高村卫生室服务水平,解决农牧村群众就近看病问题,针对各县乡49名乡村医生。

实际完成情况:2024 年完成了卫生健康人才培养。卫生健康人才培养在住院医师规范化培训、基层卫生人才培养，为了培养一批有中医基础的乡村医生,住院医师规范化培训，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，实施医学高层次人才引进，提升我州乡村医生业务能力,提高村卫生室服务水平。

3.各项指标完成情况分析

 

成本指标	经济成本指标	专项成本控制率
产出指标	数量指标	乡村卫生人才能力提升招收率
		招收人员参训率
		培训资料及结业证书数量
		培训人员生活补助经费
	质量指标	乡村医生业务能力提升率
		参训人员培训考核通过率
	时效指标	培训开展及时性

 

（3）效益指标：提升乡村医生理论知识，提高乡村医生实践能力，乡村医生实践技能业务大幅度提高，提高率达到100%，指标分值为10分，按评分标准得9分。

（4）满意度指标：培训人员满意度达到100%，培训开展的及时性，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，实施医学高层次人才引进，提升我州乡村医生业务能力,提高村卫生室服务水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目12一梅瑛如、马昌荣高寒补贴及过渡期补贴

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数46，080元，全年支出数46，080元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为96.67，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:安照省委发(1984)62号文件、州人设字(2013)272号文件规定,一次性发给梅瑛如和马昌荣两位同志高寒补贴及过渡期补贴。寒补贴是针对高海拔、寒冷地区从事特定工作的人员提供的补贴，通过高寒补贴，预期能够改善高寒地区劳动者的收入水平，提高生活质量。

实际完成情况:2024年及时发放了两名职工的高寒补贴和过渡补贴

3.各项指标完成情况分析

（1）经济成本指标：反映实施补贴项目所产生的直接经济成本，资金全额使用率为100%，指标分值为20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标：

数量指标：确定补贴资金的发放数量工作质量达标率是100%，补贴发放人数为2人，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

质量指标：设定补贴对象达到了退休年限，资金使用规范，补贴发放率及时，完成率达到100%,指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

时效指标：规定补贴资金的发放及时性,资金支付率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标：

社会效益指标：保障退休职工的生活质量，资金利用率达到100%，指标分值为20分，按评分标准得18分。

（4）满意度指标：高寒补贴的发放体现了对退休职工的关怀，2024年确保及时准确的发放两名退休人员的高寒补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。高寒补贴发放及时，退休人员满意度达到100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目13一医疗卫生机构能力建设金。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数7,000,000元，全年支出数373,252.4元，预算执行率为5.33%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为73.87，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:医疗卫生能力建设金。提升医疗服务能力，通过资金投入，提升医疗卫生机构的诊疗水平和服务质量，改善医疗设备条件，优化医疗资源配置。加强人才培养，加大对住院医师规范化培训，紧缺专业人才培养等项目的投入，提高卫生健康人才的专业水平。提高资金使用效率，确保资金按时足额到位，合理分配和使用，达到预期的预算执行率。

实际完成情况:完成了医疗能力信息化建设,培训了38人提高了医疗服务能力。医疗服务能力提升，到达预期目标，医疗卫生机构能力建设项目在提升医疗服务水平、人才培养和公共卫生体系建设等方面取得了显著成效，达到了预期目标，提高资金使用效率，确保资金按时足额到位，合理分配和使用，达到预期的预算执行率。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标：

经济成本指标：反映预算执行进度与合规性，每单位投入产生的服务能力提升，经济成本控制率达到100%，指标分值为20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标：

数量指标：设备购置25台，提高资金使用效率，确保资金按时足额到位，合理分配和使用，达到预期的预算执行率达到0%，指标分值为13.33分，按评分标准得0分。

质量指标：购置设备合格率达到100%，医疗卫生机构能力建设项目在提升医疗服务水平、人才培养和公共卫生体系建设等方面取得了显著成效，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

时效指标：设备到位运行及时，提高了医疗服务水平，设备完成率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标：保障患者基本权益，医疗能力水平得到了提升，实际完成率为100%，指标分值为20分，按评分标准得18分。

（4）（4）满意度指标：患者就医人员满意度为100%，与《公立医院高质量发展评价指标》中的患者安全与服务指标保持一致。指标分值为10分，按评分标准得10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目14一2024年重大卫生公共服务补助资金。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数48,500元，全年支出数48,500元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为96.66，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:加快救治、包虫病防治补助资金项目的实施和资金支出进度,充分发挥资金使用效益。资金主要用于艾滋病、结核病、包虫病等重大传染病的防治，加强重点人群健康服务，各地需科学分解下达绩效目标，统筹安排资金使用，加强资金管理和预算执行进度，确保资金使用效益。

实际完成情况:2024年完成了结核病项目工作任务。2024年重大公共卫生服务补助资金的预期项目已明确，资金分配和下达工作已完成，确保年度绩效目标如期实现。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标：

经济成本指标：资金主要用于艾滋病、结核病、包虫病等重大传染病的防治，加强重点人群健康服务，各地需科学分解下达绩效目标，成本控制率达到100%，指标分值为20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标：

数量指标：资金拨付及时，规范资金分配、使用及管理等，提高财政资金使用效率。完成率为100%，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

质量指标：资金主要用于艾滋病、结核病、包虫病等重大传染病的防治，加强重点人群健康服务，疾病预防控制率达到100%，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

时效指标：资金拨付及时，加强资金管理和预算执行进度，确保资金使用效益，完成率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（4）效益指标

