目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据三定方案，州图书馆是公益性事业单位，图书馆的工作职责是以文献信息资源收藏、利用、馆际互借和业务辅导为中心，开展图书采编、书刊外借、馆内阅览、业务辅导、资料查询工作，充分利用文献信息资料为本地区物质文明和精神文明建设服务。其任务是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。
二、机构设置
根据上述工作职责及任务，图书馆内设六个科室。
1、办公室工作任务
协调承办图书馆的日常事务工作，协助馆领导对有关工作进行协调、督促和检查，起草本馆文件、报告。负责全馆行政管理、财务、后勤服务、承办文秘、收发文件、档案管理、保卫工作，负责单位的劳动工资统计，职工考核、专业技术人员职务评聘及老干部管理工作。
2、采编部
工作任务：承担各类文献的收集、征订，并对其进行标引著录、编目，误差率在2％以下，辅导基层图书馆（室）做好各项业务工作，开发二、三次文献，为州上领导、科研单位及其他有关部门提供信息服务。
3、藏文借阅部
工作任务：承担藏文文献的收集、征订、并对其进行标引、著录、编目、误差率在2％以下，做好阅览、外借及书库管理工作，开发二、三次文献，为州上领导、科研单位及其他有关部门提供信息服务，解答读者咨询。
4、阅览部
阅览部包括综合阅览室和少儿阅览室。
工作任务：承担报刊杂志记到、新报刊上架及过刊下架、装订、借阅、统计工作，帮助读者查询资料、解答读者一般性咨询。
5、外借部
外借部包括普通图书借书处和期刊借阅处。
工作任务：接受采编部交来的图书和各阅览室移交的过刊。图书按分类上架、编制目录，期刊近两年的建立临时登记，排列进行开架借阅，并对历年入库报刊进行登录、分编加工、典藏、开展借阅工作，误差率在2％以下。帮助读者查询资料、解答一般咨询。
6、地方文献部
工作任务：承担收集、典藏本地区出版的各类文献，并对其进行标引、著录、编目，误差率在2％以下，做好查询检索工作，开发二、三次文献，为州上领导、科研单位及其他有关部门提供信息服务，解答读者咨询。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为566.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.34万元，下降3.63%，主要原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计566.18万元,其中：财政拨款收入566.18万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计566.18万元,其中：基本支出471.59万元,占83.29%；项目支出94.59万元,占16.71%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为566.18万元。与上年相比,各减少21.34万元，下降3.63%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出561.18万元,较上年决算数减少26.34万元，下降4.48%。主要原因是人员减少。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为346.34万元,支出决算为393.75万元,完成年初预算的113.69%,决算数大于预算数的人员经费增加，在职人员正常晋升工资补发。
8．社会保障和就业支出年初预算数为109.11万元,支出决算为106.83万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的无抚恤金支出。
9．卫生健康支出年初预算数为30.51万元,支出决算为25.10万元,完成年初预算的82.28%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．住房保障支出年初预算数为37.34万元,支出决算为35.49万元,完成年初预算的95.06%,决算数小于预算数的主要原因是财政正常拨付在职人员住房公积金。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出471.59万元。其中：人员经费468.54万元,较上年决算数减少2.21万元，下降0.47%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费3.05万元,较上年决算数增加0.27万元，增长9.57%。公用经费用途主要是在职人员福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.00万元,本年支出5.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为盲人阅览室建设项目支出。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。
九、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计44.90万元,其中：政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.50万元。授予中小企业合同金额44.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额44.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。
十一、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元。二级项目4个，共涉及资金 75万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对二级项目4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,专项业务经费、免费开放资金和盲人阅览室建设项目资金绩效实现情况良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。
1.“免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障图书馆日常运转；二是开展全民阅读推广活动、送书进校园活动等：三是专业技术人才培养、培训和队伍发展壮大，引领社会新风尚。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不能及时到位；二是在实际工作中单位主要负责人只注重资金的申请和支出，而缺少必要的监管和监督手段，致使很多预算编制不能科学实现。下一步改进措施：一是建立科学的专项经费预算编制体系做到经费测算标准合理，使用分配比例协调；二是统筹兼顾强化责任落实。
2.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障图书馆网络正常运行；二是保障图书馆电力运行正常。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不能及时到位；二是在实际工作中单位主要负责人只注重资金的申请和支出，而缺少必要的监管和监督手段，致使很多预算编制不能科学实现。下一步改进措施：一是建立科学的专项经费预算编制体系做到经费测算标准合理，使用分配比例协调；二是统筹兼顾强化责任落实。
3.“盲人阅览室建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善盲人阅览室阅读环境，提高了硬件设施。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不能及时到位；二是在实际工作中单位主要负责人只注重资金的申请和支出，而缺少必要的监管和监督手段，致使很多预算编制不能科学实现。下一步改进措施：一是建立科学的专项经费预算编制体系做到经费测算标准合理，使用分配比例协调；二是统筹兼顾强化责任落实。
4.“甘南州图书馆便民服务站（点）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为25分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因特殊原因此项目未实施。
三、部门重点绩效评价结果
按照年初计划完成目标任务。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