社会效益指标：减少艾滋病、包虫病的传播，完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。提高艾滋病防治服务水平，完成率达到100%，指标分值为6.67分，按评分标准得6分。也有效的提高了包虫病防治服务水平，完成率达到100%，指标分值为6.66分，按评分标准得5.99分。

（5）满意度指标：提高了群众的满意度，使艾滋病、包虫病得到了有效的救治，提高了包虫病和艾滋病的救治率，完成率达到95%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目15一康学兰、腾玉珍两名同志高寒补贴及过渡期补贴。1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数7,000,000元，全年支出数373,252.4元，预算执行率为5.33%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为73.87，主要任务完成情况分析如下：1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数45,360元，全年支出数45,360元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为96.67，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:完成了康学兰、腾玉珍两名同志的高寒补贴，通过高寒补贴，预期能够改善高寒地区劳动者的收入水平，提高生活质量减轻了退休人员的财力压力，确保了退休人员的生活水平不会因改革而收到影响，保障调出职工基本权益。保障退休人员生活水平和质量。

实际完成情况:2024年完成了两名职工的高寒补贴，2024年确保及时准确的发放两名退休人员的高寒补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。

3.各项指标完成情况分析

（1）经济成本指标：反映实施补贴项目所产生的直接经济成本，资金全额使用率为100%，指标分值为20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标：

数量指标：确定补贴资金的发放数量工作质量达标率是100%，补贴发放人数为2人，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

质量指标：设定补贴对象达到了退休年限，资金使用规范，补贴发放率及时，完成率达到100%,指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

时效指标：规定补贴资金的发放及时性,资金支付率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标：

社会效益指标：保障退休职工的生活质量，资金利用率达到100%，指标分值为20分，按评分标准得18分。

（4）满意度指标：高寒补贴的发放体现了对退休职工的关怀，2024年确保及时准确的发放两名退休人员的高寒补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。高寒补贴发放及时，退休人员满意度达到100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目16一敏志刚同志高寒补贴及过渡期补贴。

1.项目支出预算执行情况

2024年全年预算数23,120元，全年支出数23,120元，预算执行率为100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效项目完成情况分析

本项目自评得分为96.67，主要任务完成情况分析如下：

预期项目:2024年完成了敏志刚同志高寒补贴及过渡期补贴。高寒补贴是针对高海拔、寒冷地区从事特定工作的人员

提供的补贴，通过高寒补贴，预期能够改善高寒地区劳动者的收入水平，提高生活质量。

实际完成情况:2024年完成了敏志刚职工的高寒补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。

3.各项指标完成情况分析

（1）经济成本指标：反映实施补贴项目所产生的直接经济成本，资金全额使用率为100%，指标分值为20分，按评分标准得20分。

（2）产出指标：

数量指标：确定补贴资金的发放数量工作质量达标率是100%，补贴发放人数为2人，指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

质量指标：设定补贴对象达到了退休年限，资金使用规范，补贴发放率及时，完成率达到100%,指标分值为13.33分，按评分标准得13.33分。

时效指标：规定补贴资金的发放及时性,资金支付率达到100%，指标分值为13.34分，按评分标准得12.01分。

（3）效益指标：

社会效益指标：保障退休职工的生活质量，资金利用率达到100%，指标分值为20分，按评分标准得18分。

（4）满意度指标：高寒补贴的发放体现了对退休职工的关怀，2024年确保及时准确的发放两名退休人员的高寒补贴，提高员工在高寒工作下的积极性，降低高寒环境对员工的健康影响，提升了员工对高寒补贴政策的满意度，加强了员工对高寒环境下健康知识的培训，通过发放高寒补贴既保障了退休职工的权益，又提升了甘南州退休职工对社会责任感。高寒补贴发放及时，退休人员满意度达到100%，指标分值为10分，按评分标准得10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

一.预算绩效管理工作开展情

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求,按照项目支出、转移支付、部门(院)整体支出三类评价对象全覆盖的原则,自评价对象为:一是甘南藏族自治州人民医院整体支出自评;二是部门项目支出自评,其中包括一般债券资金160.94 万元;医疗服务能力提升补助183.82万元;专家工作室经费:4.27 万元;公立医院改革资金:26.03万元;取消药品加成补助:23.61万元;医院医疗综合体项目资金:2.66 万元;重大传染病防控经费:16.22万元;困难老人白内障补助:1.83万元:人才培养:1.39万元;急救中心业务费:4.99万元。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况

2024年度,部门整体支出年初预算数6,241.10万元,其中:基本支出6,241.10万元。经调整,全年预算为6,527.98万元,其中基本支出6,102.22 万元,项目支出425.76万元。 2024年实际支出6,527.98万元,其中基本支出6,102.22万元,项目支出 425.76 万元。部门整体支出预算执行率为 100%,其中基本支出预算执行率为100%,项目支出预算执行率为80%。

(二)总体绩效项目完成情况分析

经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.68分,评价结果为“优”。

三、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映急救中心专项业务费、穆光荣配偶遗属生活费、职业年金应记实、徐子良退休职工丧葬费及抚恤金、候宝英、李玉琴高寒补贴及过渡期补贴、杨华及买雁南退休职工高寒补贴及过渡期补贴、王生弟高寒补贴及过渡期补贴、张周瑞、常玉芳高寒补贴及过渡期补贴、退休人员职业年金记实6人、2024年卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、梅瑛如、马昌荣高寒补贴及过渡期补贴等16个项目绩效自评结果。